ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ a plnÄnÃ rozpoÄtu ZlÃnskÃ©ho ... - ZlÃnskÃ½ kraj

More documents

Recommendations

Info

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007 ORG 8006 - Projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK Příjmy projektu v 1. pololetí 2007 byly tvořeny proplacením dotací z MŽP ve výši 1 437 553,32 Kč a vratkami partnerů projektu za 1. etapu projektu ve výši 18 389,60 Kč. Výdaje projektu ve výši 1 312 605,57 Kč byly tvořeny zejména platbami partnerům za aktivity realizované v souladu s projektem. Vzhledem k urychlení procesu proplácení žádostí o platbu z MŽP předpokládáme, že budou ještě letos proplaceny i výdaje za monitorovací období 07-09/2007, čímž dojde k navýšení příjmů oproti plánu. Na základě této skutečnosti bude předloženo rozpočtové opatření ZZK. ORG 8007 - Projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA Příjmy ve výši 727 900,- Kč byly tvořeny vratkou nespotřebované dotace poskytnuté krajské energetické agentuře v roce 2006. Výdaje ve výši 1 650 000,- Kč byly poskytnuty krajské energetické agentuře na zajištění činnosti roku 2007. V letošním roce se nepředpokládá další čerpání dotace určené KEA a bude navrženo rozpočtové opatření RZK upravující výdaje rozpočtu roku 2007. ORG 8008 - Projekt - Rozšíření internetu do knihoven ve Zlínském kraji (PIAP II) Projekt zaměřený na zajištění internetizace knihoven Zlínského kraje byl v roce 2006 ukončen. Příjmy v celkové výši 3 418 060,- Kč byly tvořeny proplacenou dotací ze SR a SF EU, příjmy ve výši 56 848,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na uznatelné náklady projektu. V současné době je jediným očekávaným příjmem do projektu příspěvek Knihovny Františka Bartoše ve výši 20 244,40 Kč, který bude převeden z výdajů odboru kultury. Příjmy ve výši 320 790,- nebudou v roce 2007 naplněny. ORG 8009 - Projekt - Informační portál CR ZK Za 1. pololetí roku 2007 bylo v rámci turistického informačního portálu čerpáno celkem 102 270,- Kč na mzdy projektového manažera, přičemž částka 59 885,- Kč za období 01-03/2007 byla již refundována z ORJ 120 na ORJ 010. Mzdové náklady za projektového manažera za období 04- 06/2007 budou na odbor Kancelář ředitele převedeny ve 2. pololetí 2007. Většina prostředků určených na projekt bude čerpána až ve 2. pololetí, kdy bude plněna smlouva o dílo na vytvoření systému turistického informačního portálu. ORG 8010 - Společná propagace turistických oblastí Realizace projektu byla ukončena k 30. 3. 2007. Příjmy ve výši 109 291,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na uznatelné náklady projektu. Výdaje ve výši 4 270 060,- Kč byly použity na úhradu uznatelných nákladů projektu. V současné době je zpracováváno závěrečné vyúčtování projektu, v rámci kterého budou partnerům vráceny přeplatky na příspěvcích na uznatelné náklady projektu. Závěrečné vyúčtování projektu včetně rozpočtového opatření bude předloženo ke schválení orgánům kraje. ORG 8011 - Projekt - Značení kulturních turistických cílů Projekt zaměřený na vypracování dokumentace na značení kulturních turistických cílů byl v roce 2006 ukončen. Příjmy ve výši 554 092,- Kč byly tvořeny proplacenou dotací ze SF EU. Žádné další příjmy nebudou v rámci projektu realizovány. Výdaje ve výši 11,- Kč byly tvořeny vratkou do SR na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu. ORG 8013 - Projekt - Moravská jantarová stezka V 1. pololetí roku 2007 bylo v projektu čerpáno celkem 245 553,- Kč, přičemž částka na mzdu projektového manažera ve výši 189 270,- Kč byla hrazena z ORJ 010. Na odbor Kancelář ředitele bude refundována ve 2. pololetí 2007. Ostatní čerpání v rámci projetu bylo zejména na propagační aktivity. Většina prostředků určených v roce 2007 na výdaje projektu bude čerpána ve druhé polovině roku 2007 zejména na zajištění nadregionálního marketingového produktu „Moravská jantarová stezka“. V průběhu června 2007 bylo Zlínskému kraji doručeno Rozhodnutí o financování akce. Oproti původním předpokladům nebude projekt tříetapový, ale pouze jednoetapový, což se projeví v nenaplnění plánovaných příjmů ze SF EU projektu v roce 2007 ve výši 1 708 000,- Kč. Tyto příjmy budou až součástí příjmů rozpočtu roku 2008. Do Zastupitelstva ZK bude zpracováno rozpočtové opatření upravující příjmy projektu. ORG 8014 - Obnovitelné zdroje energie GY Zlín Realizace projektu zaměřeného na zavedení efektivního energetického hospodaření v kombinaci s využitím slunečního potenciálu směřující ke zlepšení stavu životního prostředí byla v roce 2006 ukončena. V 1. pololetí 2007 byly naplněny příjmy pouze ze SF EU, ve výši 3 992 487,- Kč, tedy o 222 907,- Kč více oproti schválenému rozpočtu. Výdaje ve výši 151,- Kč byly tvořeny vratkou do SR na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu. 40
