ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ a plnÄnÃ rozpoÄtu ZlÃnskÃ©ho ... - ZlÃnskÃ½ kraj

More documents

Recommendations

Info

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007 obcí na projekty realizované Zlínským krajem. Částka 5 031 tis. Kč představuje prostředky převedené z vlastních fondů (z účtu hospodářské činnosti (VH včetně daně z příjmu) a z depozitního účtu). Podrobněji jsou příjmy analyzovány v komentářích k jednotlivým odborům. 1.2. Výdaje Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 7 679 271 tis. Kč průběžně upraveny na 8 058 213 tis. Kč. Skutečnost k 30. 6. 2007 činí 3 508 494 tis. Kč, tj. 43,54 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nízkého čerpání grantových schémat, projektů a podprogramů programového fondu. Dále pak nízkým čerpáním prostředků na investiční akce ZK, běžné výdaje kraje. Tyto prostředky budou čerpány ve II. pololetí roku nebo budou ušetřeny a umožní ponížení čerpání úvěru v roce 2007. Souhrnné výdaje kraje Čerpání výdajů rozpočtu ZK k 30. 6. 2007 rozpočet schválený rozpočet upravený tis. Kč skutečnost % plnění Osobní výdaje 151 825 161 129 58 698 36,43 Neinvestiční nákupy a související výdaje 739 029 774 251 329 181 42,52 Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům 5 559 849 5 587 465 2 785 202 49,85 Neinvestiční výdaje fondů 216 054 288 161 49 839 17,30 Investiční výdaje ZK 475 392 489 698 49 328 10,07 Investiční transfery 326 424 475 111 189 473 39,88 Investiční výdaje fondů 210 698 281 386 46 654 16,58 Rezerva 0 1 012 0 0,00 VÝDAJE CELKEM 7 679 271 8 058 213 3 508 494 43,54 Výdaje - čerpání v % 60,00 50,00 40,00 % 30,00 20,00 10,00 0,00 Osobní výdaje Neinvestiční výdaje odborů Neinvestiční transfery odborů Neinvestiční výdaje fondů Investiční výdaje odborů Investiční transfery odborů Investiční výdaje fondů 6
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007 Podíl jednotlivých výdajů kraje Investiční transfery odborů 6% Investiční výdaje odborů 6% Neinvestiční výdaje fondů 4% Investiční výdaje fondů 3% Rezerva 0% Osobní výdaje 2% Neinvestiční výdaje odborů 10% Neinvestiční transfery odborů 69% ‣ Běžné výdaje orgánů ZK Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 935 380 tis. Kč byl čerpán na 41,47 % (tj. 387 879 tis. Kč). Největší vliv na nižší čerpání mají mzdové prostředky a jejich příslušenství, což je způsobeno tím, že nejsou proúčtovány platy za 6/07, dále tím, že většina motivačních úkolů bude splněna a vyhodnocena až v závěru roku a v neposlední řadě tím, že ve 2. polovině roku dojde k nárůstu zaměstnanců (zřízení nového odboru a další organizační změny od 1. 7. 2007). Nižší čerpání ovlivnily také prostředky určené na opravy majetku ZK pronajatého nemocnicím. Tyto výdaje budou uskutečněny v průběhu druhého pololetí 2007 v návaznosti na schválené plány oprav nemocnic založených Zlínským krajem Ve II. pololetí budou ve větší míře čerpány také prostředky na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK a na projekty v oblasti zahraničních vztahů, dále pak prostředky na nákup programového vybavení, spotřebního materiálu a služeb. ‣ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Čerpání těchto výdajů v zásadě koresponduje s upraveným rozpočtem (49,85 %). Z nich 94,46 % tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto prostředků činil 2 630 839 tis. Kč. V rámci přímých výdajů byly v měsíci červnu poskytnuty zálohy na prázdninové platy zaměstnanců. K nižšímu čerpání naopak došlo v oblasti životního prostředí a zemědělství - finanční prostředky určené na poskytování příspěvků na lesy, hrazení bystřin, lesní hospodářství a myslivost, včelaři. Dále pak v oblasti dopravy - transfery na dopravní hřiště a soutěže, bezpečnost silničního a železničního provozu, v oblasti zdravotnictví – opravy majetku nemocnic. Tyto budou poskytnuty ve II. pololetí roku. Také u výdajů na financování SDH a varovacích systémů bude převážná část neinvestičních dotací poskytnuta ve II. pololetí. ‣ Neinvestiční výdaje fondů Upravený rozpočet výdajů fondů činil 288 161 tis. Kč a skutečné čerpání k 30. 6. představovalo 49 839 tis. Kč, tj. 17,30 %. Zásadní procentuální podíl na nečerpání plánovaných výdajů mají programový fond a fond kultury. Fond kultury byl čerpán ve výši 12,32 %, z důvodu plánovaného ukončení prací na akcích památkové obnovy až ve II. pololetí 2007. Finanční prostředky jsou na účet příjemce poukázány až po ukončení prací na akcích památkové obnovy a jejich následném vyúčtování (dle Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury). Havarijní fond nebyl mimo výdajů na poplatky z účtu čerpán, neboť nebylo nutné řešit žádné havárie. Programový fond byl v prvním pololetí roku 2007 čerpán pouze ve výši 18,76 % běžných plánovaných výdajů. Nízké čerpání je způsobeno realizací projektů, podprogramů a grantových schémat plánovanou na II. pololetí roku. ‣ Investiční výdaje ZK Investice vlastního ZK byly čerpány na 10,07 %. Nízké čerpání je ovlivněno především financováním připravovaných investičních akcí až v II. polovině roku a případně posunem do 7
Page 1 and 2: Příloha č. 0688-07-P01 Zpráva o
Page 3 and 4: Zpráva o hospodaření a plnění
Page 5: Zpráva o hospodaření a plnění
Page 39 and 40: 4.5. Programový fond Zpráva o hos
Page 57 and 58:
Zpráva o hospodaření a plnění
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
v tis. Kč BILANCE ROZPOČTU ZLÍNS
Page 73 and 74:
v tis. Kč druh výdajů rozpočet
Page 75 and 76:
Obec Dotační titul Odbor Neinvest
Page 77 and 78:
tis. Kč Programový fond rozpočet
Page 79 and 80:
Programový fond rozpočet schvále
Page 81 and 82:
Oblast školství Gymnázia Vysledk
Page 83:
3. ZŠ praktická Horní Lideč 181
show all

ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ­ a plnÄnÃ­ rozpoÄtu ZlÃ­nskÃ©ho ... - ZlÃ­nskÃ½ kraj

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ a plnÄnÃ rozpoÄtu ZlÃnskÃ©ho ... - ZlÃnskÃ½ kraj