Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
Zlínský kraj zřizoval k 30. 6. 2007 celkem 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví:
• 1 zdravotnická záchranná služba;
• 1 dětské centrum;
• 1 kojenecký ústav a dětský domov
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo zrušení Nemocnice Vsetín, příspěvkové organizace, ke dni
30. 4. 2007. Z důvodu zpracování pololetních výkazů a přehledů o hospodaření a vykazování
nezkreslených údajů o čerpání celkového rozpočtu za všechny příspěvkové organizace v oblasti
zdravotnictví byla provedena úprava rozpisu rozpočtu Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007, která
spočívala ve snížení rozpočtu jednotlivých nákladových a výnosových položek včetně schválených
závazných objemů prostředků na platy a OON poměrnou částí na období leden až duben 2007.
Orgány kraje byl schválen příspěvek na provoz pro PO v oblasti zdravotnictví ZZK dne 20. 12. 2006
ve výši 163 300 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 157 300 000,- Kč a
ponechána nerozdělená rezerva ve výši 6 000 000,- Kč, která byla v průběhu 1. pololetí použita na
krytí požadavků jednotlivých organizací. Příspěvek na provoz byl upraven změnami rozpočtu na
částku 158 663 000,- Kč, čímž se nerozepsaná rezerva snížila na 4 637 000,- Kč. Po následných
přesunech prostředků ve výši 600 000,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
činila aktuální výše nerozepsané rezervy k 30. 6. 2007 určené na neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví 4 037 000,- Kč, která bude v II. pololetí použita na
částečné pokrytí požadavku příspěvkové organizace ZZS ZK. V celkových změnách v průběhu 1.
pololetí ve výši 1 363 000,- Kč od prvního rozpisu rozpočtu se promítá:
- KÚ a DD Valašské Meziříčí – navýšení příspěvku na provoz o 753 000,- Kč z důvodu pokrytí
mzdových nákladů včetně odvodů,
- DC Zlín - navýšení příspěvku na provoz o 610 000,- Kč z důvodu pokrytí mzdových nákladů a
včetně odvodů a dalších provozních nákladů.
Příspěvek na provoz byl také navýšen o poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši
556 155,- Kč – z toho 145 800,- Kč činí účelová dotace z Úřadu práce na základě uzavřených dohod
o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
410 355,- Kč tvoří příspěvek ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů spolufinancovaného ze SR ČR a ESF na období 1. 6. 2006 - 31. 5. 2008.
Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví
celkem 159 219 155,- Kč a nerozepsaná rezerva na neinvestiční příspěvky PO činí 4 037 000,- Kč.
Při schvalování Plánů tvorby a použití investičních fondů pro příspěvkové organizace byl schválen
také odvod z investičního fondu ZZS ZK ve výši 1 268 000,- Kč, ale nebyl stanoven termín odvodu na
účet zřizovatele.
Příspěvky na provoz PO byly poskytnuty ve výši ½ rozpočtu (79 332 000,- Kč) jednotlivých organizací.
Účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plné výši 556 155,- Kč. Rozdíl
mezi skutečně vykazovanou a poskytnutou účelovou dotací ze SR a ESF ve výši 96 453,50 Kč je
způsoben převedením a zaúčtováním zůstatku nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2006. Všechny
poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel.
52