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007 ORG 8016 - Obnovitelné zdroje energie Rožnov p. R. Realizace projektu zaměřeného na rozvoj solárního zdroje energie a podporu energetické efektivity pro zlepšení kvality ovzduší byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 4 552 046,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SF EU. Výdaje ve výši 212,- Kč byly tvořeny vratkou do SR na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu. ORG 8016 - Obnovitelné zdroje energie Bystřice p. H. Realizace projektu zaměřeného na rekonstrukci zdroje tepla, zavedení regulace topného systému a instalace solárního ohřevu vody byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 1 466 444,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SF EU. Výdaje ve výši 133,- Kč byly tvořeny vratkou do SR na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu. ORG 8017 - Obnovitelné zdroje energie Valašské Klobouky Realizace projektu zaměřeného na zavedení efektivního energetického hospodaření v kombinaci s využitím slunečního potenciálu směřující k zlepšení stavu životního prostředí byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 3 199 874,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SF EU. ORG 8018 - Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín Realizace projektu zaměřeného na zavedení efektivního hospodaření energií a instalace fotovoltaického panelu byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 4 552 363,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SF EU. Výdaje ve výši 68,- Kč představují vratku do SR na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu. ORG 8019 - Obnovitelné zdroje energie Uherské Hradiště Realizace projektu zaměřeného na instalaci obnovitelného zdroje s cílem snížení energetické zátěže městského prostředí byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši1 484 272,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SF EU. Výdaje ve výši Kč 1 020,- byly tvořeny vratkou do SR na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu. ORG 8020 - Posílení absorpční kapacity a podpora rozvoje lidských zdrojů subjektů ZK Na realizaci projektu bylo v 1. pololetí 2007 čerpáno 2 499 640,23 Kč. Projekt byl ukončen k 30. 6. 2007, přičemž výdaje hrazené z projektu pokračovaly ještě v měsíci červenci 2007, a to ve výši 734 217,63 Kč. Spolu s výdaji roku 2006 ve výši 606 903,13 Kč tak celkové výdaje projektu činily 3 840 760,- Kč. Na základě odeslané závěrečné zprávy na pobočku CRR v Olomouci očekáváme ve 2. pololetí roku vratku předfinancovaných prostředků ze SR a SF EU ve výši 3 353 072,- Kč. ORG 8022 - Rekonstrukce kotelny DD Podlesí Výdaje vynaložené v 1. pololetí 2007 ve výši 487 900,- Kč byly čerpány na vypracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce kotelny a topného systému Domova důchodců Podlesí – Bystřičky“. Plánovaný projekt nebude realizován a v jeho rámci již nebudou realizovány žádné příjmy ani výdaje. ORG 8030 - projekt "Partnerství" Schválená celková částka ve výši 1 000 000,- Kč v rozpadu 800 000,- Kč z MV ČR a 200 000,- Kč ZK byla upravena a snížena o částku 65 000,- Kč v dotaci MV ČR, která byla schválena ve výši 735 000,- Kč. V 1. pololetí 2007 nedošlo k čerpání, ale realizace projektu probíhá od července 2007, a to v části technické - úhrada v září 2007 a výchovné - úhrada v prosinci 2007. ORG 8044 - Projekt „Hyjé - koně Zlínského kraje“ Příjmy 1. pololetí ve výši 133 000,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na zajištění aktivit projektu. Celkové výdaje za sledované období byly 1 331 661,40,- Kč, přičemž mzda projektového manažera ve výši 119 244,- Kč byla hrazena z rozpočtu ORJ 10 a bude odboru Kancelář ředitele refundována ve 2. pololetí 2007. Zbylé výdaje ve výši 1 212 417,40 Kč byly čerpány zejména na vytvoření strategie rozvoje hippoturistiky. ORG 8045 - Zelená energie pro Kroměříž Realizace projektu zaměřeného na výměnu oken a instalaci solárního venkovního osvětlení byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 1 596 108,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SR a SF EU. 41
Page 1 and 2: Příloha č. 0688-07-P01 Zpráva o
Page 3 and 4: Zpráva o hospodaření a plnění
Page 39: 4.5. Programový fond Zpráva o hos
Page 71 and 72: v tis. Kč BILANCE ROZPOČTU ZLÍNS
Page 73 and 74: v tis. Kč druh výdajů rozpočet
Page 75 and 76: Obec Dotační titul Odbor Neinvest
Page 77 and 78: tis. Kč Programový fond rozpočet
Page 79 and 80: Programový fond rozpočet schvále
Page 81 and 82: Oblast školství Gymnázia Vysledk
Page 83: 3. ZŠ praktická Horní Lideč 181

ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ­ a plnÄnÃ­ rozpoÄtu ZlÃ­nskÃ©ho ... - ZlÃ­nskÃ½ kraj

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ a plnÄnÃ rozpoÄtu ZlÃnskÃ©ho ... - ZlÃnskÃ½ kraj