Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu
Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu
Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E L E T U S K I R I<br />
<strong>Tartu</strong> linna 2004. aasta<br />
eelarve kohta<br />
detsember 2003<br />
30
1. SISSEJUHATAV OSA<br />
<strong>Tartu</strong> linna 2004. a eelarve on koostatud riigieelarve seadusest tulenevaid muudatusi<br />
arvestades (Riigieelarve seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise<br />
seadus – RT I 2002,64,393).<br />
Finantsjuhtimise seisukohalt on eelarvele seatud kolm olulist eesmärki:<br />
eelarve kui tegevusplaan – vahend tegevuste korraldamiseks ja eesmärkide<br />
saavutamiseks,<br />
eelarve kui finantsplaan – annab ülevaate laekuvatest tuludest ja tehtavatest kulutustest,<br />
eelarve kui kommunikatsioonivahend – kannab avalikkusele arusaadavat informatsiooni<br />
ja on demokraatliku valtsemissüsteemi usalduse indikaatoriks.<br />
<strong>Eelarve</strong>poliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Linna 2004. a<br />
eelarve koostamisel on eesmärgiks:<br />
jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada<br />
maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult;<br />
<br />
<br />
jätkata suhteliselt konservatiivset laenupoliitikat;<br />
lähtuda eelarve prioriteetsete valdkondade määratlemisel <strong>Tartu</strong> linna arengukavas<br />
püstitatud eesmärkidest.<br />
Eesmärgiga suurendada operatiivsust ja paindlikkust vahendite kasutamisel eelarveaasta<br />
jooksul, tõsta linnavalitsuse osa eelarve täitmise korraldamisel ning kasutada ühtseid<br />
põhimõtteid riigieelarve koostamisega, muutis volikogu eelarve koostamise korda (määrus<br />
nr 38 19.06.2003).<br />
Tulude ja kulude klassifitseerimine on oluline nii poliitika formuleerimise seisukohalt kui<br />
ka selleks, et mõõta ressursside jagunemist eri valdkondade vahel, millega tagatakse<br />
seadustele vastavus, tulemusanalüüs ning eelarve igapäevane administreerimine. Selleks on<br />
kinnitatud Rahandusministri poolt eelarve klassifikaator. 2003. aastani kehtis 1998. aastal<br />
kinnitatud klassifikatsioon. Lähtuvalt riigieelarve muutmise seadusest on Rahandusministri<br />
13.augusti 2002. a määrusega nr 99 kinnitatud uus eelarve klassifikaator, mille põhiliseks<br />
muudatuseks on eelarve ülesehituse ühe osana nn finantseerimistehingud. Käesolevas<br />
eelnõus on kasutatud momendil kehtivat klassifikatsiooni, kuid kuna EV<br />
Rahandusministeerium kinnitas 11.12.2003. a Riigi raamatupidamise üldeeskirja ja sellega<br />
seonduvalt ka uue klassifikaatori, siis oleme kohustatud vastuvõetud eelarve viima<br />
vastavusse Rahandusministeeriumi poolt kinnitatavaga peale eelarve vastuvõtmist.<br />
Määruse eelnõu lisas 2 (põhieelarve) on kuluartiklid esitatud grupeeritult:<br />
tegevuskulud: personali- ja majandamiskulud (kuluartiklid 211.01-212.39)<br />
eraldised (kuluartiklid 221-229)<br />
muud kulud (kuluartiklid 291.01-299.99)<br />
Seletuskiri on koostatud samas järjestuses kui volikogu määruse lisad s.t kõigepealt antakse<br />
üldiseloomustus põhieelarve tulude ja valdkonniti kulude kohta. Põhjalikum selgitus on<br />
administratiivse jaotuse (volikogu ja linnakantselei, struktuuriüksused) lõikes.<br />
Kapitalieelarve kulud on jaotatud valdkonniti, rahade käsutajate ja objektide lõikes.<br />
Seletuskirja kolmandas osas (kuluvaldkonnad) esitatud tabelites on artikligrupid jaotatud<br />
erinevate kuluartiklite lõikes.<br />
Järgnev tabel annab ülevaate põhieelarvesse lülitatud kuluartiklitest:<br />
Tegevuskulud<br />
31
Personalikulud<br />
Avaliku teenistuse ametnike töötasu<br />
Töötajate töötasu<br />
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu<br />
Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu<br />
Õppekulud<br />
Sõidukulud<br />
Toitlustuskulud<br />
Muud erisoodustusena maksustatavad kulud<br />
Maksud erisoodustustelt<br />
Sotsiaalmaksu kulu<br />
Töötuskindlustusmakse kulu<br />
Muud personalikulud<br />
Majandamiskulud<br />
Administreerimiskulud<br />
Uurimus- ja arendustööde ostukulud<br />
Lähetuskulud<br />
Koolituskulud<br />
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud<br />
Rajatiste majandamiskulud<br />
Sõidukite ülalpidamise kulud<br />
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud<br />
Inventari kulud<br />
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud<br />
Toiduained ja toitlustusteenused<br />
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed<br />
Teavikud ja kunstiesemed<br />
Õppevahendid<br />
Tootmisega seotud muud kulud<br />
Eri- ja vormiriietus<br />
Muu erivarustus ja erimaterjalid<br />
Eraldised<br />
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele<br />
Sotsiaaltoetused<br />
Eraldised riigile ja riigiasutustele<br />
Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja<br />
omavalitsusasutustele<br />
Eraldised avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele<br />
Eraldised sihtasutustele<br />
Muud eraldised residentidele<br />
Muud kulud<br />
Intressi-, viivisekulud<br />
Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud<br />
Põhieelarve kulud, millest on maha arvatud ülekanne kapitalieelarvesse ja reservfond<br />
jagunevad summaliselt ja protsendiliselt järgnevalt:<br />
tegevuskulud 532 393 700 krooni e 80% põhieelarve kuludest<br />
eraldised 133 171 900 krooni e 20%<br />
32
muud kulud 157 100 krooni e 0%.<br />
Järgnevas tabelis on toodud linna sotsiaalsfääri põhieelarve koostamise alusandmed:<br />
2000.a<br />
keskmine<br />
2001.a<br />
keskmine<br />
2002.a.<br />
keskmine<br />
2003.a<br />
keskmine<br />
plaan<br />
2004.a<br />
keskmine<br />
plaan<br />
I HARIDUS<br />
Koolieelsed lasteasutused<br />
Asutusi 27 27 27 27 27<br />
Lasterühmi 221 221 222 223 221<br />
Lapsi 4 584 4 420 4 490 4 568 4 629<br />
Lastepäevi 684 064 675 000 688 888 696 675 715 305<br />
Ametikohti 1 083 1 092 1 065 1 071,6 1 075,8<br />
Eralasteaiad<br />
Asutusi 5 3 4 4 4<br />
Lapsi 120 63 89 87 83<br />
Põhikoolid ja<br />
gümnaasiumid<br />
Asutusi 22 22 22 20 20<br />
Klasse 565 561 550 534 525<br />
Õpilasi 15 923 15 767 15 477 15 030 14 602<br />
Ametikohti 607 625 610 508,5 493,7<br />
Täiskasvanute gümnaasium<br />
Asutusi 1 1 1 1 1<br />
Klasse 16 16 16 16 16<br />
Õpilasi 339 423 415 454 534<br />
Ametikohti 11 10 10 8,8 8,8<br />
Erakoolid<br />
Asutusi 5 5 5 5 5<br />
Õpilasi 311 320 368 412 535<br />
II VABAAEG JA KU LTUUR<br />
Laste huvialasutused<br />
Asutusi 4 4 2,3 2 2<br />
Rühmi 269 233 159 0 0<br />
Õpilasi 4 558 4 050 3 315 0 0<br />
Ametikohti 173 161 71 16 13<br />
Muusika- ja kunstikoolid<br />
Asutusi 3 3 3 3 3<br />
Rühmi 125 120 120 117 117<br />
Õpilasi 850 795 795 795 795<br />
Ametikohti 146,3 133 136 120 103<br />
2003.a 2004.a<br />
2000.a 2001.a 2002.a.<br />
keskmine keskmine<br />
keskmine keskmine keskmine<br />
plaan plaan<br />
Raamatukogu<br />
Filiaale 4 4 4 4 4<br />
Laenutusi 1 725 800 1 803 000 1 726 000 1 660 000 1 600 000<br />
33
Ametikohti 126,5 125,25 126 107 108<br />
Muuseumid<br />
Asutusi 2 2 2 2 2<br />
Külastusi 26 000 38 000 38 000 38 000 35 000<br />
Ametikohti 33,6 34,2 31 32 34<br />
Lasteteater - Teatrilabor<br />
Ametikohti 27 10,2 11 6 3<br />
Tiigi Seltsimaja<br />
Ametikohti 4 4 8 8 8<br />
Spordiklubid<br />
Klubide arv 54 56 55<br />
Osalejate arv (noored) 1 440 4 107 4 005 4 110 5 200<br />
Spordibaasid<br />
Ametikohti 25,7 25,7 25 30 31<br />
III<br />
SOTSIAALHOOLEKANNE<br />
Päevakeskus Kalda<br />
Hoolealuseid 322 330 279 300 280<br />
Ametikohti 53 52 52 52 52<br />
Päevakeskus Tähtvere<br />
Ametikohti 13,5 13,5 12 12,5 12,5<br />
<strong>Tartu</strong> Hooldekodu<br />
Hoolealuseid 119,2 118 122 119 121<br />
Ametikohti 70,5 68,5 68,5 68,5 68,5<br />
Vaimse Tervise<br />
Hooldekeskus<br />
Hoolealuseid 125 157 163 x x<br />
Ametikohti 50 50 43 x x<br />
Laste Turvakodu<br />
Hoolealuseid turvakodus 20,3 20 18 22 21<br />
Hoolealuseid noortekodus 6 12 12 12 15<br />
Ametikohti 16,5 13 13,75 14 14<br />
Varjupaik<br />
Majutuskohti 53 67 80 80 80<br />
Ametikohti 8 7 11,5 13 13<br />
PÕHIEELARVE<br />
T U L U D<br />
( määruse Lisa 2)<br />
34
2. T U L U D<br />
Põhieelarve tulude kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning<br />
võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose.<br />
Põhieelarve tulud on esitatud viie tululiigina: maksud, kaupade ja teenuste müük, tulu<br />
varadelt, toetused ja muud tulud.<br />
2.1. _Maksud<br />
Laekumine maksudest määratakse kokku 441 180 000 krooni, mis moodustab 58,6%<br />
põhieelarvest.<br />
Tuludeks riiklikest maksudest määratakse 2004. aasta eelarvesse 436 680 000 krooni, mis<br />
moodustab põhieelarve tuludest 58%. Tuluallikateks on kaks maksu, millest üksikisiku<br />
tulumaks moodustab 96,9%, maamaks 3,1%.<br />
Kohalike maksude tuludeks on 2004. aasta põhieelarves kavandatud 4 500 000 krooni, mis<br />
moodustab põhieelarvest 0,6%. Tuluallikateks on kolm maksu, millest reklaamimaks<br />
moodustab 44,4%, teede ja tänavate sulgemise maks 8,9% ning parkimistasu 46,7%.<br />
Kohalike maksude seadus näeb ette veel seitset võimalikku maksu (mootorsõidukimaks,<br />
isikumaks, kohalik tulumaks, müügimaks, paadimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks),<br />
mida ei ole <strong>Tartu</strong>s rakendatud.<br />
2.1.1. Üksikisiku tulumaks<br />
Üksikisiku tulumaksu on kavandatud 423 000 000 krooni s.o 56,1% põhieelarve tuludest.<br />
Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, keskmine palk, maksuvaba miinimum ja<br />
mitmesugused maksusoodustused. Maksumaksjate arv sõltub <strong>Tartu</strong>s elavate ja töötavate<br />
isikute registreerimisest Maksuametis <strong>Tartu</strong> linna maksumaksjana.<br />
Maksuvaba miinimum on 2004. aastal 1 400 krooni kuus. Üksikisiku tulumaksumäär on<br />
26% maksustatavatest tuludest. Üksikisiku brutotulust 11,4% laekub linnaeelarvesse.<br />
Tulumaksuseaduse muudatuse mõju kannab ainult riigieelarve ja kohalike omavalitsuste<br />
tulubaas jääb samaks. Deklaratsioonide alusel tehtavad tagasimaksed linna<br />
tulumaksulaekumisi alates 2004. aastast ei mõjuta ning kohalikud omavalitsused hakkavad<br />
saama osa deklaratsioonide alusel tehtavatest juurdemaksetest (välja arvatud tulud varadelt<br />
ja väärtpaberitelt).<br />
2004 eelarve 423 000 000<br />
2003 eelarve 355 037 000<br />
2002 aruanne 334 375 400<br />
2.1.2. Maamaks<br />
Maamaksu on kavandatud 13 680 000 krooni, s.o 1,8% põhieelarvest.<br />
Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks. Maamaksu tasutakse iga-aastaselt<br />
vastava maksumäära alusel maa maksustamise hinnast. Maksumäär kehtestatakse igal aastal<br />
linna volikogu poolt ja see võib olla vahemikus 0,1-2%. 2002. ja 2003. aastal oli see 1,0%.<br />
Maamaksu laekumine on kavandatud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna poolt<br />
esitatud andmete alusel ja arvestades volikogu poolt 20.11.03 määrusega nr 48 kinnitatud<br />
35
maamaksumäära 1,0%. 2003.a maamaksu laekumise kavandamisel lähtuti maa korralise<br />
hindamisega (2002. a 1. jaanuarist) kehtestatud hindadest ja 3. oktoobri 2003. a seisust.<br />
Linnas on maksustatud 11 607 krunti, maksu eeldatav laekumine 15 400 000 krooni.<br />
Vastavalt volikogu 20.11.03.a määrusele nr 50 atakse kehtestati maamaksust vabastamise<br />
summa suuruseks maksuvabastuse saaja kohta 400 krooni. Sellest tuleneb vähemlaekumine<br />
1 650 000 krooni<br />
2004 eelarve 13 680 000<br />
2003 eelarve 13 680 000<br />
2002 aruanne 13 821 900<br />
2.1.3. Reklaamimaks<br />
Reklaamimaksu on kavandatud 2 000 000 krooni, s.o 0,3% põhieelarvest.<br />
Maksu laekumist korraldatakse vastavalt <strong>Tartu</strong> Linnavolikogu 19.detsember 2002.a<br />
määrusele nr 10 “Reklaamimaks” ja 06.novembri 2003. a määrusele nr 45 “<strong>Tartu</strong><br />
Linnavolikogu 19. detsembri 2002. a. määruse nr 10 “Reklaamimaks” muutmine”<br />
Maksumäär reklaampinna 1 m 2 eest on 3 krooni päevas välja arvatud järgmistes<br />
piirkondades, kus maksumäär reklaampinna 1 m 2 eest päevas on:<br />
peamagistraalidel 4 krooni<br />
kesklinna piirkonnas 5 krooni<br />
tänavate kohal 5 krooni<br />
ühissõidukitel 1 kroon<br />
ühissõidukitel kogu välispinna kujundus reklaamina 13 krooni päevas<br />
ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 200 krooni 12 kuu eest<br />
2004 eelarve 2 000 000<br />
2003 eelarve 1 500 000<br />
2002 eelarve 1 402 100<br />
2.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks<br />
Teede ja tänavate sulgemise maksu on kavandatud 400 000 krooni s.o 0,05% põhieelarvest.<br />
Vastavalt Linnavolikogu määrusele nr 82 11. jaanuarist 1996 maksustatakse teede ja<br />
tänavate sulgemise maksuga üldkasutatavate teede ja tänavate, väljakute ja platside, parkide,<br />
puhkealade, parklate ja haljasalade või nende osade sulgemist ehitus- või remonditööde,<br />
demonstratsioonide, rongkäikude, kultuuri-, spordi- ja muude ürituste läbiviimiseks <strong>Tartu</strong><br />
linnas. Maksumäär diferentseeritakse olenevalt tee- ja tänavatüübist ja parandustegureist.<br />
Teed ja tänavad jaotatakse kolme tüüpi, mille maksumäär kõigub 200 kroonist 1 500<br />
kroonini ööpäevas. Parandustegurid olenevad sulgemise mahust, ajast, sulgemise<br />
omavolilisusest.<br />
2004 eelarve 400 000<br />
2003 eelarve 400 000<br />
2002 aruanne 615 700<br />
2.1.5. Parkimistasu<br />
Parkimistasu on kavandatud 2 100 000 krooni, s.o. 0,3% põhieelarvest.<br />
01.02.2003. a. jõustus “Täitemenetluse seadustiku, kohalike maksude seaduse, ühistranspordiseaduse,<br />
liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus”, millega<br />
36
lisandus kohalike maksude hulka parkimistasu. <strong>Tartu</strong> linnas jõustus parkimistasu kohaliku<br />
maksuna 17. veebruaril 2003.a. ja seega tulu parkimisest laekub täies ulatuses linna<br />
eelarvesse. <strong>Tartu</strong> linnas on 3 parkimispiirkonda, millel on kokku 21 parkimisala. 2003. aastal<br />
on parkimistasu plaaniliseks laekumiseks 2 600 000 krooni. <strong>Eelarve</strong>sse on kavandatud<br />
vähenemine, kuna 2003. a parkimistasu eeldatav laekumine jääb kavandatust väiksemaks.<br />
Samas on kasvatatud laekumisi viivistasudelt (vt p 2.3.1. - viivistasu tasuta parkimise eest<br />
avalikul tasulisel parkimiskohal).<br />
2004 eelarve 2 100 000<br />
2003 eelarve 2 600 000<br />
2.2 Kaupade ja teenuste müük<br />
Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud eelarvesse 39 344 200 krooni,mis moodustab<br />
5,2% põhieelarvest. Sellest 2 080 000 krooni on määratud laekumiseks põhieelarve<br />
kassaeelarvesse ja 37 264 200 krooni laekumiseks omatuludena majandamiseelarvesse.<br />
2.2.1 Riigilõiv<br />
Riigilõivu on kavandatud linna eelarvesse 1 600 000 krooni, sh 100 000 krooni<br />
kauplemislubade väljastamise eest ning 1 500 000 krooni ehituslubade, kasutuslubade ja<br />
riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest. Riigilõivu<br />
kauplemislubadelt hakkas laekuma vastavalt “Alkoholiseaduse” rakendamisega seonduvate<br />
seaduste muutmise seadusele alates 01.07.2002.a. Ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku<br />
ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest hakkas riigilõivu laekuma<br />
vastavalt Ehitusseadusele alates 01.01.2003.<br />
2004 eelarve 1 600 000<br />
2003 eelarve 1 253 400<br />
2002 aruanne 250 400<br />
2.2.2 Laekumised majandustegevusest<br />
Laekumised majandustegevusest on kavandatud 35 798 500 krooni s.o 4,8% põhieelarvest.<br />
2.2.2.1. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 29 216 100 krooni moodustavad<br />
majandustegevuse tuludest 74,3% ja nende struktuur on järgmine:<br />
laekumised lapsevanematelt 21 086 100<br />
sh: koolieelsete lasteasutuste õppekulude tasu 2 610 500<br />
koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 9 701 000<br />
lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse koha eest 7 058 400<br />
lapsevanema tasu Maarja Kooli lasteaiarühmas 23 000<br />
lapsevanema tasu kooliõpilaste toitlustamise eest 1 693 200<br />
kutseõppeasutuste tulud õppetegevusest 6 290 000<br />
tulu õppekava välisest tegevusest 713 500<br />
sh: koolieelsed lasteasutused 146 100<br />
üldhariduskoolid 567 400<br />
Muud laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 126 500<br />
sh: koolieelsed lasteasutused 10 000<br />
üldhariduskoolid 1 066 500<br />
37
kutseõppeasutused 50 000<br />
Omatulud jäävad haridusasutuste kasutusse.<br />
2.2.2.2. Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest (tasulised kursused,<br />
piletite müük) summas 434 300 krooni moodustavad majandustegevuse tuludest<br />
1,1%. Vahendid jäävad kultuuriasutuste kasutusse.<br />
Tasulisi teenuseid osutavad:<br />
raamatukogu 126 000<br />
muuseumid 193 300<br />
Tiigi Seltsimaja 15 000<br />
Teatrilabor 100 000<br />
2.2.2.3 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest on 2 933 600 krooni, mis<br />
moodustavad 7,5% majandustegevuse tuludest. Spordi- ja puhkeasutuste omatulude<br />
struktuur on järgmine:<br />
Täiskasvanute huvialaasutused (Keeltekool) 527 000<br />
Spordibaasid 1 080 000<br />
Anne Noortekeskus 20 000<br />
Laste muusika- ja kunstikoolid 1 306 600<br />
sh: laekumised lapsevanematelt 1 149 000<br />
muud laekumised majandustegevusest 157 600<br />
2.2.2.4 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest summas 2 954 500 krooni<br />
moodustavad majandustegevuse tuludest 7,5%. Vahendid jäävad sotsiaalhoolekande<br />
asutuste kasutusse. Sotsiaalhoolekande omatulude struktuur on järgmine:<br />
Hooldekodu hooldustasu (hoolealuste osalus) 1 978 000<br />
Laste Turvakodu hooldustasu 5 000<br />
muude hoolekandeteenuste tasud 971 500<br />
sh: Päevakeskus Kalda 14 500<br />
Tähtvere Päevakeskus 682 000<br />
Hooldekodu 275 000<br />
2.2.2.5 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevatelt asutustelt on kokku 260 000<br />
krooni (0,7% majandustegevuse tuludest), millest laekub linnamajanduse osakonna<br />
kaudu linna finantseerimiseelarve tuludesse 140 000 krooni kalmistutel osutatavate<br />
teenuste ja platside tasuna (Linnavalitsuse määrus nr 39 06.07.99) ning 120 000<br />
krooni laekub omatuluna ettevõtluse osakonna majandamiseelarvesse ettevõtjatelt<br />
neile korraldatud kursustel osalemise tasuna.<br />
Võrdlusandmed finantseerimiselarve kohta:<br />
2004 eelarve 140 000<br />
2003 eelarve 163 000<br />
2002 aruanne 180 300<br />
2.2.3 Muu kaupade ja teenuste müük<br />
38
Muu kaupade ja teenuste müük on kavandatud summas 1 945 700 krooni, mis moodustab<br />
4,9% kaupade ja teenuste müügist ja 0,3% põhieelarve tuludest.<br />
2.2.3.1 Üüritulu moodustab 4,1% kaupade ja teenuste müügist. Tuluobjektiks on kohalike<br />
omavalitsusasutuste käsutuses olevad vabad pinnad ja tulu on kavandatud<br />
laekumisena majandamiseelarvesse. Tulude prognoos on tehtud seniste laekumiste<br />
põhjal. Üüritulu laekumiseks on kavandatud põhieelarvesse kokku 1 605 700 krooni,<br />
sh:<br />
<strong>Tartu</strong> Linnamuuseum 11 700<br />
<strong>Tartu</strong> Linna Keskraamatukogu 8 000<br />
Tiigi Seltsimaja 74 000<br />
Tähtvere Päevakeskus 28 000<br />
Anne Noortekeskus 30 000<br />
Lille Maja 115 000<br />
haridusasutused 1 339 000<br />
sh koolieelsed lasteasutused 3 700<br />
põhikoolid ja gümnaasiumid 645 300<br />
kutseõppeasutused 690 000<br />
Vahendid jäävad asutuste kasutusse hoonete ja ruumide majandamiskulude katteks<br />
2.2.3.2 Eespool nimetamata kaupade ja teenuste müük on kavandatud põhieelarve<br />
finantseerimiseelarvesse summas 340 000 krooni, s o 0,9% kaupade ja teenuste<br />
müügist. Tulu laekub linnamajanduse osakonnalt, sh 300 000 krooni teehoiukulude<br />
hüvitistasuna vastavalt linnavalitsuse 30.03.95. a määrusele nr 7 ja 40 000 krooni<br />
suurekaliibriliste veoste lubade väljastamise tasuna vastavalt linnavalitsuse<br />
protokollile nr 4 16.01.03.<br />
2004 eelarve 340 000<br />
2003 eelarve 405 000<br />
2002 aruanne 583 020<br />
2.3 Tulu varadelt<br />
Tulu varadelt kajastub põhilises osas kapitalieelarves. Põhieelarve finantseerimiseelarvesse<br />
on kavandatud intressi- ja viivisetulud 2 000 000 krooni ning laekumised vee erikasutusest<br />
1 000 000 krooni, mis kokku moodustavad 0,4% põhieelarve tuludest.<br />
2.3.1 Intressi- ja viivisetulud<br />
Intressi- ja viivisetuludena on kavandatud linna eelarvesse 2 000 000 krooni, millest 400 000<br />
krooni intressitulu linna kontsernikontolt. Vastavalt karistusseadustiku ja väärteomenetluse<br />
seadustiku jõustumisega laekub alates 2003. aastast linnamajanduse osakonna kaudu<br />
parkimistasu viivist, mis eelnevatel aastatel laekus trahvina. 2004. eelnõusse kavandatud<br />
viivistasu 1 600 000 krooni. 2003. a eelarve koostamisel eeldati korrektsemat parkimistasu<br />
maksmist, kuid eelarve täitmine näitab maksutulu alalaekumist ning viivistasude plaani<br />
ületamist. Seisuga 01.11.2003 on laekunud viivistasu 1 519 600 krooni.<br />
2004 eelarve 2 000 000<br />
2003 eelarve 830 500<br />
2002 aruanne 1 833 300<br />
39
2.3.2 Laekumine vee erikasutusest<br />
Laekumine vee erikasutusest on kavandatud 1 000 000 krooni s.o 0,1% põhieelarvest.<br />
Veeseaduse §8 lg 2 p 1 ja 2 kohaselt maksavad vee erikasutuse tasu vee kasutajad, kes<br />
võtavad vett otse põhjaveest või veekogust. <strong>Tartu</strong> linnas on selliseid vee kasutajaid 10.<br />
Suurimad veevõtjad on AS <strong>Tartu</strong> Veevärk, AS <strong>Tartu</strong> Õlletehas, AS Pere Leib, AS Salvest ja<br />
AS <strong>Tartu</strong> Maja.<br />
2004 eelarve 1 000 000<br />
2003 eelarve 1 000 000<br />
2002 eelarve 1 045 200<br />
2.4.Toetused<br />
Toetustena on kavandatud laekumisi linna eelarvesse 269 031 900 krooni e 35,7%<br />
põhieelarve tuludest.<br />
2.4.1. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks<br />
Sihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks on kavandatud linna eelarve eelnõusse lähtudes<br />
2004. a riigieelarve eelnõust, 2003. a laekumistest ning projektide rahastamiseks sõlmitud<br />
lepingutest. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks kavandatakse summas<br />
57 813 400 krooni, mis moodustab toetustest 21,5%. Sellest 53 566 300 krooni on<br />
kavandatud laekumiseks finantseerimiseelarvesse ning 4 247 100 krooni laekumiseks<br />
majandamiseelarvesse.<br />
2.4.1.1. Finantseerimiseelarvesse laekub toetust 53 566 300 krooni, sh:<br />
hoolitsuseta laste ülalpidamiseks 121 800<br />
bussidotatsiooniks 6 800 000<br />
õppelaenu kustutamiseks 2 426 000<br />
teavikute soetamiseks 1 903 000<br />
koolitoiduks 7 556 500<br />
kutsehariduskuludeks 34 759 000<br />
2004 eelarve 53 566 300<br />
2003 eelarve 53 593 900<br />
2002 aruanne 47 223 600<br />
2.4.1.2. majandamiseelarvesse laekub toetust 4 247 100 krooni, sh:<br />
projektile “Piimanina” 1 133 200<br />
projektile “<strong>Tartu</strong>-Turu kultuurisild” 535 500<br />
festivalide projektile 328 000<br />
projektile BOD III 542 200<br />
projektile “Sobib Euroopasse” 454 100<br />
projektile “<strong>Tartu</strong> Tööstuspark” 318 100<br />
projektile TRIS 936 000<br />
40
Projekti “Piimanina” toetab riik, vahendeid kasutab haridusosakond. Projekti “<strong>Tartu</strong>-Turu<br />
kultuurisild” vahendid eraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Festivalide projekti<br />
vahendid laekuvad Euroopa Liidult programmi “Kultuur 2000” raames. Vahendeid kasutab<br />
kultuuriosakond. Ettevõtluse osakonnale laekub vahendeid Ettevõtluse Arendamise SAlt<br />
Phare väikeprojektidele BOD III ja Sobib Euroopasse 996 300 krooni, Phare PPFilt<br />
projektile <strong>Tartu</strong> Tööstuspark 318 100 krooni ja Euroopa Liidu 5. Raamprogrammi raames<br />
projektile TRIS 936 000 krooni.<br />
2.4.2. Mittesihtotstarbelised toetused<br />
Mittesihtotstarbelisi toetusi on kavandatud kassaeelarvesse 203 818 500 krooni, s.o. 27,1%<br />
põhieelarve tuludest ning 75,8% toetuste kogusummast ning nende struktuur on järgmine:<br />
toimetulekutoetuseks 34 000 000<br />
koolieelsete lasteasutuste töötajate koolituseks 565 200<br />
palkade ühtlustamiseks 7 500 000<br />
põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajate palkadeks, koolituseks, õpikute<br />
soetamiseks 122 765 300<br />
tasandusfond 38 988 000<br />
2004 eelarve 203 818 500<br />
2003 eelarve 219 130 100<br />
2002 aruanne 215 350 000<br />
2.4.3. Toetused kohaliku omavalitsuste üksustelt<br />
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 62 võib kohaliku omavalitsuse üksus<br />
ülesannete täitmisel teha teiste omavalitsusüksustega koostööd. Põhikooli- ja gümnaasiumi<br />
seadus ja Koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse<br />
lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad<br />
proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil<br />
alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. 01.09.2003. a seisuga käib <strong>Tartu</strong> linna koolides 2411<br />
õpilast ja koolieelsetes lasteasutustes 250 last. Lähtudes eelnevast kavandatakse laekumisi<br />
teistelt kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt:<br />
koolide osas 5 680 000 krooni ja koolieelsete lasteasutuste osas 1 320 000 krooni.<br />
Teiste omavalitsuste lapsi käib ka <strong>Tartu</strong> linna laste muusika ja kunstikoolides ja vastavalt<br />
lepingutele omavalitsused katavad neid kulusid <strong>Tartu</strong> linnale. Laekumisi planeeritakse 8-lt<br />
omavalitsuselt kokku 35 lapse eest summas 400 000 krooni.<br />
2004 eelarve 7 400 000<br />
2003 eelarve 7 300 000<br />
2002 aruanne 6 699 900<br />
2.5. Muud tulud<br />
2.5.1. Kulude katteks suunatud aasta alguse jääk<br />
Aasta alguse vabadest vahenditest suunatakse põhieelarve kulude katteks 340 000 krooni.<br />
2.5.2. Trahvid<br />
41
Laekumine trahvidest on kavandatud 500 000 krooni ja moodustab põhieelarve tuludest<br />
0,1%. Põhiosa moodustavad laekumised väärteomenetluse seadustiku alusel määratud<br />
trahvidest (reisija piletita sõidu eest linnaliini ühissõidukis).<br />
2004 eelarve 500 000<br />
2003 eelarve 700 000<br />
2002 aruanne 228 300<br />
42
PÕHIEELARVE<br />
K U L U D<br />
(määruse Lisa 2)<br />
43
V A L D K O N N A D<br />
44
3.1. KULUD VALDKONDADE LÕIKES<br />
3.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED<br />
Üldised valitsussektori teenused moodustavad linna põhieelarve mahust 9% ja on olnud<br />
aastatel 2002 – 2004 järgmised:<br />
2002 aruanne 2003 eelarve 2004 eelarve<br />
Üldised valitsussektori teenused kokku 61 600 200 63 089 600 67 695 100<br />
sh. Volikogu kantselei 2 886 300 3 482 700 3 340 800<br />
Linnakantselei 21 165 300 19 454 200 21 303 600<br />
Osakonnad 37 548 600 40 152 700 43 050 700<br />
Volikogu kantselei korraldab volikogu asjaajamist ja tehnilist teenindamist. Volikogu<br />
kantselei kaudu makstakse volikogu liikmetele hüvitist volikogu ülesannete täitmisel tehtud<br />
kulutuste ning põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest volikogu kehtestatud määrades ja<br />
korras.<br />
Linnakantselei korraldab linnavalitsuse asjaajamist ja tehnilist teenindamist. Linnavalitsus<br />
täidab ülesandeid, mis seaduse, linna põhimääruse ja teiste volikogu õigusaktidega on antud<br />
linnavalitsuse pädevusse.<br />
Osakonnad on linnavalitsuse struktuuriüksused, nende ülesanded ja töökorraldus sätestatakse<br />
struktuuriüksuste põhimääruses, mille kinnitab linnavalitsus.<br />
Üldised valitsussektori teenused 67 695 100 krooni moodustavad 9,5%<br />
finantseerimiseelarvest ja suurenevad võrreldes 2003 aastaga 7,3 % põhiliselt<br />
personalikulude arvel, kus palgakasvuks on planeeritud kuni 8% ja uute ametikohtade arvel<br />
kasv 1,9%. Samas on töövõtulepingu alusel makstava tasu vähenemine 55,4%.<br />
Majandamiskulude kasv 3,8% põhiliselt info-ja kommunikatsioonitehnoloogiakulude arvel<br />
(kasv 23,4%), kuna enamus teisi kuluartikleid väheneb.<br />
Personalikulud on arvutatud kooskõlas <strong>Tartu</strong> Linnavolikogu otsusega “<strong>Tartu</strong> linna<br />
omavalitsuse ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine” järgmiselt:<br />
ametipalk ( 1 kuu palgafond x 12)<br />
puhkusetoetus 1 kuu ametipalk<br />
lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele.<br />
Kulud struktuuriüksuste ja kuluartiklite lõikes on toodud järgnevas tabelis, sh 2002. a<br />
aruanne, 2003. a ja 2004. a eelarve.<br />
45
3.1.2. AVALIK KORD JA JULGEOLEK<br />
Linna eelarvest on linna avalikku korda ja julgeolekut finantseeritud järgmiselt:<br />
2002 2003 2004<br />
aruanne eelarve eelarve<br />
<strong>Tartu</strong> Politseiprefektuur 21 728 450 000 450 000<br />
MTÜ Naabrusvalve Keskus 200 000 300 000 300 000<br />
Linnamajanduse osakond 231 538 300 000 300 000<br />
Kokku 453 266 1 050 000 1 050 000<br />
Kodanikukaitse toetusena on arengukavas ette nähtud 300 000 krooni naabrusvalvele ja<br />
300 000 krooni abipolitseinike rakendamiseks patrullteenistuses. 150 000 krooni eraldatakse<br />
Politseiprefektuurile avaliku korra kaitsel töötavate politseiametnike premeerimiseks.<br />
Linnamajanduse osakond korraldab avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute<br />
veo kohtuekspertiisi ja surnukambrisse.<br />
46
3.1.3. MAJANDUS<br />
2003. aastal kehtima hakanud uus eelarveklassifikaator tõi eelarvesse sisse uued<br />
linnamajanduse tegevusala mõisted: majandus, keskkonnakaitse ja elamukommunaalmajandus,<br />
mis eelnevate aastate eelarves olid koondatud nn “linnamajanduse”<br />
kuludesse.<br />
Majanduse kulud aastatel 2002-2004 kajastuvad järgnevas tabelis:<br />
tuh kr<br />
2004 eelarve<br />
2002<br />
finantseerimiseelarve<br />
aruanne<br />
2003<br />
finantseerimiseelarve<br />
finantseerimiseelarve<br />
majandamiseelarve<br />
Majandus kokku 61 185,3 68 511,1 69 411,9 2 370,4<br />
