Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007 ORG 3999, 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN Přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování odstranění následků povodní a z Ministerstva financí ČR na rekonstrukci silnice Tlumačov – Kvasice, ochrana jímacího území v pásmech ochrany vod byly čerpány ve výši 65,30 % a 73,79 %. tis. Kč ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%] PŘÍJMY CELKEM 29 500,00 0,00 29 500,00 37 743,40 42 946,00 80 689,40 21 353,42 30 417,76 51 771,18 28918,22 64,16% Ostatní nedaňové příjmy 7 583,40 7 583,40 4 847,01 4 847,01 2 736,39 63,92% Náhrady škod 260,00 260,00 439,73 439,73 -179,73 169,13% Příspěvek obcí na dopravní obslužnost 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 15 382,15 15 382,15 14 117,85 52,14% Penále, pokuty a odvody 400,00 400,00 659,73 659,73 -259,73 164,93% Eurolicence 24,80 24,80 -24,80 ISPROFIN - investor <strong>kraj</strong> 14 974,00 14 974,00 9 778,13 9 778,13 5 195,87 65,30% ISPROFIN - investor PO 27 972,00 27 972,00 20 639,63 20 639,63 7 332,37 73,79% VÝDAJE CELKEM 835 000,00 212 500,00 1 047 500,00 842 418,40 263 466,00 1 105 884,40 410 917,87 122 859,28 533 777,14 572 107,26 48,27% Výdaje odboru 472 380,00 2 000,00 474 380,00 473 443,40 2 370,00 475 813,40 242 018,87 0,00 242 018,87 233 794,53 50,86% Dopravní obslužnost - linková doprava 249 500,00 249 500,00 250 563,40 250 563,40 129 835,20 129 835,20 120 728,20 51,82% Provozní dotace 196 600,00 196 600,00 196 600,00 196 600,00 98 299,99 98 299,99 98 300,01 50,00% Žákovské jízdné 23 400,00 23 400,00 24 463,40 24 463,40 16 796,82 16 796,82 7 666,58 68,66% Linková přeprava-prostředky od obcí ZK 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 14 738,40 14 738,40 14 761,60 49,96% Dopravní obslužnost - drážní doprava 222 880,00 222 880,00 222 880,00 222 880,00 112 183,66 112 183,66 110 696,34 50,33% Provozní dotace 212 400,00 212 400,00 213 463,40 213 463,40 107 260,39 107 260,39 106 203,01 50,25% Žákovské jízdné 10 480,00 10 480,00 9 416,60 9 416,60 4 923,27 4 923,27 4 493,33 52,28% Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu 2 000,00 2 000,00 2 370,00 2 370,00 2 370,00 Dotace a transfery 362 620,00 210 500,00 573 120,00 368 975,00 261 096,00 630 071,00 168 899,00 122 859,28 291 758,28 338 312,72 46,31% Dotace obcím na zimní údržbu 400,00 400,00 400,00 450,00 850,00 850,00 Příspěvky a dotace PO 353 500,00 210 000,00 563 500,00 361 065,00 215 000,00 576 065,00 167 403,00 92 441,52 259 844,52 316 220,48 45,11% Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. 2 800,00 500,00 3 300,00 2 800,00 900,00 3 700,00 1 396,00 1 396,00 2 304,00 37,73% Dopravní obslužnost - linková doprava 120,00 120,00 160,00 160,00 160,00 BESIP 5 800,00 5 800,00 4 550,00 800,00 5 350,00 100,00 100,00 5 250,00 1,87% Dopravní hřiště a soutěže 1 400,00 1 400,00 1 400,00 200,00 1 600,00 100,00 100,00 1 500,00 6,25% Bezpečnost silničního provozu 1 400,00 1 400,00 150,00 600,00 750,00 750,00 Bezpečnost železničního provozu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Dotace mimořádné 1 000,00 1 000,00 1 000,00 ISPROFIN - investor <strong>kraj</strong> 14 974,00 14 974,00 9 778,13 9 778,13 5 195,87 65,30% ISPROFIN - investor PO 27 972,00 27 972,00 20 639,63 20 639,63 7 332,37 73,79% 2.7. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje Za 1. pololetí roku 2007 neměl odbor strategického rozvoje <strong>kraj</strong>e žádné příjmy a hospodařil s celkovými výdaji 12 798,48 tis. Kč (čerpání na 35,22 %), z toho vlastní výdaje odboru činily 2 153,48 tis. Kč (čerpání na 27,29 %) a dotace a transfery 10 645 tis. Kč (čerpání na 37,42%). Výdaje odboru ORG 3026 – Cestovní ruch - prezentace ZK Za 1. pololetí 2007 byly čerpány prostředky v celkové výši 700,18 tis. Kč na aktivity odboru v oblasti cestovního ruchu, zejména na zajištění účasti na veletrzích cestovního ruchu, veletrzích investičních příležitostí, reklamu, inzerci a famtripy. ORG 3028 – Konzultační a technická pomoc Na konzultační, právní a poradenské služby bylo odborem strategického rozvoje <strong>kraj</strong>e čerpáno v 1. pololetí roku 2007 celkem Kč 1 206 972,50. Výdaje byly čerpány zejména na úhradu metodiky tvorby Integrovaného projektu rozvoje města, podporu úsilí o získání zahraničních investorů a umístění strategických investic, poradenství ve vazbě