Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
organizace kraje. Tato rezerva slouží k pružnému pokrytí mimořádných potřeb všech příspěvkových
organizací ZK. Zatím nebyla čerpána.
tis. Kč
ORJ 30 - Odbor ekonomický
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 2 328 749,00 0,00 2 328 749,00 2 336 331,97 47 380,11 2 383 712,08 1 212 897,33 1 254,14 1 214 151,47 1 169 560,61 50,94%
Sdílené daně 2 293 855,00 2 293 855,00 2 293 855,00 2 293 855,00 1 192 942,86 1 192 942,86 1 100 912,14 52,01%
Nesdílené daně 15 000,00 15 000,00 15 950,64 15 950,64 15 950,64
Správní poplatky 1 300,00 1 300,00 1 341,71 1 341,71 1 130,58 1 130,58 211,13 84,26%
Pronájem majetku 12 594,00 12 594,00 11 342,00 11 342,00 5 793,27 5 793,27 5 548,73 51,08%
Pronájem majetku (EKO) 10 986,00 10 986,00 10 986,00 10 986,00 5 493,00 5 493,00 5 493,00 50,00%
Pronájem majetku (ostatní) 1 608,00 1 608,00 356,00 356,00 300,27 300,27 55,73 84,35%
Ostatní nedaňové příjmy 1 538,50 1 538,50 242,19 242,19 1 296,31 15,74%
Náhrady škod 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00%
Prodej majetku 47 380,11 47 380,11 1 254,14 1 254,14 46 125,97 2,65%
Úroky a zhodnocení finančního majetku 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 423,00 6 423,00 -423,00 107,05%
Penále, pokuty a odvody 1 283,50 1 283,50 1 332,05 1 332,05 -48,55 103,78%
Převody z ostatních vlastních fondů 4 976,85 4 976,85 4 976,85 4 976,85 0,01 100,00%
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti 41,77 41,77 54,53 54,53 -12,76 130,55%
VÝDAJE CELKEM 57 925,00 5 000,00 62 925,00 69 813,66 31 397,05 101 210,71 27 289,83 10 583,59 37 873,43 63 337,28 37,42%
Výdaje odboru 42 475,00 5 000,00 47 475,00 45 313,02 31 397,05 76 710,07 11 260,53 10 583,59 21 844,13 54 865,94 28,48%
Výkupy nemovitostí 5 000,00 5 000,00 12 697,05 12 697,05 6 793,48 6 793,48 5 903,57 53,50%
Výkupy staveb 3 856,00 3 856,00 5 147,16 5 147,16 5 147,15 5 147,15 0,01 100,00%
Výkupy pozemků 1 044,00 1 044,00 7 449,89 7 449,89 1 550,19 1 550,19 5 899,70 20,81%
Výkupy pozemků - historická zátěž 100,00 100,00 100,00 100,00 96,14 96,14 3,86 96,14%
Pojištění majetku 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Náklady na správu majetku 250,00 250,00 250,00 250,00 2,98 2,98 247,02 1,19%
Znalecké posudky a technická pomoc 500,00 500,00 1 475,00 1 475,00 1 073,47 1 073,47 401,53 72,78%
Splátky úroků z úvěru 32 725,00 32 725,00 32 725,00 32 725,00 9 565,46 9 565,46 23 159,54 29,23%
Finanční vypořádání se SR 190,31 190,31 190,31 190,31 0,00 100,00%
Mimořádné výdaje 2,71 2,71 2,71 2,71 0,00 99,89%
Rozvojová zóna Holešov 1 670,00 18 700,00 20 370,00 425,60 3 790,12 4 215,71 16 154,29 20,70%
Dotace a transfery 15 450,00 0,00 15 450,00 24 500,64 0,00 24 500,64 16 029,30 0,00 16 029,30 8 471,34 65,42%
Daňové povinnosti 15 450,00 15 450,00 17 400,64 17 400,64 16 029,30 16 029,30 1 371,34 92,12%
Daň z příjmů právnických osob placená krajem 15 000,00 15 000,00 15 950,64 15 950,64 15 950,64 15 950,64 100,00%
Majetkové daně 450,00 450,00 1 450,00 1 450,00 78,66 78,66 1 371,34 5,42%
Příspěvky a dotace PO (rezerva) 7 100,00 7 100,00 7 100,00
2.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství
Z vyhodnocení financování odboru za I. pololetí roku 2007 vyplývá, že finanční prostředky byly
čerpány v nízkém objemu a že naplnění příjmů bylo realizováno na úrovni 95 %. Nízkou míru výdajů
lze jednoznačně odůvodnit skutečností, že zakázky a financované činnosti spolu s dotacemi jsou
realizovány a dokončovány až v druhé polovině roku a tudíž i financování se v převážné míře
přesouvá na toto období. V rámci možností je využíváno financování na základě dílčího plnění, ale i
tyto případy nás spíše posunují do 2. pololetí.
Příjmy odboru
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočtovaný příjem nebyl v 1. pololetí pokrytý, neboť smlouva se společností byla uzavřena až
v měsíci červnu a termín pro úhradu podílu společnosti EKO-KOM a. s. je ve 2. pololetí roku 2007.
Dále jsou v této položce evidovány náklady na správní řízení sankční povahy. Výše je závislá na
počtu řešených správních deliktů.
ORG 6016 – Ostatní neinvestiční dotace ze SR
ORG 6022 – Ostatní investiční dotace ze SR
Výše příjmů nebyla při přípravě rozpočtu známa, neboť vychází z finančních požadavků
neinvestičního a investičního charakteru pro akce na melioraci a hrazení bystřin v lesích, rozpočet byl
upraven dle aktuálního příjmu, tudíž příjem byl naplněn ze 100 %.
ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody
Příjem vyplývá ze skutečnosti daného období a nelze předpokládat, neboť sankce jsou ukládány až na
základě zjištění porušení právních předpisů a v některých případech se jedná i o postoupení části
vybraných pokut od jiných správních orgánů na úseku státní správy životního prostředí v souladu
s platnou legislativou.
ORG 6019 – Dotace VPS
Jedná se o položku která je určena k pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy a je plně krytá
ze státního rozpočtu. Dotace z MF ve výši 11 tis. Kč, která byla na účet kraje připsána koncem června,
bude do příjmů i výdajů odboru zapojena po schválení v RZK a poté také vyplacena žadateli o dotaci.
20