Tänavate puhastus 22 561,1 25 924,0 25 296,0<br />
sh sadevee ärajuhtimine 5 000,0 5 500,0 5 500,0<br />
Liikluskorraldus 4 538,4 6 033,0 6 514,0<br />
Autotransport 18 141,9 18 200,0 18 200,0<br />
Tänavate remont 9 208,5 9 995,0 9 570,0<br />
Turism 358,8 394,1 330,0<br />
Maakorraldus 729,9 740,0 1 830,0<br />
Territoriaalne planeerimine 1 143,7 2 100,0 1 770,0<br />
Linnakujundus 587,1 470,0 770,0<br />
Arhitektuur 73,9 430,0 400,0<br />
Üldine arendustegevus 640,0 660,0 990,0 2 370,4<br />
Muu majandus 3 202,0 3 565,0 3 741,9<br />
Majandusele tehtavad kulud moodustavad põhieelarve mahust 9,5%.<br />
Majanduse kuludest tervikuna moodustavad linna 2004. aasta kohustused pikaajaliste<br />
riigihankelepingute osas 63,3%.<br />
Tänavate puhastuse, tänavate remondi, liikluskorralduse ja autotranspordi (linna bussiliinide<br />
toetus) kulud on kavandatud linnamajanduse osakonnale, millest kohustused pikaajaliste<br />
riigihangete osas moodustavad 73,4%.<br />
Sadevee ärajuhtimise kulud on planeeritud ASile <strong>Tartu</strong> Veevärk.<br />
Maakorralduse ja territoriaalse planeerimise vahendid on kavandatud linnaplaneerimise ja<br />
maakorralduse osakonnale.<br />
Linnakujunduse ja arhitektuuri vahendid on planeeritud arhitektuuri-ja ehituse osakonnale.<br />
Turismi kulud on ette nähtud SAle <strong>Tartu</strong>maa Turism.<br />
Üldise arendustegevuse kuludest on kavandatud ettevõtluse osakonnale 580 000 krooni,<br />
SAle <strong>Tartu</strong> Teaduspark 300 000 krooni ja <strong>Tartu</strong> Ärinõuandla SAle 110 000 krooni.<br />
Ettevõtluse osakonnale laekub veel 120 000 krooni majandustegevusest – ettevõtjatele<br />
korraldatud kursuste tasudest ja 2 250 400 krooni erinevate projektide teostamiseks EL<br />
fondidest.<br />
Muu majanduse kulud kavandatakse linnavarade osakonnale 3 666 900 krooni linnale<br />
kuuluvate hoonete välisterritooriumide, korteriühistutes paiknevate mitteeluruumide ja AS<br />
<strong>Tartu</strong> Elamuhalduse hallatavates majades olevate pindade korrashoiuks. OÜle Uppsala Maja<br />
kavandatakse 75 000 krooni majandamiskulude katteks.<br />
Järgnevas tabelis on esitatud majanduse kulud võrreldes eelmiste aastatega kuluartiklite<br />
lõikes.<br />
3.1.4. KESKKONNAKAITSE<br />
47
Kulud keskkonnakaitsele kavandatakse linna finantseerimiseelarvesse. Kulud aastatel 2002-<br />
2004 kajastuvad järgnevas tabelis:<br />
tuh kr<br />
2002<br />
aruanne<br />
2003<br />
eelarve<br />
2004<br />
eelarve<br />
Keskkonnakaitse kokku 8 591,7 9 139,4 9 309,5<br />
Jäätmekäitlus 436,6 615,0 740,0<br />
Prügivedu 730,0 800,0 1 239,5<br />
Haljastus 7 125,8 7 370,0 7 000,0<br />
Muu keskkonnakaitse 299,3 354,4 330,0<br />
Keskkonnakaitse kulud moodustavad 1,2% linna põhieelarve mahust ning on kasvanud<br />
võrreldes 2003. aastaga 1,9%, mida põhjustab täindavalt hoolduse alla võetavate<br />
munitsipaal- ja reformimata riigimaade korrashoidmine.<br />
Keskkonnakaitse kuludest tervikuna moodustavad kohustused pikaajaliste riigihankelepingute<br />
osas 5 261 500 krooni e 56,2%.<br />
Muu keskkonnakaitse kulud on planeeritud keskkonnakahjustuste määramiseks,<br />
likvideerimiseks, uuringuteks ja keskkonna strateegia koostamiseks.<br />
Keskkonnakaitse vahendid on planeeritud linnamajanduse osakonnale.<br />
Järgnevas tabelis on esitatud keskkonnakaitse kulud võrreldes eelmiste aastatega<br />
kuluartiklite lõikes.<br />
48
3.1.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS<br />
Kulud elamu- ja kommunaalmajandusele kavandatakse linna finantseerimiseelarvesse.<br />
Kulud moodustavad põhieelarve mahust 1,9% ja on võrreldes 2003. aastaga vähenenud<br />
123 400 krooni.<br />
Elamu-ja kommunaalmajanduse kulud aastatel 2002-2004 kajastuvad järgnevas tabelis:<br />
tuh kr<br />
2002<br />
aruanne<br />
2003<br />
eelarve<br />
2004<br />
eelarve<br />
Elamu-ja kommunaalmajandus kokku 14 006,5 14 567,4 14 444,0<br />
Elamumajanduse arendamine 1 201,1 1 499,8 1 300,0<br />
Veevarustus 302,8 310,0 270,0<br />
Tänavavalgustus 9 302,0 9 487,6 9 599,0<br />
Kalmistud 2 605,8 2 725,0 2 725,0<br />
Muud kommunaalmajanduse kulud 585,8 545,0 550,0<br />
Elamu-ja kommunaalmajanduse kuludest tervikuna moodustavad kohustused pikaajaliste<br />
riigihangete osas 1 831,0 tuh kr e 12,7%.<br />
Elamumajanduse arendamise kulud on planeeritud linnavarade osakonnale linna ja <strong>Tartu</strong><br />
Elamuhalduse ASi vahel sõlmitud haldamise lepingule munitsipaaleluruumide haldamisega<br />
seotud kuludeks.<br />
Kalmistute kulud on planeeritud linna asutusele Kalmistu, kelle hallata on Raadi, Puiestee,<br />
Pauluse, Rahumäe ja Tuigo kalmistud.<br />
Veevarustuse kulud on ette nähtud vee veoks ja linna veevõtukohtade hoolduseks.<br />
Muud kommunaalmajanduse kulud on ette nähtud linnamajanduse osakonnale, kellel on<br />
kulude tegemise aluseks sõlmitud vastav leping hulkuvate loomade püüdmise ja pidamise<br />
osas.<br />
Järgnevas tabelis on esitatud elamu- ja kommunaalmajanduse kulud võrreldes eelmiste<br />
aastatega kuluartiklite lõikes.<br />
49
3.1.6. TERVISHOID<br />
Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist summas 3 453 500 krooni, mis<br />
moodustab põhieelarvest 0,5%.<br />
Linnaarsti koordineerimisel toimub linna eelarve arvel hooldusravihaigete voodikohtade<br />
doteerimine, ravikindlustusega hõlmamata majandusraskustes olevate linna elanike<br />
kindlustamine arstiabiga, koduste voodihaigete varustamine põetusvahenditega,<br />
tervishoiualase andmekogu täiendamine, hooldamine ning tervist edendavate projektide<br />
toetamine.<br />
Hooldusravi korraldamiseks <strong>Tartu</strong> linna elanikele kasutab linn 2004. aastal SA <strong>Tartu</strong><br />
Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku järelravi osakonna 75<br />
voodikohta. Loobutakse Võnnu ja Rõngu haiglate kohtadest. Seega kavandatakse<br />
hooldusravi voodikohtade arvu kasvu 25 koha võrra (2003. a plaaniline 50, 2004. a<br />
kavandatav 75).<br />
Hooldus-põetusvahendite ostmiseks kodustele voodihaigetele (toetuse saajate arv 300 ei ole<br />
võrreldes 2003. a kasvanud) eraldatakse vahendid 325 000 krooni kvartaalselt perearstide<br />
kaudu. <strong>Eelarve</strong> suurenemise tingib hinnatõus.<br />
Järgnevas tabelis on esitatud finantseerimiseelarve võrdlusandmed:<br />
kroonides<br />
2002<br />
aruanne<br />
2003<br />
täpsustatud<br />
eelarve<br />
2004<br />
eelarve<br />
Tervishoid kokku 1 941 300 2 944 600 3 453 500<br />
hooldusravihaiglate teenused 1 250 000 1 642 500 2 175 000<br />
ravikindlustusega hõlmamata<br />
elanike ravikulud 112 300 470 000 450 000<br />
ravivahendid ja seadmed 270 000 300 000 325 000<br />
avalikud tervishoiuteenused 309 000 532 100 503 500<br />
Avalike tervishoiuteenuste vahendid on suunatud:<br />
1. koduõendusteenuse toetamiseks;<br />
2. esmatasandi tervishoiuteenustele sh koolitervishoiule;<br />
3. tervist väärtustava eluhoiaku kujundamisele, süstemaatilisele tervisekoolitusele ja<br />
nõustamisele tervise küsimustes ning eri earühmi haaravale tervist edendavale<br />
tegevusele neljas valdkonnas:<br />
HIV/AIDS-i ja teiste sugulisel teel levivate haiguste ennetus ja seksuaalkasvatus;<br />
sõltuvushaiguste ennetus ja ravi;<br />
tervisekasvatus;<br />
erinavatele earühmadele suunatud terviseüritused.<br />
50
3.1.7. VABAAEG JA KULTUUR<br />
Eluvaldkond vabaaeg ja kultuur koondab 2004. a ka selliseid kulusid, mis eelnevatel aastatel<br />
kuulusid hariduse ja spordi alla. Nii olid huvilasutused ja –koolid hariduse all ja kulud<br />
spordile eraldi. Kõikides võrdlusandmetes on arvestatud nende muudatustega.<br />
Vabaaja ja kultuuri kulusid finantseeritakse järgmiste asutuste kaudu:<br />
kultuuriosakonna kaudu:<br />
noortespordi, spordibaaside ja –projektide, laste muusika- ja kunstikoolide, laste<br />
huvialakeskuste ja –klubide, noortelaagrite ja noorsooprojektide, täiskasvanute<br />
huvialakoolituse, raamatukogude, rahvamaja, muuseumide, teatrite, kultuuriprojektide,<br />
seltsitegevuse kulusid;<br />
haridusosakonna kaudu keeltekooli kulusid;<br />
ettevõtluse osakonna kaudu laatade korralduskulusid;<br />
linnamajanduse osakonna kaudu mänguväljakute kulusid;<br />
arhitektuuri ja ehituse osakonna kaudu muinsuskaitsekulusid;<br />
rahandusosakonna kaudu teistelt omavalitsustelt laste muusika-ja kunstikoolide<br />
koolituskulusid;<br />
Vabaaja ja kultuuri kulusid suunatakse veel TÜ Botaanikaaiale, SAle <strong>Tartu</strong><br />
Kultuurkapital, AHHAA Teaduskeskusele, SAle Tähtvere Puhkepark.<br />
Vabaaja ja kultuurikulud moodustavad <strong>Tartu</strong> linna põhieelarvest 9,8%, sh<br />
finantseerimiseelarvest 9,8% ja majandamiseelarvest 10,8%.<br />
Vabaaja ja kultuurikulude põhieelarvet iseloomustavad järgmised võrreldavad andmed<br />
(tuhandetes kroonides):<br />
2002<br />
finantseerimiseelarve<br />
aruanne<br />
2003<br />
täpsustatud<br />
finantseerimiseelarve<br />
finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve<br />
majanda<br />
-miseelarve<br />
kokku<br />
Vabaaeg ja kultuur<br />
kokku, sh<br />
58 127,5 67 532,6 69 621,6 4 470,1 74 091,7<br />
Noortesport 10 132,0 10 052,7 11 200,0 0 11 200,0<br />
Spordibaasid 1 143,4 1 502,6 1 693,0 1 080,0 2 773,0<br />
Laste muusika- ja kunstikoolid<br />
(huvialakoolid)<br />
10 023,5 11 851,0 12 810,2 1 306,6 14 116,8<br />
Laste huviala<br />
keskused ja klubid<br />
4 446,2 4 097,3 4 273,7 165,0 4 438,7<br />
Noortelaagrite<br />
korraldamine<br />
351,0 447,2 928,4 0 928,4<br />
Täiskasvanute<br />
huvialakoolitus<br />
427,3 467,5 469,0 0 469,0<br />
Noorsooprojektid 649,2 681,6 811,3 0 811,3<br />
Spordiprojektid 2 718,6 3 796,2 3 970,0 0 3 970,0<br />
Raamatukogud 12 738,6 15 879,4 16 258,1 134,0 16 392,1<br />
Tiigi Seltsimaja 794,2 806,5 812,0 89,0 901,0<br />
2004 eelarve<br />
51
2002<br />
finantseerimiseelarve<br />
aruanne<br />
2003<br />
täpsustatud<br />
finantseerimiseelarve<br />
finantsee<br />
-<br />
rimiseelarve<br />
majandamiseelarve<br />
kokku<br />
Muuseumid 3 681,4 4 937,1 5 433,6 205,0 5 638,6<br />
Teatrilabor 1 900,0 1 085,0 844,5 100,0 944,5<br />
Kultuuriprojektid<br />
(kultuuriosakond)<br />
4 049,3 5 577,1 5 179,8 863,5 6 043,3<br />
Seltsitegevus 991,4 1067,4 915,0 0 915,0<br />
SA <strong>Tartu</strong> Muusika-<br />
Festival<br />
0 500,0 830,0 0 830,0<br />
Keeltekool<br />
(haridusosakond)<br />
0 0 0 527,0 527,0<br />
Kultuuriprojektid<br />
(EVO)<br />
73,3 60,0 60,0 0 60,0<br />
Mänguväljakud<br />
(linnamajanduse<br />
osakond)<br />
0 0 150,0 0 150,0<br />
Muinsuskaitse (AEO) 74,5 136,0 174,0 0 174,0<br />
Muusika- ja kunsti-koolid<br />
(rahandusosakond)<br />
0 0 174,0 0 174,0<br />
TÜ Botaanikaaed 0 207,0 135,0 0 135,0<br />
SA <strong>Tartu</strong><br />
Kultuurkapital<br />
1 107,5 1 409,6 1 000,0 0 1 000,0<br />
AHHAA Teaduskeskus 450,0 500,0 500,0 0 500,0<br />
SA Tähtvere<br />
Puhkepark<br />
1 122,8 1 080,0 1 000,0 0 1 000,0<br />
Muud kulud 1 253,3 1 391,4 0 0 0<br />
Vabaaja ja kultuurikulude finantseerimiseelarvesse on lülitatud riigieelarvest loodetav<br />
teavikute summa 1 903,0 tuh kr ning majandamiseelarvesse riigist ja Euroopa Liidult<br />
lepingute alusel saadav projektide raha 863,5 tuh kr.<br />
Vabaaja ja kultuurikuludest eraldatakse 95,0% vahenditest kultuuriosakonna kaudu.<br />
Suuremad kulud lähevad raamatukogule (22,1%), muusika ja kunstikoolidele (19,01%),<br />
noortespordile (15,1%), kultuuriprojektidele (8,2%), muuseumidele (7,6%).<br />
Vabaaja ja kultuurikuludest moodustavad personalikulud (töötasu, sotsiaalmaks ja<br />
töötuskindlustusmakse) 35,9%, majandamiskulud (administreerimiskulud, majanduskulud,<br />
sõidukite ülalpidamiskulud, lähetuskulud, koolituskulud, infotehnoloogia kulud, inventari<br />
kulud, teavikud ja kunstiesemed, õppevahendid) 22,2% ja eraldised 41,9%.<br />
Vabaaja ja kultuurikulude finantseerimiseelarve asutuste liikide ja kululiikide lõikes on<br />
toodud järgnevas tabelis, sh 2002. a aruanne, 2003. a ja 2004. a eelarve. Tabelisse on<br />
lülitatud ka 2004. a majandamiseelarve.<br />
52
3.1.8. HARIDUS<br />
2004.a eelarve koostamisel on lähtutud viimasest riigi poolt kinnitatud kulude<br />
klassifikatsioonist ja seetõttu on hariduskulud võrreldes eelmiste aastatega väiksemad.<br />
Hariduskulude alt on ära viidud huvialaharidus ja –koolitus.<br />
Hariduse kulusid finantseeritakse järgmiste asutuste kaudu:<br />
haridusosakonna kaudu koolieelseid lasteasutusi (27 asutust), põhikoole ja<br />
gümnaasiumeid (20 päevakooli ja 1 täiskasvanute gümnaasium), Kutsehariduskeskust,<br />
haridusüritusi, toetusi erakoolidele ja –lasteaedadele;<br />
linnakantselei kaudu infotehnoloogia kulusid;<br />
rahandusosakonna kaudu teistelt omavalitsustelt koolide ja koolieelsete lasteasutuste<br />
õpilaste ja laste koolituse kulusid;<br />
Eesti Muusikaakadeemia kaudu <strong>Tartu</strong> filiaali kulusid;<br />
<strong>Tartu</strong> Ülikooli SA kaudu Raefondi kulusid.<br />
Hariduskulud moodustavad <strong>Tartu</strong> linna põhieelarvest 46,2%, sh finantseerimiseelarvest<br />
44,5% ja majandamiseelarvest 76,3%.<br />
Hariduse põhieelarve kulusid iseloomustavad järgmised andmed (tuhandetes kroonides)<br />
2002<br />
finantseerimiseelarve<br />
aruanne<br />
2004 eelarve<br />
2003<br />
täpsustatud<br />
finantseerimiseelarve<br />
finantseerimiseelarve<br />
majandamiseelarve<br />
kokku<br />
Haridus kokku, sh 267 337,5 300 394,1 316 696,4 31 688,3 348 384,7<br />
Koolieelsed lasteasutused 64 674,9 71 195,2 74 154,0 19 529,7 93 683 700<br />
Põhikoolid,<br />
55 337,4 60 014,7 60 701,8 5 128,6 65 830,4<br />
gümnaasiumid<br />
Täiskasvanute<br />
gümnaasium<br />
784,7 847,3 823,8 0 823,8<br />
Kutsehariduskeskus<br />
(riigieelarvest)<br />
24 000,0 32 960,90 34 759,0 7 030,0 41 789,0<br />
Haridusüritused 342,9 384,0 360,0 0 360,0<br />
Koolieelsed lasteasutused,<br />
põhikoolid ja gümnaasiumid,<br />
Kutsehariduskeskus<br />
(Linnakantselei)<br />
0 0 1 807,8 0 1 807,8<br />
Eesti Muusikaakadeemia 125,0 125,0 125,0 0 125,0<br />
Koolieelsed lasteasutused,<br />
põhikoolid ja gümnaasiumid<br />
(rahandusosakond)<br />
1 987,0 5 048,6 5 378,0 0 5 378,0<br />
<strong>Tartu</strong> Ülikooli SA 200,0 200,0 200,0 0 200,0<br />
Muud hariduskulud 1 065,6 129,3 0 0 0<br />
Sihtotstarbelised vahendid<br />
riigieelarvest<br />
118 820,0 129 489,1 138 387,0 0 138 387,0<br />
Linna eelarvest (v a sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest) eraldatavatest hariduskuludest<br />
on suuremad kulud haridusosakonna kaudu eraldatavad summad koolieelsetele<br />
lasteasutustele (51,6%) ning põhikoolidele ja gümnaasiumidele (42,2%).<br />
53
Hariduskulude arvestamisel on aluseks võetud <strong>Tartu</strong> Linnavalitsuse poolt vastu võetud<br />
määrused koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide finantseerimise korraldamise kohta.<br />
Need määrused annavad asutustele suuremad õigused kulude planeerimisel ja seetõttu ongi<br />
