Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

v tis. Kč
druh výdajů
rozpočet rozpočet
schválený upravený
skutečnost % plnění
Osobní výdaje 151 825 161 129 58 698 36,43
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ 136 900 146 204 53 856 36,84
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva 14 925 14 925 4 842 32,44
Neinvestiční nákupy a související výdaje 739 029 774 251 329 181 42,52
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva 5 375 5 775 2 752 47,65
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ 733 654 768 476 326 429 42,48
Běžné výdaje orgánů ZK celkem 890 854 935 380 387 879 41,47
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům 5 559 849 5 587 465 2 785 202 49,85
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům 5 559 849 5 587 465 2 785 202 49,85
- Zřizované organizace 1 020 410 1 053 189 498 785 47,36
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) 1 800 000 1 800 000 913 742 50,76
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) 2 377 000 2 377 000 1 218 312 51,25
- Nestátní školství 194 000 194 000 98 645 50,85
- Neinvestiční půjčené prostředky 7 612 7 612 5 355 70,35
- Ostatní neinvestiční transfery 160 827 155 664 50 363 32,35
Neinvestiční výdaje fondů 216 054 288 161 49 839 17,30
- Zaměstnanecký fond 5 015 6 336 1 771 27,94
- Fond kultury 16 345 15 715 529 3,37
- Fond mládeže a sportu 3 509 3 108 94 3,03
- Programový fond 191 035 252 823 47 444 18,77
- Havarijní fond 150 10 179 1 0,01
Běžné výdaje ZK celkem 6 666 757 6 811 006 3 222 920 47,32
Investice ZK 475 392 489 698 49 328 10,07
Investiční dotace zřizovaným PO 299 772 417 409 186 963 44,79
Investiční půjčené prostředky 4 389 4 389 0,00
Investiční transfery ostatní 22 263 53 313 2 510 4,71
Investiční výdaje fondů 210 698 281 386 46 654 16,58
- Programový fond 210 698 281 386 46 654 16,58
Investiční výdaje celkem 1 012 514 1 246 195 285 455 22,91
Rezerva rozpočtu 1 012 0,00
Úroky na výdajových účtech a poskytnuté zálohy 118
VÝDAJE CELKEM 7 679 271 8 058 213 3 508 494 43,54