Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
2.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmana
Příjmy odboru
Rozpočtované příjmy ve výši 3 960,15 tis. Kč byly v 1. pololetí naplněny na 58,26 % (2 307,34 tis. Kč).
Vyšší plnění se vyskytlo u položek:
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
Z celoročního plánovaného objemu příjmů 56,15 tis. Kč je již splněno 55,34 tis. Kč, tj. 98,56 %. Tyto
příjmy zahrnují refundaci projektu Centurio a příspěvek na zajištění implementace Globálního grandu.
Další příjmy v rámci této položky se do konce roku neočekávají.
ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR
Příjmem odboru byla dotace na odstraňování následků povodní roku 2006 ve výši 300 tis. Kč, která
k datu 30. 6. nebyla zahrnuta do upraveného rozpočtu (rozpočtové opatření č. RZK/0057/2007 bylo
schváleno RZK dne 2. 7. 2007).
Z uvedeného vyplývá, že rozpočtem očekávané příjmy budou do konce roku naplněny.
Výdaje odboru
Plánované výdaje ve výši 52 105 tis. Kč byly k datu 30. 6. 2007 čerpány v částce 18 407,98 tis. Kč, tj.
na 35,33 %. Největší část výdajů byla směřována do oblasti zahraničních vztahů, na vydávání
krajského periodika a na podporu subjektů v rámci Krajské záštity a financování SDH obcí. Převážná
část výdajů bude do konce roku vyčerpána. K mírnému nedočerpání může dojít v oblasti Propagace a
marketingu u položky inzerce a dále v oblasti Humanitární pomoci. Návrh na posílení rozpočtu bude
předložen pro oblast Krajské záštity.
ORG 1200 – Zastupitelstvo - věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl úpravou rozpočtu navýšen na 2 900 tis. Kč a k 30. 6.
2007 čerpán ve výši 1 771,06 tis. Kč, tj. na 61,07 %. Převážná část finančních prostředků byla použita
na nákup materiálu, nákup služeb, na úhradu cestovného, na pohoštění v rámci návštěv Zlínského
kraje a nákup darů pro návštěvy, případně darů na akce, které pořádá Zlínský kraj. Ve druhém pololetí
určitě dojde k vyčerpání zbytku finančních prostředků, dá se předpokládat, že tento ORG bude muset
být posílen.
ORG 3002 – Zahraniční vztahy
Upravený rozpočet roku 2007 ve výši 11 850 tis. Kč byl čerpán v částce 3 586,85 Kč, tj. 30,27%.
Rozpočet vychází z naplánovaných aktivit a smluvních závazků ZK v oblasti zahraničních vztahů.
Nižší čerpání se vyskytlo u následujících položek:
- Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin (čerpání na 33,99 %) - finanční prostředky jsou
čerpány dle potřeby postupně v průběhu celého roku. Očekává se úplné vyčerpání položky.
- Prezentace ZK v cizině (čerpání na 27,52 %) - prostředky byly čerpány na jednotlivé aktivity ZK
v zahraničí dle schváleného harmonogramu realizace v průběhu roku 2007. Na druhé pololetí jsou
plánovány další zahraniční služební cesty a prostředky budou dále čerpány na úhradu leteckého
speciálu použitého v roce 2006 ve výši 550 tis. Kč. Očekává se plné vyčerpání položky.
- Prezentaci zahraničních regionů v ZK (čerpání na 15,30 %) - prostředky jsou čerpány na jednotlivé
aktivity zahraničních regionů ve ZK dle schváleného harmonogramu realizace v průběhu roku 2007.
Plánována je dále oficiální návštěva ZK z Alexandrijské oblasti Egypt. Očekává se plné vyčerpání
položky.
- Koncepční a propagační činnost v zahraničí (čerpání 0 %) – v 1. pololetí nedošlo k čerpání této
položky. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou čerpány na studii a vytvoření systému
činnosti kontaktního centra pro podnikatele zřizovaného ZK jako nástroje pro podporu rozvoje
vztahů s východními trhy. Očekává se plné vyčerpání položky.
- Projekty v oblasti zahraničních vztahů (čerpání na 0,22 %) - k 30. 6. 2007 zbývá na položce 1 546
tis. Kč, které budou do konce roku 2007 plně využity k financování aktivit KH.
ORG 3003 – Krizové řízení
Upravený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl v 1. pololetí čerpán na 27,82 %, tj. 417,36 tis. Kč. Finanční
prostředky byly použity ke krytí faktur za cvičení Krizového štábu Zlínského kraje „BENZEN 2007“,
k zajištění porady pro pracovníky krizového řízení ORP, k dosažení plynotěsnosti chráněného
12