erinevad kululiigid asutuste viisi erinevad. Vastavalt määrustele on kinnitatud vahendid<br />
lähtudes õpilaste või laste arvust ja hoonete majandamiskuludest otsearvestuse teel.<br />
Majandamiskulud on arvestatud viimase kolme aasta tegeliku naturaalkulu järgi järgmiste<br />
ühiku hindadega:<br />
küte - 376,95 krooni ja 431,60 krooni 1 MWh kuni 30.06.2004. a. Alates 01.07.2004. a<br />
on lisaks planeeritud käibemaksu tõus 5%-lt 18%-le.<br />
elekter - 1.27 senti 1 KWh<br />
vesi ja kanalisatsioon - 20.50 kr 1 m³<br />
Hariduskuludest moodustavad personalikulud (töötasu ja maksud) 76%, majandamiskulud<br />
(administreerimiskulud, lähetus ja koolituskulud, hoonete majanduskulud, sõidukite<br />
ülalpidamiskulud, infotehnoloogia, õppevahendite, varustuse ja inventari soetamise kulud)<br />
19% ja eraldised 4%.<br />
Hariduskulude finantseerimiseelarve asutuste liikide ja kululiikide lõikes on toodud<br />
järgnevas tabelis, sh 2002. a aruanne, 2003. a ja 2004. a eelarve. Tabelisse on lülitatud ka<br />
2004. aasta majandamiseelarve.<br />
54
3.1.9. SOTSIAALNE KAITSE<br />
Sotsiaalse kaitse ülesandeks on isikutele või perekondadele toimetulekuraskuste<br />
ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete<br />
erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele<br />
kaasaaitamine.<br />
Nende ülesannete täitmiseks peab <strong>Tartu</strong> linna sotsiaalabi osakond linna sotsiaalregistrit,<br />
koordineerib hoolekandeasutuste tööd, korraldab hooldust perekonnas ja puuetega isikute<br />
hoolekannet, sh eestkostet, teostab järelvalvet hooldaja tegevuse üle. Osakonna koosseis<br />
väheneb seoses toimetulekutoetuse saajate arvu vähenemisega 52-lt ametikohalt 2003. aastal<br />
47-le alates 01.01.2004.a.<br />
Linna hoolekande korraldamisel on seatud eesmärgiks linnaelanike teenindamine<br />
võimalikult lähedal nende elukohale. Selleks on erinevates linnaosades loodud<br />
piirkonnakeskused:<br />
Ülejõe piirkonnakeskus Staadioni 48<br />
Annelinna piirkonnakeskus Kalda tee 4-2<br />
Nõlvaku piirkonnakeskus Kaunase pst 23<br />
Karlova-Tamme piirkonnakeskus Rahu 15<br />
Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus Vaksali 14<br />
Osakonna haldusalas tegutseb viis hoolekandeasutust:<br />
1. Päevakeskus Kalda (koduteenused ja päevakeskus)<br />
2. Päevakeskus Tähtvere (vanurite päevakeskus)<br />
3. Laste Turvakodu (laste varjupaik, noortekodu ja päevakeskus)<br />
4. Varjupaik (täiskasvanute varjupaik)<br />
5. Hooldekodu (üksikute, endaga mitte toimetulevate vanurite kodu)<br />
Vaimse Tervise Hooldekeskus reorganiseeriti seisuga 30.04.2003 ning jätkab tegevust<br />
sihtasutusena.<br />
Sotsiaalse kaitse kulude mahuks põhieelarves on kavandatud kokku 73 085 900 krooni<br />
(9,7% põhieelarvest), sellest finantseerimiseelarvest 70 103 400 krooni ja<br />
majandamiseelarvest 2 982 500 krooni.<br />
Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud on järgmised:<br />
kroonides<br />
üüritulu<br />
tasulised<br />
teenused<br />
hooldustasu kokku<br />
Päevakeskus Kalda 14 500 14 500<br />
Päevakeskus Tähtvere 28 000 682 000 710 000<br />
<strong>Tartu</strong> Hooldekodu 275 000 1 978 000 2 253 000<br />
<strong>Tartu</strong> Laste Turvakodu 5 000 5 000<br />
kokku 28 000 971 500 1 983 000 2 982 500<br />
Vahendid sotsiaalhoolekande kuludeks on kavandatud sotsiaalabi osakonnale ja ettevõtluse<br />
osakonnale. Viimase kaudu doteeritakse laste ja pensionäride saunapiletit.<br />
Sotsiaalse kaitse kulud aastatel 2002 – 2004.a. kajastuvad järgnevas tabelis:<br />
55
2002<br />
finantseerimiseelarve<br />
aruanne<br />
tuh krooni<br />
2004 eelarve<br />
2003<br />
täpsustatud<br />
finantseerimiseelarve<br />
finantseerimiseelarve<br />
majandamiseelarve<br />
kokku<br />
KULUD KOKKU 69 259,3 68 157,8 70 103,4 2 982,5 73 085,9<br />
Puuetega inimeste hoolekanne<br />
3 213,5 4 675,0 4 762,4 4 762,4<br />
Eakate hoolekanne 9 991,3 11 057,5 12 518,9 2 977,5 15 496,4<br />
koduteenused 2 784,2 3 040,7 3 333,6 14,5 3 348,1<br />
päevakeskused 1 542,4 1 589,7 1 825,7 710,0 2 535,7<br />
hooldekodud 5 500,7 6 134,5 7 099,6 2 253,0 9 352,6<br />
muud teenused 164,0 292,6 260,0 260,0<br />
Laste ja noorte hoolekanne 13 821,9 13 891,8 13 655,2 5,0 13 660,2<br />
lastekodud 932,5 944,0 1 080,0 1 080,0<br />
turvakodu ja teised laste<br />
hoolekande asutused<br />
2 105,4 2 227,4 2 288,4 5,0 2 293,4<br />
muud teenused peredele<br />
ja lastele<br />
10 784,0 10 720,4 10 286,8 10 286,8<br />
Töötute sotsiaalne kaitse 500,0 700,0 700,0<br />
Riskirühmade hoolekanne 42 232,6 38 033,5 38 466,9 0,0 38 466,9<br />
Varjupaigad 1 127,9 1 530,9 1 677,9 1 677,9<br />
saunateenus 685,4 797,6 700,0 700,0<br />
toimetulekutoetus 38 841,0 33 787,0 34 000,0 34 000,0<br />
muud teenused 1578,3 1918 2089 2 089,0<br />
Sotsiaalse kaitse kuludest moodustavad personalikulud 14,1%; majandamiskulud 7,6%;<br />
sotsiaaltoetused (sh toimetulekutoetus) 61,4% ja eraldised teenuse ostuks 16,9%<br />
2004. aastal on sotsiaalhoolekandekuludes järgmised olulisemad muudatused:<br />
sotsiaalhoolekandekulud kasvavad kokku 2,9%;<br />
hooldustöötajatele sõidukulude erisoodustuse võimaldamine ja kõigi sotsiaaltöötajate<br />
palgatõus kasvatab personalikulusid kokku 10,1%;<br />
psüühikahäiretega eakate hooldusteenust ei osuta enam kohaliku omavalitsuse asutus,<br />
vaid ostetakse teenust Sihtasutuselt <strong>Tartu</strong> Vaimse Tervise Hooldekeskus;<br />
invatakso teenuse kvartali limiidi suurendamine 400 kroonilt 500 kroonile;<br />
puuetega isikutele töötugiisiku palkamine ja koolitamine;<br />
eelarvesse lülitatakse hoideteenus puuetega lastele;<br />
<br />
<br />
kasvavad puuetega inimestele osutatavate teenuste mahud ja hinnad;<br />
lisaks naiste varjupaiga teenuse osutamise toetamisele on lülitatud eelnõusse ka toetus<br />
projektile “Ema ja laps”<br />
Järgnevas tabelis on esitatud sotsiaalhoolekande kulud võrreldes eelmiste aastatega<br />
kuluartiklite lõikes. Majandamiseelarve jaotus kuluartiklitesse on esitatud tabelis<br />
kursiivkirjas 2004. a. eelarve kohta.<br />
56
R A H A D E K A S U T A J A D<br />
57
3.2. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKES<br />
3.2.1 VOLIKOGU KANTSELEI 3 340 800 krooni<br />
3.2.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 3 340 800 krooni<br />
3.2.1.1.1. Volikogu ja Volikogu kantselei<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)<br />
2004 eelarve 3 340 800<br />
2003 eelarve 3 482 700<br />
2002 aruanne 2 886 300<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 2 752 800<br />
2003 eelarve 2 918 700<br />
2002 aruanne 2 538 900<br />
Personali kuludes kantselei töötasud 718 300 krooni 5,75 ametikoha (sh 2,25 koosseisuvälist<br />
nõuniku ametikohta) ülalpidamiseks. Volikogu esimehe, aseesimeeste ja volinike töötasud<br />
1 233 500 krooni. Töövõtulepingu alusel makstav tasu 18 000 krooni volikogu istungite<br />
teenindamiseks. Sotsiaalmaks 650 000 krooni ja töötuskindlustusmaksed 3 600 krooni.<br />
Isikliku sõiduki kasutamise hüvitis 72 000 krooni. Maks erisoodustuselt 57 400 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 588 000<br />
2003 eelarve 564 000<br />
2002 aruanne 347 400<br />
sealhulgas administreerimiskulud 250 000 krooni, milles bürookulud 19 000 krooni,<br />
trükised 40 000 krooni, postikulud 3 000 krooni, sidekulud 30 000 krooni, esindus-ja<br />
vastuvõtukulud 50 000 krooni, juriidiline konsultatsioon 5 000 krooni, pangateenus 5 000<br />
krooni, infoteenuste kulud (istungite toimumise kuulutuste avaldamine ajalehes) 95 000<br />
krooni ja muud kulud 3 000 krooni. Lähetuskulud 190 000 krooni, milles riigisisesed<br />
lähetused 5 000 krooni ja välislähetused 185 000 krooni. Koolituskulud 30 000 krooni,<br />
milles koolituskulud kantselei töötajatele 25 000 krooni ja volikogu liikmetele 5 000 krooni.<br />
Ruumide majandamiskulud 63 000 krooni, milles ruumide korrashoid 3 000 krooni ja<br />
volikogu istungite ruumide üür 60 000 krooni. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis 5 000<br />
krooni. Inventari kulud 50 000 krooni, milles bürooseadmed 10 000 krooni ja inventari<br />
hooldus 40 000 krooni.<br />
58
3.2.2. LINNAKANTSELEI 23 111 400<br />
krooni 3.2.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED<br />
3.2.2.1.1. Linnavalitsus ja linnakantselei<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 17 822 300 krooni<br />
2004 eelarve 17 822 300<br />
2003 eelarve 15 690 000<br />
2002 aruanne 17 545 000<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 10 520 400<br />
2003 eelarve 9 134 900<br />
2002 aruanne 8 362 900<br />
Personalikuludes töötasu 7 235 400 krooni 42 ametikoha ülalpidamiseks. Töövõtulepingu<br />
alusel makstav tasu 127 400 krooni (projektijuhi ametikoht, raekoja kellade hooldus ja<br />
ühekordsed lepingulised tööd). Sotsiaalmaks 2 429 700 krooni ja töötuskindlustusmaksed<br />
44 000 krooni. Isiklike sõiduautode kasutamise hüvitused 345 000 krooni. Muud<br />
erisoodustusena maksustatavad kulud 19 500 krooni (toitlustuskulud). Õppekulud 16 000<br />
krooni. Maksud erisoodustustelt 303 400 krooni<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 7 301 900<br />
2003 eelarve 6 555 100<br />
2002 aruanne 9 182 100<br />
Majandamiskuludes administreerimiskulud 978 000 krooni, milles bürootarbed 114 000<br />
krooni, trükised, ajalehed, raamatud 147 000 krooni, postikulud 43 000 krooni, sidekulud<br />
234 000 krooni, pangateenused 10 000 krooni, esinduskulud 50 000 krooni, kulud majandusvedudeks<br />
19 000 krooni,auditeerimisteenus 140 000 krooni, juriidilised teenused 200 000<br />
krooni, info – ja PR-teenused 15 000 krooni ja muud kulud 6 000 krooni. Riigisisesed<br />
lähetused 25 000 krooni. Koolituskulud 230 700 krooni. Ruumide majandamiskulud 174<br />
300 krooni, milles ruumide korrashoid 45 000 krooni, arhiivi rent 79 300 krooni, muud<br />
kulud 50 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskulud 282 200 krooni, milles kütus 42 400<br />
krooni, remont ja hooldus 27 000 krooni, kindlustusmaksed 23 800 krooni, rendimaksed 99<br />
000 krooni, muud kulud 6 000 krooni ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus 84 000<br />
krooni. Infotehnoloogia kulud 5 458 100 krooni, sealhulgas finantsinfosüsteemi rent<br />
1 080 000 krooni, finantsinfosüsteemi arendustööd 420 000 krooni ja väikeriist- ja tarkvara<br />
soetamine 41 000 krooni. Riist-ja tarkvara hooldus, remont, täiendamine 946 000 krooni,<br />
milles tarkvara litsentside hoolduslepingud 630 000 krooni ja riistvara hooldus, täiendamine<br />
316 000 krooni. Infotehnoloogilised arendustööd (dokumendihaldustarkvara ja interneti<br />
kodulehekülje arendamine, võrguvaldajatega ühtse kaardikeskkonna loomise käivitamine)<br />
900 000 krooni. Andmeside (interneti ühenduse kulud) 438 700 krooni. Riist-ja tarkvara rent<br />
1 147 000 krooni, milles elanikeregistri kasutamine 133 600 krooni ja arvutite rent 1 013 400<br />
krooni. Infotehnoloogiakulude muud kulud 485 400 krooni, milles arvuti kohtvõrgu<br />
laiendamine (materjal) 30 000 krooni, serverarvutite remondi reserv 42 000 krooni,<br />
arhiveerimise seadme lindid 27 000 krooni, arvutite ja printerite remont, hooldus 141 600<br />
krooni, ametiasutuste printerite kulumaterjalid 222 000 krooni ning remondi ja hoolduse<br />
reserv 22 800 krooni.<br />
Printerite kulumaterjalid kokku 222 000 krooni jaotuvad alljärgnevalt:<br />
59
Linnavolikogu kantselei 5 000<br />
Linnavalitsuse kantselei 45 000<br />
Arhitektuuri ja ehituse osakond 10 000<br />
Ettevõtluse osakond 10 000<br />
Haridusosakond 40 000<br />
Kultuuriosakond 10 000<br />
Linnamajanduse osakond 20 000<br />
Linnavarade osakond 20 000<br />
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 25 000<br />
Rahandusosakond 7 000<br />
Sotsiaalabi osakond 30 000<br />
kokku 222 000<br />
Inventarikulud 141 600 krooni, milles sisustus 60 000 krooni, inventari remont ja hooldus<br />
58 500 krooni, muud kulud 23 100 krooni.<br />
Tööandja kulud töövõtjate tervishoiu tagamiseks (esmaabivahendid ja prilliklaaside hüvitus)<br />
12 000 krooni.<br />
3.2.2.1.2. Liikmemaks ja ühistegevuskulud<br />
Finantseerimiseelarve<br />
3 481 300 krooni<br />
2004 eelarve 3 481 300<br />
2003 eelarve 3 117 500<br />
2002 aruanne 2 596 400<br />
Tegevuskulud<br />
2 888 500 krooni, sh:<br />
personalikulud 68 300<br />
majandamiskulud 2 820 200<br />
Personalikulud 68 300 krooni linnavalitsuse töötajate motiveerimiseks<br />
(tööjuubelite puhul).<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 2 820 200<br />
2003 eelarve 2 587 000<br />
2002 aruanne 2 049 000<br />
Majandamiskuludes välislähetused 560 700 krooni. Koolituskulud 100 000 krooni. Administreerimiskulud<br />
(ühistegevuskulud) 2 159 500 krooni, milles delegatsioonide vastvõtu<br />
kulud 238 000 krooni, kirjastamiskulud 1 030 800 krooni, näituste ja messide<br />
korraldamisega seotud kulud kokku 409 600 krooni (sh <strong>Tartu</strong> mainekujunduse strateegia<br />
koostamine 95 000 krooni ja reklaamikulud 155 000 krooni), esinduskulud 205 100 krooni.<br />
Kultuuriüritused 198 000 krooni, milles Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine 130 000<br />
krooni ja kaasaegsed hansapäevad Turu linnas 68 000 krooni. Muud kulud 78 000 krooni (sh<br />
giidide koolitus ja atesteerimine, <strong>Tartu</strong> linna aumärgid).<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 592 800<br />
2003 eelarve 512 500<br />
2002 aruanne 540 100<br />
60
Eraldistes sihtotstarbelised vahendid 533 800, milles Eesti Linnade Liidu liikmemaks 388<br />
800 krooni, <strong>Tartu</strong>maa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 95 000 krooni ja <strong>Tartu</strong> infokeskuse<br />
ülalpidamiseks Tamperes 50 000 krooni. Tähetorni lipu hooldus 26 000 krooni. Rahvusvaheliste<br />
organisatsioonide liikmemaksud 33 000 krooni, milles Läänemere Linnade Liidu<br />
liikmemaks 18 000 krooni, Baltimaade Turismi Koostööorganisatsiooni liikmemaks 10 000<br />
krooni ja Kohalike Keskkonnainitsiatiiviide Rahvusvaheline Nõukogu 5 000 krooni.<br />
3.2.2.2. HARIDUS 1 807 800 krooni<br />
3.2.2.2.1 – 3.2.2.2.3 Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 1 807 800<br />
krooni<br />
Linnakantselei infotehnoloogia teenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja<br />
asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks.<br />
Vahendid 2004. aasta eelarvesse määratakse infotehnoloogia kuludeks, sh:<br />
koolieelsetele lasteasutustele andmeside püsikuludeks 129 600 krooni;<br />
põhikoolidele ja gümnaasiumidele 300 arvuti rendi ja fiibervõrgu kuludeks 1 427 700<br />
krooni;<br />
kutsehariduskeskusele 48 arvuti rendi kuludeks 250 500 krooni.<br />
61
3.2.3.HARIDUSOSAKOND 350 657 000<br />
krooni<br />
3.2.3.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 9 256 100 krooni<br />
