Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 9822 – Dotace na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sport. zařízení
Z celkové částky 780 tis. Kč byly v 1. pololetí čerpány finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, další
čerpání se očekává ve 2. pololetí 2007.
ORG 9837 – Podpora mládežnického sportu
Z celkové částky 12 960 tis. Kč byly v 1. pololetí čerpány finanční prostředky ve výši 5 725 tis. Kč,
další čerpání proběhne ve 2. pololetí 2007.
ORG 9840 – Spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu
V 1. pololetí nedošlo k žádnému čerpání, finanční prostředky ve výši 7 700 tis. Kč by měly být čerpány
v měsících září - listopad 2007.
tis. Kč
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 4 421 500,00 0,00 4 421 500,00 4 428 165,06 0,00 4 428 165,06 2 261 653,54 0,00 2 261 653,54 2 166 511,52 51,07%
Dotace ze SR (ŠK) 4 420 860,00 4 420 860,00 4 420 860,00 4 420 860,00 2 255 760,97 2 255 760,97 2 165 099,03 51,03%
Odvody PO 5 995,00 5 995,00 5 169,00 5 169,00 826,00 86,22%
Dotace z úřadů práce 140,00 140,00 396,00 396,00 309,50 309,50 86,50 78,16%
Ostatní nedaňové příjmy 414,06 414,06 414,07 414,07 -0,01 100,00%
Převody z ostatních vlastních fondů 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
VÝDAJE CELKEM 4 816 655,00 6 980,00 4 823 635,00 4 823 945,88 10 680,00 4 834 625,88 2 433 650,84 648,00 2 434 298,84 2 400 327,04 50,35%
Výdaje odboru 4 305,00 0,00 4 305,00 4 315,88 0,00 4 315,88 1 889,88 0,00 1 889,88 2 426,00 43,79%
Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění oceňovaných pracovníků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 516,75 516,75 1 483,25 25,84%
Vzdělávání, porady ředitelů 835,00 835,00 835,00 835,00 55,00 55,00 780,00 6,59%
Zpracování a zveřejnění DZ a výroční zprávy 725,00 725,00 725,00 725,00 253,36 253,36 471,64 34,95%
Ocenění ped. pracovníků, žáků a dobrov. pracovníků 440,00 440,00 440,00 440,00 208,39 208,39 231,61 47,36%
Olympiády dětí a mládeže 2 305,00 2 305,00 2 305,00 2 305,00 1 362,25 1 362,25 942,75 59,10%
Sportovec roku 200,00 200,00 200,00 200,00 60,00 60,00 140,00 30,00%
Olympiády 2 105,00 2 105,00 2 105,00 2 105,00 1 302,25 1 302,25 802,75 61,86%
Finanční vypořádání se SR 10,88 10,88 10,88 10,88 0,00 99,99%
Dotace a transfery 4 812 350,00 6 980,00 4 819 330,00 4 819 630,00 10 680,00 4 830 310,00 2 431 760,96 648,00 2 432 408,96 2 397 901,04 50,36%
Dotace org. a obcím na předaná zařízení 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení 2 178 600,00 2 178 600,00 2 185 014,00 2 200,00 2 187 214,00 1 101 507,53 148 1 101 655,53 1 085 558,47 50,37%
Příspěvky na provoz 378 600,00 378 600,00 385 014,00 2 200,00 387 214,00 187 766,00 148 187 914,00 199 300,00 48,53%
Podpora učňovských oborů 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00
Přímé náklady na vzdělávání 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 913 741,53 913 741,53 886 258,47 50,76%
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání 2 377 000,00 2 377 000,00 2 377 000,00 2 377 000,00 1 218 312,03 1 218 312,03 1 158 687,97 51,25%
Příspěvky soukromým školám 194 000,00 194 000,00 194 000,00 194 000,00 98 645,00 98 645,00 95 355,00 50,85%
Ostatní účelové dotace 50 000,00 50 000,00 50 256,00 50 256,00 7 571,39 7 571,39 42 684,61 15,07%
Dotace na výst., tech. zhodn. a opravy sportovišť a sport. zař. 780,00 780,00 780,00 780,00 500 500,00 280,00 64,10%
Podpora mládežnického sportu 12 250,00 12 250,00 12 860,00 12 860,00 5 725,00 5 725,00 7 135,00 44,52%
Spolufinancování rozv. inv. projektů ve sportu 6 200,00 6 200,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00
2.10. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví
Příjmy odboru
Celkové příjmy odboru v I. pololetí roku 2007 byly naplněny ve výši cca 39 % upraveného rozpočtu.
Převážnou část příjmů odboru (88 %) tvoří příjmy realizované na základě smluv o nájmu nemovitostí
uzavřených mezi Zlínským krajem a jím založenými nemocnicemi. Dalšími významnými zdroji příjmů
jsou dotace z úřadu práce v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti (6,3 %) určené pro příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Nezanedbatelným
zdrojem příjmů je také dotace ze státního rozpočtu na činnosti hrazené státem prostřednictvím
Krajského úřadu Zlínského kraje (4,7 %). Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů
spojených s likvidací nepoužitelných léčiv a evidencí a dispenzarizací TBC.
ORG 6002 – Příjmy z pronájmu majetku
Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným resp. zřizovaným Zlínským
krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Nízké plnění této položky 38 %
jde zejména na vrub nájemného ve výši 2 000 tis. Kč, které měla v souladu se smlouvou o nájmu
nemovitostí uhradit Nemocnice Vsetín. Tato příspěvková organizace k 30. 4. 2007 zanikla, současně
došlo i k zániku tohoto závazku nemocnice. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předloží rozpočtové
opatření, které zohlední tuto skutečnost a sníží v rozpočtu Zlínského kraje na rok 2007 o tuto částku
jak příjmy, tak i výdaje na opravy nemovitého majetku pronajatého Vsetínské nemocnici a. s.
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
Realizováno 228,41 tis. Kč (100 % UR). Jde o finanční vypořádání nevyčerpaných dotací
poskytnutých v roce 2006 organizacím v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Realizace těchto
příjmů proběhla ve výši 100 %.
33