Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007<br />
v tis.Kč<br />
Krajská nemocnice T. Bati a. s. rok 2006 plán rok 2007<br />
skutečnost k<br />
30. 6. 2007<br />
plnění v %<br />
Náklady celkem 1 373 278 1 364 600 686 426 50<br />
Výnosy celkem 1 373 430 1 370 600 688 083 50<br />
Hospodářský výsledek před zdaněním 152 6 000 1 657 28<br />
Přepočtený počet zaměstnanců 1806 1900 1890 99<br />
V roce 2007 nemocnice pracuje na:<br />
- zavádění systému vnitřního controlingu<br />
- optimalizaci stavu zaměstnanců (sníženo o 16 osob)<br />
- procesech vedoucích k úspoře materiálových nákladů (úklid vlastními zaměstnanci, rozšiřování<br />
služeb pro ostatní nemocnice a zdravotnická zařízení – nabídka praní prádla pro Lázně<br />
Luhačovice, Uherskohradišťskou nemocnici – tj. plné využití kapacity prádelny)<br />
- zavádění NIS (nemocničního informačního systému)<br />
- budování bezbariérových přístupů<br />
- zlepšování poskytované zdravotní péče<br />
v tis. Kč<br />
Kroměřížská nemocnice a. s. rok 2006 plán rok 2007<br />
skutečnost k<br />
30. 6. 2007<br />
plnění v %<br />
Náklady celkem 414 849 441 835 206 480 47<br />
Výnosy celkem 404 929 441 836 203 831 46<br />
Hospodářský výsledek před zdaněním -9 920 1 -2 649 x<br />
Přepočtený počet zaměstnanců 748 652 653 100<br />
x … záporný hospodářský výsledek<br />
Nemocnice za I. pololetí nedosáhla plánovaného hospodářského výsledku. Výnosy vykazuje nižší o 4<br />
%, náklady o 3 %, tedy oproti plánu nárůst nákladů. Do budoucna upozorňuje management na<br />
skutečnosti, které ještě sníží plánovaný hospodářský výsledek:<br />
- VZP zkrátila paušální platby za rok 2007 o 2 mil. Kč<br />
- dosud v účetnictví nepromítnutá srážka VZP 6 mil. Kč<br />
Ostatní skutečnosti:<br />
V roce 2007 byl zadán úklid a praní prádla dodavatelské službě. Došlo tedy ke snížení stavu<br />
zaměstnanců a přesunutí nákladů na mzdy do nákladů za služby.<br />
v tis. Kč<br />
Uherskohradišťská nemocnice a. s. rok 2006 plán rok 2007<br />
skutečnost k<br />
30. 6. 2007<br />
plnění v %<br />
Náklady celkem 700 626 716 000 377 524 53<br />
Výnosy celkem 709 287 716 000 375 039 52<br />
Hospodářský výsledek před zdaněním 8 661 0 -2 485 x<br />
Přepočtený počet zaměstnanců 981 1 010 1 051 104<br />
x … záporný hospodářský výsledek<br />
Zvýšené náklady byly ovlivněny třemi oblastmi<br />
a) mzdové náklady – vyšší čerpání ovlivněno kolektivním vyjednáváním (práce přes čas, odměny<br />
za pracovní pohotovost, zvláštní příplatky). Nárůst průměrné mzdy o 521,- Kč než plánovaná<br />
průměrná mzda (nutná úprava původního plánu).<br />
b) materiálové náklady – zvýšení z důvodu vyššího počtu ošetřených a hospitalizovaných<br />
pacientů a zvýšení nákladů na léčiva v důsledku změny legislativy. Opatření vedení<br />
společnosti pro zamezení rostoucí spotřebě – limity pro jednotlivá oddělení.<br />
c) opravy – zvýšené náklady na přestěhování nervové oddělení pro rekonstrukci budovy PGO –<br />
zednické, sklenářské a podlahářské práce. Havarijní oprava RTG zařízení Prestiže – 1 205 tis.<br />
Kč.<br />
v tis. Kč<br />
Vsetínská nemocnice a. s. plán rok 2007<br />
skutečnost k<br />
30. 6. 2007<br />
plnění v %<br />
Náklady celkem 299 166 72 435 24<br />
Výnosy celkem 299 166 67 465 23<br />
Hospodářský výsledek před zdaněním 0 -4 970 x<br />
Přepočtený počet zaměstnanců 687 652 95<br />
x … záporný hospodářský výsledek<br />
61
Change language