3.2.3.1.1. Haridusosakonna teenistused<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)<br />
2004 eelarve 9 256 100<br />
2003 eelarve 8 648 300<br />
2002 aruanne 7 684 900<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 8 342 300<br />
2003 eelarve 7 650 200<br />
2002 aruanne 6 549 300<br />
9 256 100 krooni<br />
Personalikuludes töötasud 6 173 900 krooni 55 ametikoha ülalpidamiseks ja 75 000 krooni<br />
lepingulisteks töötasudeks (turvateenuse ja maja haldamise kuludeks, uuringute<br />
finantseerimiseks). Sotsiaalmaks 2 062 100 krooni ja töötuskindlustusmaksed 31 300 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 913 800<br />
2003 eelarve 998 100<br />
2002 aruanne 1 135 600<br />
Majandamiskuludes administreerimiskulud 505 000 krooni, milles bürookulud 135 000<br />
krooni, kulud trükistele 45 000 krooni, sidekulud 120 000 krooni, postikulud 10 000 krooni,<br />
pangateenused 10 000 krooni, osakonna esindus-ja vastuvõtukulud 60 000 krooni, kultuurija<br />
spordiüritused (haridusosakonna allasutuste juhtide nõupidamiste korraldamine) 60 000<br />
krooni, kulud majandusvedude tellimiseks 10 000 krooni, kulud info-ja PR teenustele 25 000<br />
krooni, muud kulud 30 000 krooni. Lähetuskulud 15 000 krooni. Koolituskulud 65 000<br />
krooni. Osakonna ruumide majandamiskulud 50 000 krooni, milles kulud korrashoiule<br />
35 000 krooni, muud kulud 15 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskulud 190 800 krooni,<br />
milles kütus 29 800 krooni, remont ja hooldus 35 000 krooni, kindlustusmaksed 10 000<br />
krooni, kasutusrendimaksed 46 000 krooni, isikliku sõiduki kasutamise hüvitis 40 000<br />
krooni. Infotehnoloogiakuludes 15 000 krooni väikeinventari korrashoiu kulud.<br />
Inventarikuludes 65 000 krooni inventari remondile ja hooldusele. Tööandja kulud<br />
töövõtjate tervishoiu tagamiseks 8 000 krooni.<br />
3.2.3.2. VABAAEG JA KULTUUR 527 000 krooni<br />
3.2.3.2.1.Täiskasvanute huvialaasutused<br />
527 000 krooni<br />
Majandamiseelarve<br />
527 000 krooni<br />
Keeltekool korraldab tasulisi kursusi keelte õppimiseks ja tulu on planeeritud 527000<br />
krooni. Vahendid kasutatakse kursuste läbiviimise kuludeks.<br />
3.2.3.3. HARIDUS 340 873 900 krooni<br />
62
3.2.3.3.1. Koolieelsed lasteasutused 93 683 700 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 74 154 000 krooni<br />
Kulud nähakse ette 27 koolieelsele lasteasutusele. Kokku on arvestatud nendes asutustes<br />
4 629 last 221 rühmas ehk keskmiselt 21 last rühmas. Aiarühmades käib 3 230,<br />
sõimerühmades 840, liitrühmades (lapsed 2st kuni 7aastani) 280 ja erivajadustega lastele on<br />
kohti 279. Võrreldes 2003. a on 61 last rohkem. Planeeritud on avada septembris kaks<br />
sõimerühma. 2004. a eelarve koostamisel on aluseks võetud linnavalitsuse 03. detsembri<br />
2002. a määrus nr 34 Haridusosakonna haldusalas tegutsevate koolieelsete munitsipaallasteasutuste<br />
finantseerimise alused. Lähtudes eraldatud kontrollarvust planeerisid<br />
koolieelsed lasteasutused asutusele vajalikud kulud. Tegevuskulude arvestamisel on aluseks<br />
võetud 10 350 krooni ühele lapsele (2003. a 10 000 krooni).<br />
2004 eelarve 74 154 000<br />
2003 eelarve 71 195 200<br />
2002 aruanne 64 674 900<br />
Tegevuskulude 73 294 900 krooni, sellest<br />
personalikulud 65 549 400<br />
majandamiskulud 7 745 500<br />
Personalikulud.<br />
Personalikuludeks nähakse ette 65 549 400 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
49 036 800 krooni, lepinguliseks töötasuks 63 500 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmakseks<br />
16 449 100 krooni. Arvestatud on 5,8%-lise palgatõusuga.<br />
Kulud nähakse ette 1 075,8 kooseisulisele ametikohale keskmise palgaga 3 814 krooni kuus<br />
e 8,3% 2003. a kinnitatust rohkem. Lepinguliseks töötasuks nähakse ette 63 500 krooni<br />
(remonditööliste töötasuks).<br />
2004 eelarve 65 549 400<br />
2003 eelarve 61 931 200<br />
2002 aruanne 54 820 800<br />
Majandamiskulud.<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 7 745 500 krooni, sh administreerimiskuludeks 372 600<br />
krooni (sh suuremad kulud: ürituste kulud 200 000 krooni, sidekulud 133 900 krooni),<br />
koolituskuludeks 34 600 krooni, majanduskuludeks 7 124 000 krooni (sh suuremad kulud:<br />
küte 4 596 600 krooni, elekter 1 168 000 krooni, vesi ja kanalisatsioon 918 800 krooni, valve<br />
157 400 krooni), majandus- ja toiduvedudel isikliku sõiduauto kasutamise<br />
kompensatsiooniks 12 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 33 600 krooni, inventari ja<br />
vooditarvikute soetamiseks 125 000 krooni, meditsiinikuludeks 40 700 krooni,<br />
õppekuludeks ja eririietuseks 3 000 krooni. Majandamiskulud vähenevad, kuna planeeritakse<br />
vähem vahendeid ruumide korrashoiu kuludele ja jooksva remondi töödele.<br />
Lisaks haridusosakonna kaudu planeeritud rahadele on määratud koolieelsetele<br />
lasteasutustele vahendid ka LV Linnakantselei kaudu (infotehnoloogia kuludeks), LV<br />
rahandusosakonna kaudu (arvlemisteks teiste omavalitsustega), riigieelarvest<br />
(koolituskulud).<br />
2004 eelarve 7 745 500<br />
63
2003 eelarve 8 358 300<br />
2002 aruanne 9 026 400<br />
Eraldised<br />
859 100 krooni<br />
Vahendid on ette nähtud eralasteaedade toetuseks.<br />
Vahendid on arvestatud nelja <strong>Tartu</strong> linna eralasteaia lastele arvestusega 100%<br />
munitsipaallasteaia lapse arvestuslikust tegevuskulust (10 350) kokku 83 lapsele (arvestades<br />
täisajaga lapse kohalolekut) järgmiselt:<br />
MTÜ Lasteaed Väike Pauline 40 last 414 000 krooni<br />
MTÜ Eralasteaed Seitse Sõpra 10 last 103 500 krooni<br />
MTÜ Eralasteaed Päkapikk 15 last 155 300 krooni<br />
MTÜ Cippolino 18 last 186 300 krooni<br />
Vahendeid eraldatakse võrreldes 2003. a vähem, kuna laste arv on 4 võrra väiksem.<br />
2004 eelarve 859 100<br />
2003 eelarve 905 200<br />
2002 aruanne 827 700<br />
Majandamiseelarve 19 529 700 krooni<br />
Koolieelses lasteasutuses käiva lapse vanem peab lähtudes <strong>Tartu</strong> Linnavolikogu määrusest<br />
katma koolieelse lasteasutuse osa kulusid. Lapsevanema osaluseks on 190 krooni kuus.<br />
Laekuvatest vahenditest suunatakse 50 krooni õppevahendite kulude katteks ja 140 krooni<br />
tegevuskulude katteks. Lasteasutustes organiseeritakse lastevanemate kulul töötavaid ringe<br />
ning ujumise algõpet.<br />
Kokku planeeritakse lastevanematelt laekumisi:<br />
õppekulude katteks 2 610 500 krooni (50 krooni kuus lapse kohta)<br />
koolieelse lasteasutuse koha eest tegevuskulude katteks 7 058 400 krooni (140 krooni<br />
kuus lapse kohta)<br />
tasuliste ringide kulude katteks 146 100 krooni<br />
tasulistelt üritustelt 10 000 krooni.<br />
toitlustamiskulude katteks 9 701 000 krooni<br />
Ühe sõime- ja aialapse kohta planeeritakse keskmiselt 145 kuni 165 toidupäeva. Toidupäeva<br />
maksumus on olenevalt lasteasutusest aialapse kohta 14 – 16 krooni päevas ja sõimelapse<br />
kohta 12 - 14 krooni päevas. Lasteaias Nukitsamees toitlustatakse lapsi neli korda päevas<br />
(avatud on ööpäevane rühm), toidukulu päevamaksumuseks on planeeritud 20 krooni<br />
päevas. Toidupäeva maksumuse kinnitab vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele<br />
lasteasutuse juhataja hoolekogu ettepanekul. Vahendid kasutatakse laste toitlustamiseks.<br />
Omatuludesse ei ole arvestatud neid vahendeid, mis eraldatakse sotsiaalabiosakonna kaudu<br />
toetust vajavatele lastele.<br />
Omatuludena laekunud vahendid kasutatakse personalikuludeks, õppekuludeks ja<br />
majandamiskuludeks.<br />
Kaks koolieelset lasteasutust, kelle töö võimaldab välja üürida ruume oma majas,<br />
planeerivad üüritulusid kokku 3 700 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse<br />
majandamiskuludeks.<br />
3.2.3.3.2. Põhikoolid ja gümnaasiumid 65 830 400 krooni<br />
64
Finantseerimiseelarve 60 701 800 krooni<br />
Kulud nähakse ette kokku 20 põhikooli ja gümnaasiumi ülalpidamiseks kokku 14 602<br />
õpilasega e 428 õpilast vähem kui 2003. a. 2004. a eelarve koostamisel oli aluseks<br />
linnavalitsuse määrus Haridusosakonna haldusalas tegutsevate põhikoolide ja<br />
gümnaasiumide finantseerimise alused. Tegevuskulude planeerimisel võeti aluseks kulu<br />
1 600 krooni ühele õpilasele, rakendades erinevaid koefitsiente eritingimusi vajavatele<br />
õpilastele ning koefitsienti 0,8 üle antud koolile kehtestatud õpilaskohtade piirnormi<br />
õpilastele.<br />
Täiendavalt planeeriti vahendid õppetööd toetavaks tegevuseks 1 600 krooni õpilase kohta<br />
aastas (kokku 25 336 200 krooni), tunni- ja klassiväliseks tegevuseks 1% arvestuslikust<br />
kulust kõigile õpilastele (kokku 256 200 krooni), I-III klassi õpilaste vabaaja tegevuseks<br />
20% arvestuslikust kulust (kokku 1 043 500 krooni), koolis töötavatele kategooriaga kooride<br />
ja orkestrite juhendamiseks (kokku 743 300 krooni).<br />
Majandamiskulud planeeriti otsearvestuse teel. Lähtudes eraldatud kontrollarvust planeerisid<br />
asutused vajalikud kulud.<br />
Sihtotstarbeliste kuludena on planeeritud järgmised summad:<br />
- Karlova Gümnaasiumile süvendatud koorimuusika tundide läbiviimiseks 973 500<br />
krooni;<br />
- Kroonuaia Koolile kooli juures tegutseva pedagoogilise nõustamise ja õpiabi keskuse<br />
ülalpidamiseks 653 300 krooni;<br />
- Maarja Koolile täiendava klassikomplekti avamiseks summad alates 01.09.2004. a;<br />
- Kolmandate klasside õpilaste ujuma õpetamiseks 656 600 krooni;<br />
- Kodustele lastele kooliks ettevalmistusklasside personalikuludeks 103 000 krooni;<br />
- Õppetööd toetavateks projektideks 600 000 krooni;<br />
- Õppeinventari projektide läbiviimiseks 600 000 krooni;<br />
- Kutseeelse koolituse ja kutsenõustamise läbiviimiseks 2 000 000 krooni. Planeeritud on<br />
10 ametkoha personalikulud 1 161 400 krooni ja majandamiskulud 838 600 krooni.<br />
Kulud on planeeritud projektile:<br />
- Turvamees koolis summas 535 500 krooni. Vahendid on ette nähtud 7 koolile (Raatuse<br />
Gümnaasium, Annemõisa Kool, Tamme Gümnaasium, Kunstigümnaasium, Karlova<br />
Gümnaasium, Descartes’i Lütseum, Forseliuse Gümnaasium).<br />
- Psühholoog koolis summas 2 244 200 krooni. Aluseks võttes <strong>Tartu</strong> 2004-2007<br />
arengukava eelnõu on planeeritud vahendid koolides psühholoogide ametikohtade<br />
rakendamiseks alates 01.01.2004. 2003. a eelarves on 11 psühholoogi personalikulud,<br />
2004. a eelarvesse lisandub 10 ametikohta.<br />
Põhikoolidele ja gümnaasiumidele on vahendid määratud peale haridusosakonna ka<br />
linnakantselei kaudu (infotehnoloogia kulud), rahandusosakonna kaudu (omavalitsustele<br />
haridusteenuse eest tasumine), riigieelarveliste eraldistena.<br />
2004 eelarve 60 701 800<br />
2003 eelarve 60 014 700<br />
2002 aruanne 55 337 400<br />
Tegevuskulud 59 846 000 krooni, sellest<br />
personalikulud 33 306 500<br />
65
majandamiskulud 26 539 500<br />
Personalikulud.<br />
Personalikuludeks nähakse ette 33 306 500 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
24 571 600 krooni, lepinguliseks töötasuks 377 000 krooni remonditööde tegemiseks,<br />
sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmakseks 8 357 900 krooni.<br />
Kulud nähakse ette 493,7 koosseisulisele ametikohale, sh 102 pedagoogi.<br />
2004 eelarve 33 306 500<br />
2003 eelarve 31 853 300<br />
2002 aruanne 32 091 500<br />
Majandamiskulud.<br />
Majandamiskuludeks määratakse 26 539 500 krooni, sh administreerimiskulud 3 830 100<br />
krooni (sh suuremad kulud: üritused 588 600 krooni ja projektid 600 000 krooni, sidekulud<br />
739 300 krooni, bürookulud 670 000 krooni, trükiste kulud 517 100 krooni), lähetused<br />
43 000 krooni, koolituskulud 155 000 krooni, majanduskulud 17 162 800 krooni (sh<br />
suuremad kulud: küte 5 661 900 krooni, elekter 3 491 krooni, jooksevremont 2 747 900<br />
krooni, kulud korrashoiule 2 034 400 krooni, vesi ja kanalisatsioon 1 397 000 krooni),<br />
sõidukite ülalpidamiskulud 261 100 krooni (sh isikliku sõiduauto hüvitis 130 600 krooni),<br />
infotehnoloogia kulud 1 212 700 krooni (sh riist- ja tarkvara soetamine 839 500 krooni),<br />
inventari kulud 2 350 600 krooni (sh kulud sisustusele 1 623 400 krooni), meditsiinikulud<br />
130 000 krooni, õppevahendid 1 394 200 krooni.<br />
2004 eelarve 26 539 500<br />
2003 eelarve 27 500 600<br />
2002 aruanne 21 641 300<br />
Eraldised<br />
855 800 krooni<br />
Vahendid määratakse erakoolide toetuseks.<br />
Vahendid arvestatakse <strong>Tartu</strong> linna lastele arvestusega 100% munitsipaalkooli õpilase<br />
arvestuslikust tegevuskulust (1 600 krooni) kokku 535 õpilasele e 111 õpilast rohkem kui<br />
2003.a. Finantseerimine toimub vastavalt tegelikule täitmisele. Vahendid jagunevad<br />
järgmiselt:<br />
Katoliku Kool 161 õpilast 257 600 krooni<br />
Vaba Waldorfkool 176 õpilast 281 600 krooni<br />
Audentese Erakooli <strong>Tartu</strong> filiaal 120 õpilast 192 000 krooni<br />
Audentese Erakool 12 õpilast 19 000 krooni<br />
Elu Sõna Kristlik Kool 66 õpilast 105 600 krooni<br />
2004 eelarve 855 800<br />
2003 eelarve 659 200<br />
2002 aruanne 1 604 600 (sh erakoolid 590 500)<br />
Majandamiseelarve<br />
5 128 600 krooni<br />
Tulud-kulud on järgmised:<br />
- Tulu koolides korraldatavatelt tasulistelt ringidelt ja kursustelt kavandatakse 567 400<br />
krooni. Ringist osavõtutasu sõltub ringijuhi kvalifikatsioonist ja õpilaste arvust.<br />
Laekunud vahendid kasutatakse ringijuhtide personalikuludeks;<br />
66
- Vabade pindade üüritulusid kavandatakse 645 300 krooni, mida kasutatakse ruumide<br />
majandamiskuludeks (ruumide ja hoovide korrashoid, jooksev remont);<br />
- <strong>Eelarve</strong>sse on lülitatud koolidele sihtotstarbeliselt eraldatav Piimanina toetus 1 133 200<br />
krooni, mis läheb algklassiõpilastele piimatoodete kuludeks;<br />
- Tasu kooliõpilaste toitlustamise eest on planeeritud 1 693 200 krooni Tamme,<br />
M.Reiniku, H.Masingu Gümnaasiumis, Maarja Koolis ja Forseliuse Gümnaasiumis, st<br />
nendes koolides, kus kool organiseerib toitlustamist ise. Koolilõuna maksumuse<br />
maksimummääraks on kinnitatud <strong>Tartu</strong> Linnavalitsuse 23.oktoobri 2001. a määrusega<br />
nr 24 14 krooni. Koolilõuna maksumuse iga kooli kohta kinnitab haridusosakonna<br />
juhataja. Vahendid kasutatakse õpilaste toitlustamiseks;<br />
- Maarja Kooli lasteaiarühma lastevanemate vahenditena on planeeritud kokku 23 000<br />
krooni. Vahendid kasutatakse toitlustamiseks, õppekuludeks ja majandamiskuludeks;<br />
- Muud laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 066 500 krooni, sh 1 027 500<br />
krooni toitlustamisest laekuv tulu ja 39 000 krooni kaotatud õpikute hüvitis ja<br />
peopiletitest laekuv tulu.<br />
3.2.3.3.3. Täiskasvanute gümnaasium 823 800 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 823 800 krooni<br />
Kulud nähakse ette ühe õhtukooli 534 õpilasele.<br />
2004. a eelarve koostamisel oli aluseks linnavalitsuse määrus Haridusosakonna haldusalas<br />