na strategický přístup k rozvojovým projektům atd. ORG 3029 – Příprava projektů – absorpční kapacita V 1. pololetí roku 2007 bylo na přípravu projektů čerpáno 246,33 tis. Kč. Jednalo se o úhrady za 1. etapu zpracování Integrovaných rozvojových strategií pro rozvoj cestovního ruchu pro oblasti Luhačovicka a Rožnovska. Integrované rozvojové strategie jsou zpracovávány za účelem předložení integrovaných projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. ORG 3030 – Zpracování koncepcí V 1. pololetí nebyly výdaje na PRÚOZK čerpány. Aktualizace PRÚOZK a současné čerpání rozpočtu proběhne v průběhu 2. pololetí 2007. ORG 3031 – Spolupráce s Olomouckým <strong>kraj</strong>em V 1. pololetí nebyly výdaje na spolupráci s Olomouckým <strong>kraj</strong>em čerpány. V průběhu 2. pololetí bude přesunuto 400 tis. Kč na odbor řízení dotačních projektů. O použití zbylých 1 300 tis. Kč se v současné době jedná. ORG 9814 – Regionální podpůrný zdroj V prvním pololetí roku 2007 nebyly čerpány prostředky určené na regionální podpůrný zdroj. K čerpání ve 2. pololetí dojde v závislosti na plánu předložených aktivit Regionálním podpůrným zdrojem. 26
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007 ORG 9815 – Baťův kanál V 1. pololetí 2007 nebyly prostředky na rozvojové aktivity na Baťově kanále čerpány. Na základě smlouvy o spolupráci mezi Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a Zlínským <strong>kraj</strong>em dojde k čerpání prostředků ve 2. pololetí roku 2007. ORG 9816 – Technologické inovační centrum ORG 9842 – Technologické inovační centrum - návratná finanční výpomoc Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla v 1. pololetí 2007 poskytnuta Technologickému inovačnímu centru dotace ve výši 1 090 tis. Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 55 tis. Kč. Z celkového plánovaného objemu dotace a návratné finanční výpomoci jsou prostředky TIC poskytovány rovnoměrně v průběhu roku. Termín uskutečnění dalších plateb je červenec, říjen a prosinec. ORG 9825 – Regionální rada regionu soudružnosti Střední Morava ORG 9843 – Regionální rada regionu soudružnosti Střední Morava - návratná finanční výpomoc V 1. pololetí 2007 byla Regionální radě regionu soudružnosti na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na krytí běžných a kapitálových výdajů poskytnuta návratná neinvestiční finanční výpomoc ve výši Kč 5 300 tis. Kč. Tato návratná finanční výpomoc bude Regionální radou regionu soudružnosti vrácena Zlínskému <strong>kraj</strong>i v průběhu 2. pololetí roku 2007. Předpokládaná investiční návratná finanční výpomoc (2 700 tis. Kč) nebude v letošním roce vůbec čerpána. ORG 9828 – Dotace mimořádné V 1. pololetí roku 2007 nebyly výdaje na mimořádné dotace čerpány. Ve druhém pololetí budou vyčerpány v plné výši pro obce Haluzice, Hostějov a Třebětice. ORG 9835 – Soutěž "Vesnice roku" V 1. pololetí nebyly výdaje na soutěž „Vesnice roku“ čerpány. Předpoklad čerpání je říjen 2007. ORG 9838 – Krajská organizace cestovního ruchu ORG 9841 – Krajská organizace cestovního ruchu (Návratná finanční výpomoc) V 1. pololetí roku 2007 nebyly výdaje na zajištění Centrály cestovního ruchu čerpány. V průběhu měsíce srpna 2007 vznikne Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zápisem do obchodního rejstříku. Od 1. 10. 2007 se předpokládá zahájení její činnosti. Vzhledem k tomu, že samotná realizace projektů prostřednictvím Centrály cestovního ruchu bude zahájena až v průběhu roku 2008 nebude čerpána návratná finanční výpomoc původně určená na předfinancování projektů. Naopak bude nutno zajistit činnost Centrály cestovního ruchu dotací na činnost v celkové výši 2 611,4 tis. Kč. ORG 9844 – Místní akční skupiny ZK Na místní akční skupiny bylo v 1. pololetí roku 2007 čerpáno 4 150 tis. Kč. Zbývajících 300 tis. Kč bude čerpáno v červenci 2007. ORG 9846 – Podpora vzdělávání na venkově Z podprogramu zaměřeného na vzdělávání a školení nebylo v 1. pololetí 2007 čerpáno. Ve druhém pololetí bude tato podpora vyčerpána na dotaci ve výši 256 tis. Kč obci Modrá. ORG 9848 – Společný projekt 4 <strong>kraj</strong>ů Finanční prostředky určené na společný projekt všech moravských <strong>kraj</strong>ů, navazující na spolupráci <strong>kraj</strong>ů při tvorbě propagačních materiálů nebyly v 1. pololetí roku 2007 čerpány. Jejich čerpání se předpokládá ke konci roku 2007. 27