Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

tis. Kč
Programový fond
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
odbor PŘÍJMY CELKEM 156 651,14 113 441,74 270 092,88 160 364,86 113 147,09 273 511,95 44 105,43 31 546,66 75 652,09 197 859,86 27,66%
120 Realizace projektu 3.3 14 289,60 14 289,60 17 607,54 17 607,54 1 171,86 1 171,86 16 435,68 6,66%
120 projekt - Regionální inovační strategie 2 080,00 2 080,00 2 080,00 2 080,00 2 080,00
120 projekt - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I) 69,00 69,00 -69,00
30,120 Technická asistence SROP 2 480,00 2 480,00 5 385,57 5 385,57 1 109,22 1 109,22 4 276,35 20,60%
120 Technická asistence INTERREG 142,29 142,29 142,29 142,29 131,94 131,94 10,35 92,73%
120 projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK 4 862,70 4 862,70 3 591,73 3 591,73 1 455,94 1 455,94 2 135,79 40,54%
120 projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA 727,90 727,90 727,90 727,90 0,00 100,00%
120 projekt - Rozšíření internetu do knihoven ve ZK (PIAP II) 3 738,86 3 738,86 3 738,86 3 738,86 3 418,06 3 418,06 320,80 91,42%
120 projekt - Informační portál CR ZK
120 projekt - Společné propagace 90,29 90,29 109,29 109,29 -19,00 121,04%
120 projekt - Značení turistických cílů 554,26 554,26 554,26 554,26 554,09 554,09 0,17 99,97%
120 projekt - Zavádění koncep. moderních způsobů řízení ZK a jeho org.
120 projekt - Moravská jantarová stezka 1 945,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00
120 Obnovitelné zdroje energie GY Zlín 3 769,58 3 769,58 31,41 3 738,17 3 769,58 33,27 3 959,22 3 992,49 -222,91 105,91%
120 Obnovitelné zdroje energie SPŠE Rožnov p.R 4 554,75 4 554,75 63,82 4 490,93 4 554,75 63,78 4 488,27 4 552,05 2,70 99,94%
120 Obnovitelné zdroje energie SPŠN Bystřice p.H 1 468,43 1 468,43 48,26 1 420,17 1 468,43 48,20 1 418,25 1 466,44 1,99 99,86%
120 Obnovitelné zdroje energie GY a OA Valašské Klobouky 3 199,87 3 199,87 54,31 3 145,56 3 199,87 54,31 3 145,57 3 199,87 0,00 100,00%
120 Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín 4 554,75 4 554,75 58,04 4 496,71 4 554,75 58,01 4 494,35 4 552,36 2,39 99,95%
120 Obnovitelné zdroje energie SOŠ a SOU UH 1 484,22 1 484,22 1 484,22 1 484,22 1 484,27 1 484,27 -0,05 100,00%
120 Posílení absorpční kapacity a podpora RLZ subjektů ZK 4 463,00 4 463,00 3 703,88 3 703,88 3 703,88
150 GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 827,41 827,41 23 172,59 3,45%
30 GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK 15 307,27 15 307,27 15 307,27 15 307,27 2 433,20 2 433,20 12 874,07 15,90%
30 GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00
30 GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele 39 900,00 39 900,00 39 900,00 39 900,00 6 068,98 6 068,98 33 831,02 15,21%
30 GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro malé a střední podnikatele 962,11 962,11 962,11 962,11 962,11
30 GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK 23 878,97 23 878,97 22 351,41 22 351,41 22 351,41
30 GS - sociální integrace ve ZK 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 14 159,26 14 159,26 25 640,74 35,58%
20 projekt - ZK partnerství - MV ČR 800,00 800,00 735,00 735,00 735,00 735,00 100,00%
120 Podprogram na podporu obnovy venkova 9 377,00 9 377,00 9 377,00 9 377,00 9 193,77 9 193,77 183,23 98,05%
120 projekt - "Hyjé - koně Zlínského kraje" 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 100,00%
120 Zelená energie pro Kroměříž 1 599,20 1 599,20 8,02 1 591,18 1 599,20 8,00 1 588,11 1 596,11 3,09 99,81%
120 Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně 4 863,77 4 863,77 4 863,77 4 863,77 4 863,77
120 Instalace solárního systému ve Starém Městě 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 917,16 917,16 122,84 88,19%
120 Instalace solárního systému v Nezdenicích 1 599,90 1 599,90 30,79 1 569,11 1 599,90 30,40 1 549,28 1 579,68 20,22 98,74%
120 Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji 506,35 506,35 506,35 506,35 110,25 110,25 396,10 21,77%
120 SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů 1 218,00 1 218,00 1 218,00 1 218,00 1 218,00
120 COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik 420,00 420,00 420,00 420,00 636,32 636,32 -216,32 151,50%
Úroky z bankovních účtů 1 000,00 1 000,00 1 000,02 1 000,02 529,85 529,85 470,17 52,98%
70 Poplatky za vodu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 8 561,91 8 561,91 11 438,09 42,81%
Vratky mimořádné 175,38 175,38 -175,38