tegutsevate põhikoolide ja gümnaasiumide finantseerimise alused. Tegevuskulude<br />
planeerimisel võeti aluseks kulu 1 600 krooni ühele õpilasele. Lähtudes eraldatud<br />
kontrollarvust planeeris gümnaasium vajalikud kulud.<br />
2004 eelarve 823 800<br />
2003 eelarve 847 300<br />
2002 aruanne 784 700<br />
Tegevuskulude 823 800 krooni, sellest<br />
personalikulud 527 200<br />
majandamiskulud 296 600<br />
Personalikulud.<br />
Personalikuludeks nähakse ette 527 200 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
394 900 krooni ja sotsiaalmaksuks ning töötuskindlustusmakseks 132 300 krooni. Kulud<br />
nähakse ette 8,8 koosseisulisele ametikohale (haldus-, õppe- ja abipersonal).<br />
2004 eelarve 527 200<br />
2003 eelarve 523 600<br />
2002 aruanne 366 200<br />
Majandamiskulud.<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 296 600 krooni, sh administreerimiskuludeks 69 800<br />
krooni (sh suuremad kulud sidekulud 20 000 krooni, bürookulud 15 000 krooni, kulud<br />
trükistele 10 000 krooni), koolituskuludeks 7 000 krooni, majanduskuludeks 150 400 krooni<br />
(küte 40 500 krooni, vesi ja kanalisatsioon 32 100 krooni, elekter 27 800 krooni), isikliku<br />
sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 6 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 30 000<br />
krooni, inventari soetamiseks 30 000 krooni, õppe- ja meditsiinikuludeks 3 400 krooni.<br />
67
2004 eelarve 296 600<br />
2003 eelarve 323 700<br />
2002 aruanne 336 200<br />
3.2.3.3.4. Kutsehariduskeskus 41 789 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 34 759 000 krooni<br />
Vastavalt Eesti Vabariigi ja <strong>Tartu</strong> linna vahel sõlmitud lepingule 16.augustist 2001. a anti<br />
<strong>Tartu</strong> Ehitus- ja Kergetööstuskool, <strong>Tartu</strong> Teeninduskool ja <strong>Tartu</strong> Tööstuskool <strong>Tartu</strong> linna<br />
omandisse. Lähtudes sellest lepingust finantseerib riik endiselt kutsekoole. Kutshariduse<br />
ümberkorraldamise käigus ühendati eelpoolnimetatud kutsekoolid ja <strong>Tartu</strong> Õppekeskus ning<br />
moodustati Volikogu 10.01.2002.a. otsusega nr 493 <strong>Tartu</strong> Kutsehariduskeskus.<br />
Kutsehariduskeskusesse on planeeritud vahendeid 2298 õpilasele (põhihariduse baasil 1428<br />
õpilasele, keskhariduse baasil 800 õpilasele ning 70 erivajadusega õpilasele). Kokku antakse<br />
õpet 30 erialal. Arvestuslikuks kuluks ühe õpilase kohta 11 500 krooni. Täiendavalt<br />
arvestatakse toetused, stipendiumid ja majandamiskulud.<br />
2004 eelarve 34 759 000<br />
2003 eelarve 32 960 900<br />
2002 aruanne 24 000 000<br />
Tegevuskulud 31 220 200 krooni, sellest<br />
personalikulud 23 002 100<br />
majandamiskulud 8 218 100<br />
Personalikulud<br />
Personalikuludeks nähakse ette 23 002 100 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasu<br />
16 930 000 krooni, lepinguline töötasu 300 000 krooni, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks<br />
5 772 100 krooni.<br />
Kulud nähakse ette 226,5 koosseisulisele ametikohale.<br />
2004 eelarve 23 002 100<br />
2003 eelarve 20 866 300<br />
2002 aruanne 12 179 700<br />
Majandamiskulud.<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 8 218 100 krooni, sh administreerimiskuludeks<br />
1 069 900 krooni, lähetuskuludeks 200 000 krooni, koolituskuludeks 300 000 krooni,<br />
majanduskuludeks 4 613 000 krooni, inventari kuludeks 450 000 krooni, sõidukite<br />
ülalpidamiskuludeks 300 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 400 000 krooni, seadmete<br />
kuludeks 600 000 krooni, meditsiinikuludeks 15 000 krooni, õppekuludeks 225 200 krooni,<br />
tootmisega seotud muudeks kuludeks ja eririietuseks 45 000 krooni.<br />
2004 eelarve 8 218 100<br />
2003 eelarve 9 855 500<br />
2002 aruanne 4 247 300<br />
68
Eraldised 3 538 800 krooni<br />
Eraldistena nähakse ette õpilaste stipendiumid ja toetused ning<br />
Halduse OÜ-le ühiselamute haldamise kulud.<br />
2004 eelarve 3 538 800<br />
2003 eelarve 2 233 300<br />
2002 aruanne 7 573 000<br />
Kutsehariduskeskuse<br />
Majandamiseelarve 7 030 000 krooni<br />
Tuludena planeeritakse renditulud 690 000 krooni, tulud õppetegevusest 6 290 000 krooni ja<br />
muud laekumised 50 000 krooni. Vahendid kasutatakse õppekuludeks ja majandustegevuseks.<br />
3.2.3.3.5. Haridusüritused 360 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve (majandamiskulud)<br />
360 000 krooni<br />
Kulud nähakse ette aineolümpiaadide korraldamiseks, õpetajate päeva tähistamiseks,<br />
abiturientide balliks jne.<br />
2004 eelarve 360 000<br />
2003 eelarve 384 000<br />
2002 aruanne 342 900<br />
3.2.3.3.6. Sihtotstarbelised vahendid (riigieelarvest hariduskuldeks)138 387 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 138 387 000 krooni<br />
Asutuste vahel on jaotamata riigieelarvest kavandatav eraldus 138 387 000 krooni. Summa<br />
kujuneb järgmiselt:<br />
- põhikoolide ja gümnaasiumide personalikulud, koolitus ja õpikud 122 765 300 krooni;<br />
- I-IV klassi õpilaste koolilõuna kuludeks 7 556 500 krooni;<br />
- koolieelsete lasteasutuste koolituse kulud 565 200 krooni;<br />
- palkade ühtlustamise kulud 7 500 000 krooni.<br />
Riigieelarvest eraldatakse ka kutsehariduskeskusele 34 759 000 krooni.<br />
2004 eelarve 138 387 000<br />
2003 eelarve 129 489 100<br />
2002 aruanne 118 820 000<br />
69
3.2.4. KULTUURIOSAKOND 72 853 100 krooni<br />
3.2.4.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 481 400 krooni<br />
3.2.4.1.1.Kultuuriosakonna teenistused<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)<br />
2 481 400 krooni<br />
2004 eelarve 2 481 400<br />
2003 eelarve 2 258 100<br />
2002 aruanne 2 232 400<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 2 192 100<br />
2003 eelarve 1 867 300<br />
2002 aruanne 1 783 300<br />
Personalikuludes töötasud 1 599 600 krooni 14 ametikoha ülalpidamiseks. Lepinguline<br />
töötasu 2 000 krooni ( arhiivi korrastustööde eest tasumiseks). Isikliku sõiduauto kasutamise<br />
hüvitis 30 000 krooni ja erisoodustusmaks 23 900 krooni. Sotsiaalmaks 528 600 krooni ja<br />
töötuskindlustusmaksed 8 000 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelnõu 289 300<br />
2003 eelarve 390 800<br />
2002 aruanne 449 100<br />
Majandamiskuludes administreerimiskulud 120 000 krooni, milles bürootarbed 22 000<br />
krooni, trükised 13 000 krooni, sidekulud 44 000 krooni, postikulud 5 000 krooni,<br />
pangateenused 2 500 krooni, osakonna esindus-ja vastuvõtukulud 19 500 krooni, info-ja PR<br />
teenused 10 000 krooni, muud kulud 4 000 krooni. Lähetused 39 000 krooni. Koolituskulud<br />
31 000 krooni, milles asutuseväline koolitus 29 000 krooni ja asutuses korraldatav koolitus<br />
2 000 krooni. Osakonna ruumide majandamiskulud 30 000 krooni, milles korrashoid 27 000<br />
krooni ja remont 3 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskulud 55 300 krooni, milles kütus<br />
3 000 krooni, kindlustusmaksed 2 000 krooni, kasutusrendimaksed 6 000 krooni, isikliku<br />
sõiduki kasutamise hüvitis 44 300 krooni. Inventarikulud 11 000 krooni, milles sisustus 7<br />
000 krooni, remont ja hooldus 2 000 krooni, muud kulud 2 000 krooni. Tööandja kulud<br />
töövõtjate tervishoiu tagamiseks 3 000 krooni.<br />
3.2.4.2. VABAAEG JA KULTUUR 70 371 700 krooni<br />
3.2.4.2.1. Noortesport 11 200 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 11 200 000 krooni<br />
1999.a ja 2000.a reorganiseeriti <strong>Tartu</strong> linna poolt finantseeritavad spordikoolid. Koolide<br />
baasil moodustusid spordiklubid ja nüüd eraldatakse vahendid spordiklubides noorsportlaste<br />
tegevuse toetamiseks. Toetust planeeritakse 33 spordialale, 55 noortespordiga tegelevale<br />
klubile ja 5 367 osavõtjale.<br />
2004 eelarve 11 200 000<br />
2003 eelarve 10 052 700<br />
2002 aruanne 10 132 000<br />
Vahendid nähakse ette noortespordi toetuseks järgmiselt:<br />
70
noortespordi finantseerimiseks 10 635 000 krooni vastavalt <strong>Tartu</strong> Linnavolikogu<br />
19.06.2003. a määrusega nr 34 kinnitatud korrale. Vahendid jaotatakse 5 367 õpilase<br />
vahel vastavalt toetuse arvutamise juhendis määratud koefitsiendile;<br />
klubide kontrolliga seotud kuludeks 10 000 krooni;<br />
reservi 305 000 krooni, sh arstlik kontroll 150 000 krooni;<br />
Noortespordi meisterlikkuse fondi 150 000 krooni;<br />
koolispordi toetuseks 100 000 krooni.<br />
Tegevuskulud (majandamiskulud) 50 000 krooni.<br />
2004 eelarve 50 000<br />
2003 eelarve 290 000<br />
2002 aruanne 202 800<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 11 150 000<br />
2003 eelarve 9 762 700<br />
2002 aruanne 9 929 200<br />
3.2.4.2.2. <strong>Tartu</strong> Linna Spordibaasid 2 773 000 krooni<br />
Kulud nähakse ette <strong>Tartu</strong>s Turu tänaval asuva spordihoone, Tamme staadioni, Visa Halli,<br />
Võru maakonnas asuva Mäekääraku spordibaasi ja Valga Maakonnas asuva Veski<br />
spordibaasi majandamise kuludeks.<br />
Finantseerimiseelarve 1 693 000 krooni<br />
2004 eelarve 1 693 000<br />
2003 eelarve 1 502 600<br />
2002 aruanne 1 143 400<br />
Tegevuskulud<br />
1 693 000 krooni, sellest<br />
personalikulud 1 488 000<br />
majandamiskulud 205 000<br />
Personalikulud.<br />
Personalikuludeks nähakse ette 1 488 000 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
1 094 600 krooni, lepinguliseks töötasuks 20 000 krooni (Tamme staadioni uisuväljaku<br />
hoolduslepingud), sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmakseks 373 400 krooni.<br />
Kavandatakse <strong>Tartu</strong> Linna Spordibaaside 30,6 ametikoha kulud. Seoses Veski spordibaasi<br />
rendilepingu lõppemisega alates 01.novembrist 2003.a ja baasi haldamisele võtmisega on<br />
planeeritud täiendavalt 1 administraatori ametikoht.<br />
2004 eelarve 1 488 000<br />
2003 eelarve 1 297 600<br />
2002 aruanne 930 400<br />
Majandamiskulud<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 205 000 krooni, sh administreerimiskuludeks 45 000<br />
krooni (sh sidekulud 35 000 krooni), koolituskuludeks 3 000 krooni, majanduskuludeks<br />
71
77 000 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 50 000 krooni, sh kütuse kuludeks 45 000<br />
krooni (traktori, 2 muruniiduki ja sõiduauto kuludeks), inventari hoolduseks 15 000 krooni,<br />
infotehnoloogia kuludeks 15 000 krooni.<br />
2004 eelarve 205 000<br />
2003 eelarve 205 500<br />
2002 aruanne 213 000<br />
Majandamiseelarve 1 080 000 krooni<br />
Planeeritakse tulusid tasulistelt teenustelt 1 080 000 krooni (tulud jõu- ja maadlussaali,<br />
rõivistu kappide, spordiväljakute ja -saalide, sauna ja majutuskohtade üürimisest). Hindade<br />
määramise aluseks on Linnavalitsuse määrused ja korraldused. Laekunud vahendid<br />
suunatakse spordirajatiste majandamiskuludeks.<br />
3.2.4.2.3. Laste muusika- kunstikoolid (huvialakoolid) 14 116 800 krooni<br />
Kulud nähakse ette <strong>Tartu</strong> I Muusikakooli (õpilasi 325), <strong>Tartu</strong> II Muusikakooli (õpilasi 210)<br />
ja <strong>Tartu</strong> Lastekunstikooli (õpilasi 260) ülalpidamiseks, kokku 795 õpilast. Eraldistena<br />
planeeritakse vahendid neljale erahuvialakoolile kokku 261-le õpilasele ja SA<br />
Keskkonnahariduse Keskus erakoolile <strong>Tartu</strong> Loodusmaja (õpilasi 502) lepingujärgseks<br />
toetuseks.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eearve 12 810 200<br />
2003 eelarve 11 851 000<br />
2002 aruanne 10 023 500<br />
12 810 200 krooni<br />
Tegevuskulud 10 331 300, sellest<br />
personalikulud 8 767 300<br />
majandamiskulud 1 564 000<br />
Personalikulud<br />
Personalikuludeks nähakse ette 8 767 300 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
määratakse 6 515 200 krooni, lepinguliseks töötasuks 52 000 krooni ja sotsiaalmaksuks<br />
ning töötuskindlustusmakseks 2 200 100 krooni.<br />
Kulud nähakse ette 103 koosseisulisele ametikohale, mis on 18 ametikohta vähem kui<br />
2003.a. Ametikohtade vähenemine tuleneb õpetajate õppetöö normkoormuse muutumisest<br />
alates 01.septembrist 2003. a 20-tunnilt 24-tunnile nädalas. Personalikulude kasv on tingitud<br />
pedagoogidele palgatõusu planeerimisega 600 000 kr ulatuses, miinimumpalga tõusuga 38,6<br />
tuh kr ja täiendava majahoidja-koristaja ametikoha planeerimisega Lastekunstikooli<br />
kolimisel Tiigi 61 hoonesse. Pedagoogide töötasuks kasutatakse täiendavalt õppemaksust<br />
laekuvaid vahendeid. Lepingulist töötasu kasutatakse pillide remontimiseks, ansamblite<br />
juhendamiseks, modellide palkamiseks.<br />
2004 eelarve 8 767 300<br />
2003 eelarve 8 090 300<br />
2002 aruanne 7 385 500<br />
72
Majandamiskulud<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 1 564 000 krooni, sh administreerimiskuludeks 268 900<br />
krooni (sh suuremad kulud: näituste ja konkursside korraldamiseks, kontsert-tegevuseks 130<br />
700 krooni, sidekuludeks 68 400 krooni, bürookuludeks 33 200 krooni), lähetus ja<br />
koolituskuludeks 58 000 krooni, majanduskuludeks 960 700 krooni (sh suuremad kulud:<br />
küte 376 400 krooni, elekter 173 700 krooni, jooksevremont 176 300 krooni, kulud valvele<br />
93 700 krooni) sõiduauto kasutamise hüvitiseks 31 600 krooni, infotehnoloogia ja<br />
õppevahendite kuludeks kokku 79 100 krooni, inventari soetamiseks 166 200 krooni.<br />
Majandamiskulud suurenevad, kuna Lastekunstikool kolib uutesse ruumidesse Tiigi 61.<br />
2004 eelarve 1 564 000<br />
2003 eelarve 1 477 900<br />
2002 aruanne 1 474 700<br />
Eraldised 2 478 900 krooni<br />
Vahendid määratakse viiele erahuvialakoolile. Linnavalitsuse 14.augusti 2003. a korralduse<br />
nr 2874 alusel arvestatakse erahuvialakoolidele antava toetuse suurus. Kinnitatud juhendi<br />
alusel toetatakse balletikooli õpilast 2 300 krooniga ja teistel erialadel õppijaid 1 820<br />
krooniga aastas. Toetust saavad õpilased vanuses 7-19 aastat. Võrreldes 2003.aastaga on<br />
toetuse saajaid 18 õpilase võrra vähem, kuna <strong>Tartu</strong> linn toetab õpilasi, kelle elukohaks on<br />
rahvastikuregistris registreeritud <strong>Tartu</strong> linn..<br />
Erakoolis <strong>Tartu</strong> Loodusmaja saab toetust 502 õpilast ja lisaks vastavalt lepingule eraldatakse<br />
Keskkonnahariduse Keskusele majandamiskulud. Seoses eelpoolnimetatud asutuste<br />
ümberkolimisega eraldatakse täiendavalt 312 200 krooni majandamiskulusid ruumide rendi<br />
eest tasumiseks. Keskkonnahariduse Keskusele kavandatakse kokku 1 953 000 krooni, sh<br />
Erakoolile <strong>Tartu</strong> Loodusmaja (õpilasi 502) lähtudes õpilaste arvust 913 640 krooni ja<br />
majanduskuludeks 1 039 360 krooni.<br />
Toetuse suurus nelja kooli kohta kokku 525 900 krooni, sh:<br />
Ida Tantsukool (õpilasi 41)<br />
94 300 krooni<br />
Vanemuise Tantsu- ja Balletikool (õpilasi 65) 149 500 krooni<br />
Arsise Kellade Kool (õpilasi 131)<br />
238 420 krooni<br />
Eramuusikakool Ardente (õpilasi 24) 43 680 krooni<br />
2004 eelarve 2 478 900<br />
2003 eelarve 2 282 800<br />
