Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE
Zlínský kraj byl k datu 30. 6. 2007 vlastníkem nebo spoluvlastníkem celkem 16 obchodních
společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Pro rok 2007 předložily obchodní společnosti valné
hromadě – radě Zlínského kraje, plán rozvoje, který obsahoval plán nákladů a výnosů, plán pořízení
nových investic, plán oprav, plán odpisů a v neposlední řadě i plán mzdových prostředků. Níže
uvedená data jsou čerpána z pololetních zpráv o hospodaření jednotlivých společností v porovnání na
plnění plánu, odsouhlasený valnou hromadou Zlínského kraje.
6.1. Společnosti s ručením omezeným – společník Zlínský kraj – obchodní podíl 100 %
Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o. vznik 11. 12. 2003 zákl. kapitál 89,47 mil. Kč
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o. vznik 31. 10. 2003 zákl. kapitál 85,43 mil. Kč
Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. vznik 12. 11. 2003 zákl. kapitál 91,90 mil. Kč
Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o. vznik 8. 12. 2003 zákl. kapitál 73,40 mil. Kč
Hlavním předmětem činnosti těchto obchodních společností je údržba silnic I., II. a III. třídy.
Společnosti jsou založeny zejména pro účely údržby a opravy silnic, jejich součástí a příslušenství na
území Zlínského kraje se zaměřením na provádění běžných prohlídek a následné odstraňování
zjištěných závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti silnic v zimním období
a zabezpečování dispečersko-zpravodajské služby ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a ostatních předpisů.
tis. Kč
SÚS Zlínska s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 106 994 99 814 45 073 45
Výnosy celkem 110 588 102 600 47 253 46
Výsledek hospodaření před zdaněním 3 594 2 786 2 215 80
Průměrný počet zaměstnanců 68 62 73 118
SÚS Kroměřížska s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 73 796 78 500 30 732 39
Výnosy celkem 80 371 84 500 32 873 39
Výsledek hospodaření před zdaněním 6 575 6 000 2 141 36
Průměrný počet zaměstnanců 81 82 76 93
SÚS Valašska s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 86 420 78 556 34 292 44
Výnosy celkem 89 583 81 086 41 805 52
Výsledek hospodaření před zdaněním 3 163 2 530 7 513 297
Průměrný počet zaměstnanců 83 86 83 96
SÚS Slovácka s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 85 270 83 200 34 836 42
Výnosy celkem 88 367 83 700 39 566 47
Výsledek hospodaření před zdaněním 3 097 500 4 730 946
Průměrný počet zaměstnanců 81 81 79 98
Společnost Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. překročila plánované výnosy o 2 % a současně
snížila náklady za I. pololetí 2007 o 6 %. Ostatní výše uvedené společnosti nenaplnily plán výnosů, tj.
vykazují celkové výnosy o 3-4% nižší (viz tabulky). SÚS Kroměřížska, s. r. o. vykazuje výnosy
i náklady nižší o 11 %. Ostatní společnosti při své činnosti dosáhly nižších nákladů než plánovaných.
Hospodářský výsledek se jeví u všech společností vysoký, ale v II. pololetí se projeví čerpání řádné
dovolené, takže snížení výnosů a současně plynutí fixních nákladů. Tato skutečnost bude mít za
následek snížení hospodářského výsledku u všech výše uvedených společností.
Pokles ve výši výnosů a současně nákladů je způsoben mírnými klimatickými podmínkami v období
leden – duben (sněhové podmínky), kdy nebyla nutná zimní údržba (posypy cest).
59