Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 303702 – Evidence a dispenzarizace TBC
Čerpání v I. pololetí bylo uskutečněno ve výši 28 %. Očekáváme čerpání položky v plné výši během
druhého pololetí 2007 v závislosti na vyúčtování skutečných nákladů s touto činností spojených
ORG 3038 – Konzultační a poradenské služby
Čerpání v I. pololetí bylo uskutečněno ve výši 8 %. Očekáváme čerpání položky v plné výši během
druhého pololetí 2007 v souvislosti s realizací odborných analýz zdravotnických zařízení zřizovaných
či založených Zlínským krajem.
ORG 3039 – Optimalizace zdravotní péče ve ZK
Jde o náklady spojené s činností krajských konzultantů spojených s pracemi na koncepci zdravotnictví
a konáním výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Dle § 49
odst. 4 zákona náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlašovatel.
Výběrové řízení vyhlašuje Krajský úřad. Plnění výdajů v I. pololetí bylo uskutečněno ve výši pouhých
2 %. Očekáváme čerpání položky v plné výši během druhého pololetí 2007 v souvislosti s náklady
spojenými s aktualizací koncepce zdravotní péče ve Zlínském kraji.
ORG 3052 – Opravy majetku ZK pronajatého nemocnicím
Prostředky, které jsou určeny na opravy nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
založeným, resp. zřizovaným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní
činnosti. Čerpání výdajů v I. pololetí neproběhlo, očekáváme čerpání položky v plné výši během
druhého pololetí 2007 v návaznosti na schválené plány oprav nemocnic založených Zlínským krajem.
ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO
Čerpání výdajů v I. pololetí proběhlo ve výši 50 %. Jde o poskytnutí příspěvku na provoz
příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský
kraj. Dále potom o poskytnutí investiční dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje ve výši
1 700 tis. Kč na materiální zajištění k řešení epidemie v souladu s rozhodnutím odborné komise pro
zpracování Operačního plánu Epidemie – hromadná nákaza osob. Čerpání položky v plné výši
očekáváme během druhého pololetí 2007
Rozpočtovým opatřením č. ZZK/0015/2007 při rozdělování přebytku hospodaření za rok 2006 byla
poskytnuta sociálnímu úseku částka 500 tis. Kč. Tuto položku navrhujeme použít na dofinancování
domovů s chráněným bydlením.
ORG 9820 – Primární prevence onkologických a civilizačních onemocnění
Tyto prostředky jsou určeny k podpoře činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti
zdravotnictví. Po předložení projektů těmito organizacemi očekáváme čerpání této položky během
druhého pololetí 2007 ve výši 150 tis. Kč.
ORG 9830 – Dotace a transfery ostatní
Zůstatek rezervy na dotace poskytovatelům sociálních služeb. Očekáváme, že tato položka bude ve II.
pololetí 2007 vyčerpána v plné výši formou neinvestiční dotace na zajištění provozu domovů
s chráněným bydlením.
ORG 9400 – Dotace nemocnicím založeným ZK
Opravy majetku ZK pronajatého nemocnicím – prostředky, které jsou určeny na úhradu technického
zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím založeným Zlínským
krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Tyto prostředky budou
rozpočtovým opatřením převedeny na odbor investic.
Dotace na přístroje, vybavení zdrav. zařízení – jde o finanční prostředky, které budou sloužit
k dotacím pro zdravotnická zařízení na obnovu přístrojového vybavení. Po bližší specifikaci přístrojů
zdravotnickými zařízeními očekáváme čerpání položky v plné výši během druhého pololetí 2007.
35