2002 aruanne 1 163 300<br />
Majandamiseelarve 1 306 600 krooni<br />
Muusika- ja kunstikoolide õpilased maksavad õppetasu vastavalt <strong>Tartu</strong> Linnavalitsuse<br />
20.06.2002. a määrusele nr 20 olenevalt klassist alates 2 250 kroonist kuni 4500 kroonini<br />
aastas. Õppetasust planeeritakse tulu 1 149 000 krooni. I Muusikakoolis ja II Muusikakoolis<br />
organiseeritakse täielikult lastevanemate vahendite arvel tasulisi tunde muusika õppimiseks.<br />
Planeeritakse tulu 157 600 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse pedagoogide<br />
personalikuludeks ja õppevahendite soetamiseks.<br />
3.2.4.2.4. Laste huvialakeskused ja klubid 4 438 700<br />
krooni<br />
73
Kulud nähakse ette 2002. a huvihariduse reformi tulemusel tekkinud linna asutuste Lille<br />
Maja (endine <strong>Tartu</strong> Laste ja Noorte Maja) ja Anne Noortemaja (endine <strong>Tartu</strong> Noorte<br />
Tehnikamaja) majade ülalpidamiseks ning nendes majades töötavate mittetulundusühingute<br />
tegevuse toetuseks. Tegevusega on haaratud 28-s mittetulundusühingus 1 664 last.<br />
Finantseerimiseelarve 4 273 700 krooni<br />
2004 eelarve 4 273 700<br />
2003 eelarve 4 097 300<br />
2002 aruanne 4 446 200<br />
Tegevuskulud 2 030 900, sh<br />
personalikulud 1 178 500<br />
majandamiskulud 852 400<br />
Personalikulud<br />
Personalikuludeks nähakse ette 1 178 500 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
863 700 krooni, lepinguliseks töötasuks 22 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja<br />
töötuskindlustusmakseks 292 800 krooni. Kulud nähakse ette Lille Maja ja Anne<br />
Noortemaja 13 keskmisele koosseisulisele ametikohale (sh 5 programmijuhti).<br />
2004 eelarve 1 178 500<br />
2003 eelarve 1 158 800<br />
2002 aruanne 2 311 400<br />
Majandamiskulud<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 852 400 krooni, sh administreerimiskuludeks 89 200<br />
krooni (sh suuremad kulud: sidekulud 38 000 krooni, bürootarbed 20 000 krooni, ürituste<br />
kulud 12 000 krooni), lähetus- ja koolituskuludeks 32 000 krooni, majanduskuludeks<br />
634 400 krooni (sh suuremad kulud: küte 70 900 krooni, valvekulud 48 500 krooni, jooksev<br />
remont 30 000 krooni, kulud korrashoiule 25 000 krooni), isikliku sõiduauto<br />
kompensatsioon 11 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 44 800 krooni (sh 37 800 krooni<br />
riist- ja tarkvara soetamine, inventari, sisustuse, hoolduse ja muudeks kuludeks 39 700<br />
krooni, meditsiinikuludeks 1 300 krooni. Vahendid planeeritakse Lille Maja ja Anne<br />
Noortekeskuse kuludeks.<br />
2004 eelarve 852 400<br />
2003 eelarve 851 700<br />
2002 aruanne 1 168 000<br />
Eraldised mittetulundusühingutele ja sihtasutusele 2 242 800 krooni<br />
Vahendid on planeeritud:<br />
noorte huvialaklubide, sh endistest huvialakoolidest väljakasvanud<br />
mittetulundusühingute tegevuse toetuseks. Huviklubide toetus 1 544 800 krooni on<br />
planeeritud 1 664-le klubis osalejale;<br />
Avatud noortekeskuste toetuseks;<br />
Noorteühenduste toetuseks<br />
<strong>Eelarve</strong> suureneb, kuna avatud noortekeskustele ja <strong>Tartu</strong> Noorteühenduse Kogule<br />
planeeritakse 156 000 krooni.<br />
74
2004 eelarve 2 242 800<br />
2003 eelarve 2 086 800<br />
2002 aruanne 966 800<br />
Majandamiseelarve 165 000 krooni<br />
Huvialakeskused planeerivad oma ruumide üürimisest saada tulu 145 000 krooni ja<br />
multimeedia labori tasulistest teenustest 20 000 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse<br />
hoonete haldamiskuludeks, sh lepinguliste töötajate personalikuludeks 32 000 krooni,<br />
administreerimiskuludeks 20 000 krooni ja hoonete majandamiskuludeks 113 000 krooni.<br />
3.2.4.2.5. Noortelaagrite korraldamine 928 400 krooni<br />
Vahendid nähakse ette kultuuriosakonna noorsooteenistuse poolt toetatavate noortelaagrite<br />
korraldamiseks. Nendeks on laste linnalaagrid, toetust vajavate perede lastelaager, noorte<br />
töökasvatuslikud laagrid ja noorte huviklubide projektlaagrid – need hõlmavad ca 5 000<br />
noort.<br />
Finantseerimiseelarve 928 400 krooni<br />
Kulud suurenevad 481 200 krooni, kuna kavandatakse suvel noortele <strong>Tartu</strong> noorte töömaleva<br />
organiseerimist.<br />
2004 eelarve 928 400<br />
2003 eelarve 447 200<br />
2002 aruanne 351 000<br />
Tegevuskulud (majandamiskulud) 801 400 krooni<br />
Majandamiskulud on kavandatud noortelaagrite korraldamiseks.<br />
2004 eelarve 801 400<br />
2003 eelarve 357 200<br />
2002 aruanne 351 000<br />
Eraldised 127 000 krooni<br />
Toetus mittetulundusühingutele laagrite korralduskuludeks.<br />
2004 eelarve 127 000<br />
2003 eelarve 90 000<br />
2002 aruanne 0<br />
3.2.4.2.6. Täiskasvanute huvialakoolitus 469 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 469 000 krooni<br />
Kulud määratakse SAle <strong>Tartu</strong> Rahvaülikool ja SAle <strong>Tartu</strong> Vene Rahvaülikool täiskasvanute<br />
huvihariduse kulude osaliseks katteks, eelkõige pedagoogide töötasudeks.. Vahendeid<br />
määratakse:<br />
<br />
<br />
SAle <strong>Tartu</strong> Rahvaülikool 450 000 krooni<br />
MTÜle <strong>Tartu</strong> Vene Rahvaülikool 19 000 krooni. Juurde on tulnud keeleõppijaid<br />
kursusele Eesti keel vene keele peeglis ja seetõttu toetuse kasv 1 500 krooni<br />
75
Eraldised<br />
2004 eelarve 469 000<br />
2003 eelarve 467 500<br />
2002 aruanne 427 300<br />
3.2.4.2.7. Noorsooprojektid 811 300 krooni<br />
Kultuuriosakonna noorsooteenistuse kaudu toetatakse noorsooprojekte ja noorsootöötajate<br />
võrgustikutööd ning rahvusvahelist koostööd sõpruslinnadega.<br />
Noorsooürituste eelarve suurendamise vajadus 130 000 krooni võrra tuleneb toetust vajavate<br />
ürituste arvu suurenemisest ja juba traditsiooniks saanud ürituste kvaliteedi parendamisest<br />
(Stardipalavik, Laps on ime, Moeke, Pulss) .<br />
Uute üritustena on toetatud üritusi, millede kaastoetajad on Hasartmängumaksu Nõukogu,<br />
Hansapank, Euroopa Noored Eesti Büroo jne.<br />
Finantseerimiseelarve 811 300 krooni<br />
2004 eelarve 811 300<br />
2003 eelarve 681 600<br />
2002 aruanne 649 200<br />
Tegevuskulud (majandamiskulud) 615 500 krooni<br />
Majandamiskuludes on planeeritud<br />
kuludeks.<br />
2004 eelarve 615 500<br />
2003 eelarve 503 600<br />
2002 aruanne 461 100<br />
administreerimiskulud, mis kasutatakse ürituste<br />
Eraldised 195 800 krooni<br />
Kasutatakse tellitud ürituste eest tasumiseks.<br />
2004 eelarve 195 800<br />
2003 eelarve 178 000<br />
2002 aruanne 188 100<br />
3.2.4.2.8. Spordiprojektid 3 970 000<br />
krooni<br />
Kulud nähakse ette kultuuriosakonna sporditeenistuse kaudu finantseeritavatele ja teiste<br />
organisatsioonide kaudu finantseeritavatele spordiüritustele ja spordiklubidele. Kulude<br />
jaotus kinnitatakse kooskõlas Volikoguga Linnavalitsuse poolt.<br />
Üritusi finantseeritakse vastavalt kinnitatud plaanile kultuuriosakonna kaudu 230 000 krooni<br />
ja muude eraldistena residentidele 3 740 000 krooni.<br />
Vahendid nähakse ette spordiklubidele kohalike võistluste läbiviimiseks ning <strong>Tartu</strong> linna<br />
esindamiseks vabariigi tiitlivõistlustel, suurürituste ja –võistluste organiseerimise toetuseks.<br />
Suuremad üritused, mida toetatakse, on <strong>Tartu</strong> suusamaraton, rattaralli, rattamaraton,<br />
jooksumaraton, tänavasõit, Saaremaa velotuur, kevadturniir võrkpallis, sügisturniir<br />
korvpallis, G.Sule memoriaal kergejõustikus, Miss Valentine iluvõimlemisvõistlus, Peipsi<br />
Cup jalgpallis, rahvusvaheline vee-motovõistlus jt.<br />
76
Nähakse ette vahendid rahvusvahelistel ja vabariiklikel võistlustel osalemiseks, koolituse ja<br />
spordiseminaride korralduskulude katteks, autasustamise ja spordisümboolika kuludeks.<br />
Kavandatakse Spordiklubile DUO 200 000 krooni võrkpallimeeskonna toetuseks ja <strong>Tartu</strong><br />
Ülikooli Akadeemilisele spordiklubile korvpallimeeskonna TÜ/Rock toetuseks 350 000<br />
krooni.<br />
Finantseerimiseelarve 3 970 000<br />
krooni<br />
2004 eelarve 3 970 000<br />
2003 eelarve 3 796 200<br />
2002 aruanne 2 718 600<br />
Tegevuskulud (majandamiskulud)<br />
230 000 krooni<br />
Majandamiskuludeks on administreerimiskulud ürituste korraldamiseks.<br />
2004 eelarve 230 000<br />
2003 eelarve 460 000<br />
2002 aruanne 393 400<br />
Eraldised 3 740 000 krooni<br />
Spordiklubidelt tellitud ürituste kulud.<br />
2004 eelarve 3 740 000<br />
2003 eelarve 3 336 200<br />
2002 aruanne 2 325 200<br />
3.2.4.2.9. Raamatukogud 16 392 100 krooni<br />
Kulud nähakse ette O.Lutsu nim.<strong>Tartu</strong> Linna Keskraamatukogule koos harukogudega Tehase<br />
tn 16, Tamme harukogu (Riia mnt 60), Kaunase pst 23 ja laenutuspunktiga Lubja tänaval.<br />
Kavandatakse Tamme harukogu kolimine uutesse ruumidesse aadressile Suur-Kaar 56.<br />
Planeeritakse lugejaid 42 000, sh aktiivseid 34 000 ja külastusi 550 000, mis teeb aktiivse<br />
lugeja kohta 16 külastust ja 47 laenutust..<br />
Kuludesse on lülitatud riigieelarvest eraldatav teavikute summa.<br />
Finantseerimiseelarve 16 258 100 krooni<br />
2004 eelarve 16 258 100<br />
2003 eelarve 15 879 400<br />
2002 aruanne 12 738 600<br />
Tegevuskulud 16 219 700 krooni, sellest<br />
personalikulud 9 608 100<br />
majandamiskulud 6 611 600<br />
Personalikulud<br />
Personalikuludeks nähakse ette 9 608 100 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
7 167 100 krooni, lepinguliseks töötasuks 30 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja<br />
töötuskindlustusmakseks 2 411 000 krooni. Personalikulude kasv 169 600 krooni.<br />
77
Kulud kavandatakse 108 koosseisulisele ametikohale e 1 ametikoht rohkem kui 2003.a.<br />
Personalikulude kasv on tingitud täiendava ametikoha kuludest, ühe ametikoha<br />
ümbernimetamisest, miinimumpalga tõusust. Täiendav ametikoht kavandatakse Tamme<br />
harukogusse. Lepingulist töötasu planeeritakse sanitaartehniliste ning hooldustööde<br />
tegemiseks, väikeremondiks.<br />
2004 eelarve 9 608 100<br />
2003 eelarve 9 438 500<br />
2002 aruanne 6 882 700<br />
Majandamiskulud<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 6 611 600 krooni,sh administreerimiskuludeks 646 500<br />
krooni (sh suuremad kulud: kulud trükistele 230 000 krooni (sh vöötkoodid 190 000 krooni),<br />
sidekulud 110 000 krooni, ürituste kulud 124 000 krooni (sh 2003.a ärajäänud<br />
juubelikonverentsi, raamatukogu lahtiste uste päevade, raamatukogu tähelepanukampaania<br />
kulud), bürootarbed 100 000 krooni), lähetus- ja koolituskuludeks 135 000 krooni,<br />
majanduskuludeks 1 967 000 krooni (sh suuremad kulud: rendimaksed 660 000 krooni, küte<br />
407 000 krooni, ruumide korrashoiu kulud 380 000 krooni, elekter 255 000 krooni, jooksva<br />
remondi kulud 115 000 krooni, valvekulud 92 000 krooni), sõidukite ülalpidamiskuludeks<br />
45 000 krooni (ühe raamatubussi ülalpidamiskulud), infotehnoloogia kuludeks 519 000<br />
krooni (sh ELNET Konsortsiumi liikmemaks ja arendustööd 337 000 krooni, riist- ja<br />
tarkvara ostmine 149 000 krooni), inventari soetamiseks 199 000 krooni (sh 164 000 krooni<br />
on planeeritud raamatukogu peamaja II korruse lugemissaali sisustuseks),<br />
meditsiinikuludeks 7 000 krooni, teavikute soetamiseks 3 093 100 krooni, sh kavandatav<br />
summa riigieelarvest 1 903 000 krooni.<br />
2004 eelarve 6 611 600<br />
2003 eelarve 6 402 500<br />
2002 aruanne 5 855 900<br />
Eraldised 38 400 krooni<br />
Eraldistes nähakse ette 38 400 krooni toetuseks SAle Eesti Pimedate Raamatukogu.<br />
2004 eelarve 38 400<br />
2003 eelarve 38 400<br />
Majandamiseelarve 134 000 krooni<br />
Tasulistelt teenustelt planeeritakse tulusid 126 000 krooni (kasutatud raamatute müük,<br />
viivised raamatute laenutamisest, arvuti kasutamine, lugejapileti uuendamine). Üüritulusid<br />
planeeritakse ühekordsetelt saali kasutamistelt ja vabade pindade väljaüürimisest 8 000<br />
krooni. Laekunud vahendid kasutatakse majandamiskuludeks 98 000 krooni ja<br />
personalikuludeks 36 000 krooni.<br />
3.2.4.2.10. Rahva- ja kultuurimajad (Tiigi Seltsimaja) 901 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> linna asutuse Tiigi Seltsimaja ruume kasutab oma tegevuseks 23 harrastuskollektiivi<br />
447 liikmega. Alates 2001. a üürib selle maja ruume avatud noortekeskus Koht.<br />
Finantseerimiseelarve 812 000 krooni<br />
2004 eelarve 812 000<br />
2003 eelarve 806 500<br />
78
2002 aruanne 794 200<br />
Tegevuskulud 812 000 krooni, sellest<br />
personalikulud 542 700<br />
majandamiskulud 269 300<br />
Personalikulud<br />
Personalikuludeks nähakse ette 542 700 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
386 100 krooni, lepinguliseks töötasuks 20 300 krooni, sotsiaalmaksuks ning<br />
töötuskindlustusmakseks 136 300 krooni. Kulud kavandatakse 8 koosseisulise ametikoha<br />
töötasudeks. Lepingulised töötasud planeeritud ürituste korraldamisega seotud<br />
projektijuhtide personalikuludeks (laulupidu, <strong>Tartu</strong> päev jne.)<br />
2004 eelarve 542 700<br />
2003 eelarve 537 300<br />
2002 aruanne 501 800<br />
Majandamiskulud<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 269 300 krooni, sh administreerimiskuludeks 60 000<br />
krooni (sh suuremad kulud: sidekulud 28 000 krooni, bürookulud 13 000 krooni, ürituste<br />
kulud 7 000 krooni), lähetus- ja koolituskuludeks 11 500 krooni, majanduskuludeks 156 400<br />
krooni (sh suuremad kulud: küte 62 000 krooni, jooksva remondi kulud 35 500 krooni,<br />
elekter 26 000 krooni), inventari soetamiseks 4 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 31 900<br />
krooni, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 5 500 krooni.<br />
2004 eelarve 269 300<br />
2003 eelarve 269 200<br />
2002 aruanne 292 400<br />
Majandamiseelarve 89 000 krooni<br />
Planeeritakse üürilepingute alusel saada tulu 74 000 krooni ja tasulistelt üritustelt 15 000<br />
krooni. Laekunud tulust suunatakse 20 000 krooni personalikuludeks ja 69 000 krooni<br />
majanduskuludeks.<br />
3.2.4.2.11.Muuseumid<br />
5 638 600 krooni<br />
Kulud nähakse ette <strong>Tartu</strong> Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19.saj. <strong>Tartu</strong> linnakodaniku<br />
maja, K.Ristikivi Kortermuuseum, O.Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid) ning<br />
mänguasjamuuseumi ja tema filiaali filminukkude galerii ülalpidamiseks. Kokku<br />
planeeritakse aastas keskmiselt 35 000 külastajat.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 5 433 600<br />
2003 eelarve 4 937 100<br />
2002 aruanne 3 681 400<br />
5 433 600 krooni<br />
Tegevuskulud 5 433 600 krooni, sh<br />
Personalikulud 3 089 800<br />
Majandamiskulud 2 343 800<br />
Personalikulud<br />
79
Personalikuludeks nähakse ette 3 089 800 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
2 254 400 krooni, lepinguliseks töötasuks 60 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja<br />
töötuskindlustusmakseks 775 400 krooni. Personalikulude tõus tuleneb mänguasjamuuseumi<br />
uue koosseisu rakendamisest (lisandub 4,5 ametikohta seoses muuseumi 3 renoveeritud<br />
hoone valmimisega Lutsu tänaval) ja toimetaja ametikoha ümbernimetamisega<br />
(pedagoogiks) kaasnevast koondamishüvitusest, miinimumpalga tõusust.<br />
Kulud kavandatakse 34,0 keskmisele koosseisulisele ametikohale.<br />
2004 eelarve 3 089 800<br />
2003 eelarve 2 790 400<br />
2002 aruanne 2 024 000<br />
Majandamiskulud<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 2 343 800 krooni, sh administreerimiskuludeks 670 500<br />
krooni (sh suuremad kulud: kulud trükistele 320 000 krooni, ürituste ja näituste kulud<br />
108 000 krooni: linnamuuseumi rahvusvaheline näitus Poola–<strong>Tartu</strong> suhetest, osalemine<br />
Socratese programmis koos Turu ja Bergeni muuseumidega; mänguasjamuuseumi<br />
10. sünnipäeva ürituste nädal, sidekulud 85 000 krooni, info teenused 58 000 krooni,<br />
bürooteenused 49 800 krooni), lähetus- ja koolituskuludeks 37 000 krooni,<br />
majanduskuludeks 1 373 800 krooni (sh suuremad kulud: kulud korrashoiule 389 000<br />
krooni, elekter 215 000 krooni, kulud valvele 202 000 krooni, jooksvremont 156 000 krooni,<br />
küte 101 100 krooni), isikliku sõiduauto kompensatsiooniks 33 000 krooni, infotehnoloogia<br />
kuludeks 46 500 krooni (sh riist- ja tarkvara soetamine 41 000 krooni), inventari kuludeks<br />
53 800 krooni (sh kulud sisustusele 32 300 krooni), muuseumi eksponaatide soetamiseks<br />
105 000 krooni, õppevahendite, meditsiini- ja muudeks kuludeks kokku 24 200 krooni.<br />
2004. a eelarvesse planeeritakse 241 200 krooni Koguteos <strong>Tartu</strong> trüki ja<br />
toimetamiskuludeks, mille tegemist alustati 2003.a ja eraldati 150 000 krooni.<br />
Majandamiskulud on suurenenud, kuna 2004. a lõpuks on mänguasjamuuseumi käsutuses<br />
kolm hoonet endise Laia tänava hoone kolme ruumi asemel.<br />
2004 eelarve 2 343 800<br />
2003 eelarve 2 146 700<br />
2002 aruanne 1 657 400<br />
Majandamiseelarve 205 000 krooni<br />
Muuseumid planeerivad tulusid piletite müügist 193 300 krooni ja renditulusid 11 700<br />
krooni. Laekunud vahendid kasutatakse personalikuludeks, lähetusteks, näituste<br />
korraldamiseks ja koolituseks.<br />
3.2.4.2.12. Teatrid (Teatrilabor) 944 500 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> linna asutus <strong>Tartu</strong> Teatrilabor töötab erinevate projektide korraldajana ja<br />
finantseerijana. 2003. a kavandatakse projektidele kokku 400 000 krooni, millest suuremad<br />
on märtsikuu kui teatrikuu tähistamine ja lasteteatrifestival.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
844 500 krooni<br />
2004 eelarve 844 500<br />
2003 eelarve 1 085 000<br />
2002 aruanne 1 900 000<br />
80
Tegevuskulude 844 500 krooni, sh:<br />
Personalikulud 336 500<br />
Majandamiskulud 508 000<br />
Personalikulud<br />
Personalikuludeks nähakse ette 336 500 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks<br />
252 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmakseks 84 500 krooni.<br />
Kulud kavandatakse 3 koosseisulise ametikoha töötasudeks.<br />
2004 eelarve 336 500<br />
2003 eelarve 366 000<br />
2002 aruanne 773 000<br />
Majandamiskulud<br />
Majandamiskuludeks nähakse ette 508 000 krooni, sh administreerimiskuludeks 400 000<br />
krooni (ürituste kulud), hoonete majandamiskuludeks 106 000 krooni ning infotehnoloogia<br />
ja inventari hoolduskuludeks 2 000 krooni. Linnavalitsuse korraldusega anti Lutsu 2 hoone,<br />
Lutsu Teatrimaja, <strong>Tartu</strong> Teatrilabori käsutusse ja sellest tulenevalt on planeeritud eelarvesse<br />
hoonega seonduvad halduskulud.<br />
2004 eelarve 508 000<br />
2003 eelarve 719 000<br />
2002 aruanne 772 000<br />
Majandamiseelarve 100 000 krooni<br />
Piletite müügist ja tehniliste teenuste osutamisest planeeritakse tulu 100 000 krooni.<br />
Laekunud vahendid suunatakse personalikuludeks.<br />
3.2.4.2.13. Kultuuriprojektid 6 042 800 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
5 179 800 krooni<br />
Üritusi finantseeritakse vastavalt kinnitatud plaanile kultuuriosakonna kaudu ja muude<br />
eraldistena residentidele.<br />
2004 eelarve 5 179 800<br />
2003 eelarve 6 077 100<br />
2002 aruanne 4 049 300<br />
Kavandatud vahendid on jaotatud järgmiselt:<br />
Kultuuriprojektide toetuseks 70% - suur- ja maineüritused, riiklikud ja<br />
rahvakalendriliste tähtpäevad, tants ja võimlemine, teater kirjandus film foto,<br />
rahvakultuuriprojektid, näitus- ja kontserttegevus, muud projektid, kultuuriprojektide<br />
jaotamata osa;<br />
Kultuuri koostööprojektid 12% - kultuuriaasta aunimetuse tseremoonia,<br />
muuseumitöötajate tänuüritus, muuseumikuu trükis, aastavahetuse ilutulestik, laste<br />
tänuüritus, osakonna poolt korraldatavad infopäevad, seminarid, suhtlus sõprus- ja<br />
partnerlinnadega, trükised, esitlusmaterjalid;<br />
Rahvusvaheliste projektide omafinantseering 7% – 350 000 krooni;<br />
81
Kultuuriosakonna allasutuste projektid 11% – raamatukogu, lastekunstikool,<br />
muuseumid, Tiigi Seltsimaja.<br />
Tegevuskulud (majanduskulud) 1 000 000 krooni<br />
2004 eelarve 1 000 000<br />
2003 eelarve 1 189 000<br />
2002 aruanne 1 221 100<br />
Vahendid suunatakse ürituste ja projektide finantseerimiseks kultuuriosakonna kaudu.<br />
Eraldised 4 179 800 krooni<br />
Üritusi ei korralda kultuuriosakond ja vahendid kantakse tegijatele.<br />
2004 eelarve 4 179 800<br />
2003 eelarve 6 077 100<br />
2002 aruanne 4 093 300<br />
Majandamiseelarve 863 000 krooni<br />
Kultuuriosakond on sõlminud lepingud järgmiste projektide rahastamiseks:<br />
<strong>Tartu</strong>-Turu kultuurisild.<br />
Rahastajad on Phare ja toetus Ettevõtluse Arendamise SAlt. Projekti summa 535 000<br />
krooni. Projektis kavandatakse mitmesugust koostööd kultuuriasutuste vahel <strong>Tartu</strong>s ja<br />
Turus. Üks läbivaid teemasid on kogemuste vahetamine hansapäevade korraldamisel ja<br />
kultuurikorralduse teemal.<br />
Festivalide projekt Kultuur 2000 toetus. Projekti eesmärgiks on koostöövõrgustiku<br />
loomine Euroopas tegutsevate festivalide ning festivalide direktorite vahel.<br />
Vahendid tulevad Euroopa Liidust. Projekti maksumus 328 000 krooni.<br />
<strong>Tartu</strong> linna omafinantseering 350 000 krooni on planeeritud kultuuriprojektide eelarvesse.<br />
3.2.4.2.14. Seltsitegevus 915 000 krooni<br />
Vahendid eraldatakse kooride, ansamblite, orkestrite, harrastusteatrite ja teiste<br />
kultuuriühingute tegevustoetuseks lähtudes riskirühma kuuluvate liikmete arvust. Toetust<br />
arvestatakse noortele vanuses 7-19 aastat ja täiskasvanutele vanuses 60 aastased ja vanemad,<br />
kelle elukohaks rahvastikuregistris on <strong>Tartu</strong> linn. Teisi kultuuriühingute liikmeid toetatakse<br />
konkreetsete kultuuriprojektide rahastamise kaudu.<br />
2004. a toetust saavate kultuuriühingute liikmete arv on kokku 1 379 liiget.<br />
sh noored vanuses 7-19 1081<br />
täiskasvanud vanuses 60 -aastased ja vanemad 298<br />
Finantseerimiseelarve 915 000 krooni<br />
2004 eelarve 915 000<br />
2003 eelarve 1067 400<br />
2002 aruanne 991 400<br />
Eraldised on kavandatud tegevustoetuseks<br />
2004 eelarve 915 000<br />
2003 eelarve 1067 400<br />
2002 aruanne 991 400<br />
82
3.2.4.2.15. SA <strong>Tartu</strong> Muusikafestival 830 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 830 000 krooni<br />
2003. a kinnitati SAle <strong>Tartu</strong> Muusikafestival vahendid kultuuriprojektide eelarves. Kuna SA<br />
<strong>Tartu</strong> Muusikafestival on omaette asutus ja saab eelarvest ka haldamiskulusid, siis 2004.a<br />
eelarvesse on kavandatud kulud eraldi.<br />
Planeeritud vahendid jagunevad:<br />
- haldamiskuludeks 300 000 krooni;<br />
- kultuuriprojektide toetusteks 300 000 krooni (levimuusikapäevad, <strong>Tartu</strong> laululaval<br />
toimuv galakontsert –klassika ja tõsine muusika);<br />
- <strong>Tartu</strong> TV-s toimuva suvesündmustest saatesarja kulud 230 000 krooni.<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 830 000<br />
2003 eelarve 500 000<br />
83
3.2.5. LINNAARSTITEENISTUS 4 237 900 krooni<br />
3.2.5.1 ÜLDISED VALITSUSEKTORI TEENUSED<br />
3.2.5.1.1. Linnaarstiteenistus<br />
Finantseerimiseelarve 784 400 krooni<br />
2004 eelarve 784 400<br />
2003 eelarve 691 384<br />
2002 aruanne 668 958<br />
Tegevuskulud eelnõus 784 400 krooni, millest:<br />
personalikulud 527 000<br />
majandamiskulud 257 400<br />
Personalikulud:<br />
2004 eelarve 527 000<br />
2003 eelarve 426 400<br />
2002 aruanne 392 500<br />
Teenistuse koosseisus on kinnitatud 2,5 ametikohta, kellede töötasuks on määratud 338 400<br />
krooni. Lepinguline töötasu (10 600 krooni) on määratud koristus- ja arhiveerimistööde eest<br />
tasumiseks. Esmakordselt on kavandatud eelnõusse erisoodustus sõiduauto kasutamise<br />
hüvitisena, mis koos erisoodustusmaksuga on kokku 61 100 krooni. Maksud kokku 116 900<br />
krooni, millest sotsiaalmaks 115 200 krooni ja 0,5% töötuskindlustusmaks 1 700 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 257 400<br />
2003 eelarve 265 000<br />
2002 aruanne 276 400<br />
sh administreerimiskulud 43 000 krooni, lähetuskulud 19 000 krooni, koolituskulud 11 000<br />
krooni, ruumide majandamiskulud 42 500 krooni, sõidukite ülalpidamiskulud 12 000 krooni,<br />
infotehnoloogiakulud 115 400 krooni, kulud inventarile 13 000 krooni ja meditsiinikulud<br />
1 500 krooni.<br />
3.2.5.2 TERVISHOID<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 3 453 500 krooni<br />
2004 eelarve 3 453 500<br />
2003 eelarve 2 944 600<br />
2002 aruanne 1 941 300<br />
Kõik tervishoiuvahendid kantakse teenuse osutajatele üle eraldistena.<br />
3.2.5.2.1 Ravivahendid ja seadmed 325 000 krooni<br />
Vahendid määratakse kodustele voodihaigetele põetusvahendite ostmiseks. Jaotus<br />
korraldatakse perearstide poolt, kes omavad kõige operatiivsemat informatsiooni abivajajate<br />
kohta. Hooldus- ja põetusvahendeid vajavate isikute arv on stabiilselt 300 ringis. <strong>Eelarve</strong><br />
kasvu tingib hinnatõus.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 325 000<br />
2003 eelarve 300 000<br />
2002 aruanne 270 000<br />
3.2 5.2.2 Hooldusravihaiglate teenused 2 175 000 krooni<br />
84
Vahendid määratakse hooldusravi korraldamiseks. <strong>Tartu</strong> linn kasutab SA <strong>Tartu</strong> Ülikooli<br />
Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku järelravi osakonna poolt pakutavat<br />
teenust 75-l voodikohal. 2004. aastal jätkatakse voodipäeva doteerimist 100 krooni ulatuses,<br />
millega vabastatakse tartlastest haiged voodipäeva tasu maksmisest.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 2 175 000<br />
2003 eelarve 1 642 500<br />
2002 aruanne 1 250 000<br />
3.2 5.2.3 Avalikud tervishoiuteenused 503 500 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 503 500<br />
2003 eelarve 532 100<br />
2002 aruanne 309 000<br />
Vahendid on kavandatud:<br />
1. summas 293 500 krooni tervist väärtustava eluhoiaku kujundamisele, süstemaatilisele<br />
tervisekoolitusele ja nõustamisele tervise küsimustes ning eri earühmi haaravatele tervist<br />
edendavatele üritustele, mis põhinevad kodanikualgatusel. Linnaarstiteenistuse eelarvest<br />
toetust saavad projektid jagunevad valdkonniti järgmiselt:<br />
3 projekti summas 101 100 krooni HIV/AIDS-i ja sugulisel teel levivate haiguste<br />
ennetuseks ja seksuaalkasvatuseks;<br />
3 projekti summas 66 600 krooni sõltuvushaiguste (alkoholism, narkomaania)<br />
ennetuseks ja raviks;<br />
<br />
<br />
4 projekti summas 61 900 krooni tervisekasvatuseks;<br />
12 projekti summas 63 900 krooni erinevatele earühmadele suunatud<br />
terviseüritusteks.<br />
2. summas 110 000 krooni koduõendusteenusele hooldusvahendite ostmiseks. Haigekassa<br />
finantseerib koduõenduse visiiti, kuid saadav raha ei kata hooldusvahendite<br />
(sidumisvahendid, haavaravi, põiekateteriseerimise vahendid jms) ostmiseks tehtavaid<br />
kulutusi. Linnapoolse toetuse korral ei pea koduõendusteenusel olevad tartlased ise<br />
hooldusvahendite eest maksma.<br />
3. Summas 70 000 krooni esmatasandi tervishoiuteenusele, sealhulgas<br />
koolitervishoiuteenusele. Toetatakse koolitervishoiutöötajate koolitust ning vajadusel ka<br />
meditsiiniseadmete soetamist koolidele. Linnaarstiteenistuse poolt korraldatavatele<br />
koolitustele kaasatakse ka teised esmatasandi tervishoiutöötajad: perearstid, pereõed,<br />
koduõed.<br />
4. Summas 30 000 krooni linnaarstiteenistuse poolt korraldatavateks terviseüritusteks.<br />
3.2 5.2.4 Ravikindlustusega hõlmamata isikute arstiabi 450 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 450 000<br />
2003 eelarve 470 000<br />
2002 aruanne 112 300<br />
Vahendid on kavandatud ravikindlustusega hõlmamata majandusraskustes olevate<br />
linnaelanike ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumiseks tervishoiuasutuste poolt<br />
esitatud arvete alusel.<br />
85
3.2.6. SOTSIAALABI OSAKOND 79 406 900<br />
krooni<br />
3.2.6.1 ÜLDISED VALITSUSEKTORI TEENUSED<br />
3.2.6.1.1 Osakonna teenistused<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 7 021 000<br />
2003 eelarve 6 907 300<br />
2002 aruanne 6 841 200<br />
7 021 000 krooni<br />
Tegevuskulud 7 018 000 krooni, s.h:<br />
personalikulud 5 903 500<br />
majandamiskulud 1 114 500<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 5 903 500<br />
2003 eelarve 5 745 300<br />
2002 aruanne 5 132 000<br />
Personalikuludes töötasu 4 365 000 krooni 47 ametikoha ülalpidamiseks. Lepinguline<br />
töötasu 10 600 krooni. Sotsiaalmaks 1 444 000 krooni ja töötuskindlustusmaksed 21 500<br />
krooni. Erisoodustusena maksustatavad kulud 35 000 krooni (lastekaitse ja<br />
sotsiaaltöötajatele kuupiletite kompenseerimine) ja maks erisoodustuselt 28 000 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 1 114 500<br />
2003 eelarve 1 136 600<br />
2002 aruanne 1 709 200<br />
Majandamiskuludes administreerimiskulud 347 500 krooni, milles bürootarbed 150 000<br />
krooni, trükised 60 000 krooni, sidekulud 65 000 krooni, postikulud 30 000 krooni,<br />
pangateenused 6 000 krooni, osakonna esindus-ja vastuvõtukulud 15 000 krooni, info-ja PR<br />
teenused 7 000 krooni, muud kulud 14 500 krooni. Koolituskulud 150 000 krooni. Ruumide<br />
majandamiskulud 290 000 krooni, milles elekter 30 000 krooni, vesi ja kanalisatsioon 3 000<br />
krooni, küte 65 000 krooni, ruumide korrashoid 120 000 krooni, jooksev remont 2 000<br />
krooni, muud majandamiskulud 25 000 krooni, valve kulud 45 000 krooni. Sõidukite<br />
ülalpidamiskulud 127 000 krooni, milles kütus 25 000 krooni, remont ja hooldus 16 000<br />
krooni, kindlustusmaksed 8 000 krooni, kasutusrent 38 000 krooni, isikliku sõiduki<br />
kasutamise hüvitis 40 000 krooni. Infotehnoloogiakuludes 85 000 krooni arvutite ja<br />
printerite hooldus. