Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007<br />
následujícího roku na základě průběžně schvalovaných investičních záměrů nebo investičních<br />
požadavků orgány ZK.<br />
‣ Investiční transfery<br />
Investiční transfery byly čerpány na 39,87 % upraveného rozpočtu. K nižšímu čerpání došlo<br />
v oblasti zdravotnictví - dotace na obnovu přístrojového vybavení, v oblasti životního prostředí –<br />
příspěvky na hospodaření v lesích. Dále pak vykázaly nižší čerpání dotace příspěvkovým<br />
organizacím (především ŘSZK) a výdaje na financování SDH a varovacích systémů. Tyto<br />
transfery budou poskytnuty ve II. pololetí.<br />
‣ Investiční výdaje fondů<br />
Čerpání těchto výdajů představuje k 30. 6. 2007 16,58 %. Nízké čerpání vykázala především<br />
grantová schémata, u nichž byly v průběhu prvního pololetí vyhlašovány výzvy pro předkládání<br />
projektů a tyto projekty budou propláceny v dalším období. Dále bylo malé čerpání u<br />
podprogramů Vodohospodářská infrastruktura, Program obnovy venkova, Podprogram na<br />
zpracování územních plánů obcí ZK. U těchto se očekává čerpání ve II. pololetí roku, případně<br />
v roce 2008.<br />
Podrobněji jsou výdaje rozebrány v komentářích k jednotlivým odborům.<br />
2. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ<br />
V níže uvedené tabulce je uveden schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečné čerpání výdajů<br />
a plnění příjmů v I. pololetí roku 2007 v jednotlivých odborech ZK.<br />
odbor, fond<br />
10 odbor Kancelář ředitele<br />
79 075 79 508 40 591 51,05% 334 500 369 246 130 888 35,45%<br />
20 odbor Kancelář hejtmana<br />
3 940 3 960 2 307 58,26% 49 535 52 105 18 408 35,33%<br />
30 odbor ekonomický<br />
2 328 749 2 383 712 1 214 151 50,94% 62 925 101 211 37 873 37,42%<br />
70 odbor ŽP a zemědělství<br />
2 000 15 173 14 439 95,16% 39 100 52 962 6 231 11,77%<br />
90 odbor kultury a PP<br />
0 8 048 8 161 101,40% 122 845 131 992 61 804 46,82%<br />
100 odbor sociálních věcí<br />
0 0 0 7 300 0 0<br />
110 odbor dopravy a SH<br />
29 500 80 689 51 771 64,16% 1 047 500 1 105 884 533 777 48,27%<br />
120 odbor strategického rozvoje<br />
0 0 0 30 540 36 341 12 798 35,22%<br />
140 odbor investic<br />
0 34 250 10 105 29,50% 527 044 566 730 88 295 15,58%<br />
150 odbor školství, mládeže a sportu 4 421 500 4 428 165 2 261 654 51,07% 4 823 635 4 834 626 2 434 299 50,35%<br />
170 odbor zdravotnictví<br />
55 445 57 722 22 738 39,39% 207 595 235 094 87 508 37,22%<br />
Celkem odbory<br />
6 920 209 7 091 227 3 625 916 51,13% 7 252 519 7 486 192 3 411 882 45,58%<br />
zaměstnanecký fond<br />
fond kultury<br />
fond mládeže a sportu<br />
programový fond<br />
havarijní fond<br />
Celkem fondy<br />
Rozpočet<br />
schválený<br />
Příjmy<br />
Rozpočet<br />
Skutečnost<br />
upravený<br />
SK/UR<br />
Rozpočet<br />
schválený<br />
Výdaje<br />
Rozpočet<br />
Skutečnost<br />
upravený<br />
tis. Kč<br />
SK/UR<br />
15 15 23 151,85% 5 015 6 336 1 771 27,94%<br />
45 45 3 7,28% 16 345 17 177 529 3,08%<br />
9 9 21 232,91% 3 509 3 108 94 3,03%<br />
270 093 273 512 75 652 27,66% 401 733 534 209 94 099 17,61%<br />
150 150 117 78,17% 150 10 179 1 0,01%<br />
270 312 273 731 75 816 27,70% 426 752 571 009 96 494 16,90%<br />
REZERVA 0 1 012 0<br />
Celkem<br />
7 190 521 7 364 958 3 701 732 50,26% 7 679 271 8 058 213 3 508 375 43,54%<br />
8
Change language