Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Ve výdajích na žákovské jízdné lze podle vysledovaných údajů za rok 2005, 2006 a první pololetí roku
2007 předpokládat, že konečná částka ke konci roku se bude pohybovat okolo 8 000 tis. Kč a tudíž
dojde k určité úspoře finančních prostředků, jež by se daly použít na úhradu žákovského jízdného
v linkové dopravě. Za 1. pololetí byla vyčerpána částka ve výši 4 493,33 tis. Kč (52,28 %).
ORG 3025 – Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu
K 30. 6. 2007 nedošlo k čerpání žádných finančních prostředků z této kapitoly. Ve 2. pololetí budou
prostředky čerpány na zpracování studií (např.: Páteřní cyklostezka Otrokovice – Zlín – Vizovice
(region Zlínsko), Cyklostezky a hippostezky v oblasti Hříběcí hory (region Morkovsko a Koryčansko –
Zdounsko), Zhodnocení studie železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice a její přepracování s cílem
koncepční průchodnosti na Ministerstvu dopravy ČR, Vyhotovení oponentního posouzení R55 –
stavba 5506).
ORG 9000 – Dotace obcím na předaná zařízení (zimní údržba a další)
Pro dotace obcím jsou v rozpočtu nachystány prostředky ve výši 850 tis. Kč, nicméně do konce 1.
pololetí 2007 z této kapitoly nebyly vyčerpány žádné prostředky. Předpokládá se jejich využití až ve
druhém pololetí roku (např. pro obec Zahnašovice – na údržbu komunikace, obec Zašová – na
osazení světelného signalizačního zařízení na přechodu silnice I/35).
ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO
Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace Ředitelství silnic ZK je
výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic. V rozpočtu jako s příspěvkem na provoz je
počítáno s částkou ve výši 361 065 tis. Kč, kdy v pololetí je vyčerpáno 167 403 tis. Kč (čerpání na
46,36 %). K zajištění investiční výstavby je počítáno s dotací ve výši 215 000 tis. Kč. K datu 30. 6.
2007 je vyčerpána částka ve výši 92 441,52 tis. Kč (čerpání na 42,99 % rozpočtu).
ORG 9810 – Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.
Původně schválená celková částka ve výši 3 300 tis. Kč byla v rámci závěrečného účtu ZK navýšena
o 400 tis. Kč na koupi služebního automobilu pro nového jednatele společnosti. Čerpání těchto výdajů
za 1. pololetí roku 2007 dosáhlo úrovně 1 396 tis. Kč, což představuje 37,73 % rozpočtu.
Společnosti Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou pravidelně zasílány měsíční zálohové platby
na provoz ve výši 234 tis. Kč. Investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na prováděcí projekt Integrovaný
dopravní systém nebyla čerpána. Ve druhém pololetí bude její část ve výši 120 tis. Kč rozpočtovým
opatřením převedena na provozní dotaci a zbývající část použita k jiným účelům.
ORG 9811 – Dopravní obslužnost – silnice – město Uherský Brod
Jedná se o dotaci na částečnou úhradu nákladů poskytované základní dopravní obslužnosti na
přepravu žáků z místní části Maršov do spádové školy v Uherském Brodě. Tato dotace městu
Uherský Brod zatím nebyla poskytnuta.
ORG 9813 – BESIP
Do kapitoly BESIP jsou zahrnuty dotační transfery na zajištění bezpečnosti silničního provozu.
V rozpočtu jsou schváleny prostředky ve výši 5 350 tis. Kč, které jsou čerpány zatím ve výši 100 tis.
Kč, což je čerpání na 1,87 %.
BESIP – dopravní hřiště a soutěže – prostředky byly čerpány ve výši 100 tis. Kč. Zbývajících 1 500 tis.
Kč bude čerpáno ve 2. pololetí (např. na dotace pro ÚAMK ve výši 1 200 tis. Kč na zajištění dopravní
výchovy na dopravních hřištích v jednotlivých městech ZK a ve výši 200 tis. Kč na provedení
rekonstrukce světelných zařízení a dobudování nechráněného železničního přejezdu v areálu
dětského dopravního hřiště ve Zlíně Malenovicích).
BESIP – bezpečnost silničního provozu – prostředky budou čerpány ve 2. pololetí na dotaci městu
Hulín na vybudování osvětlení přechodů na silnici I/55 ve městě Hulín a obci Záhlinice.
BESIP – bezpečnost železničního provozu - na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, s.
o., bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 3 mil. Kč na na provedení oprav povrchů
poškozených přejezdů na silnicích II. a III. třídy v majetku Zlínského kraje.
ORG 9828 – Dotace mimořádné
Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla obci Tečovice schválena účelová investiční dotace
ve výši 1 000 tis. Kč na rekonstrukci místní komunikace směrem k Loukám. Tato dotace byla
poskytnuta v červenci 2007.
25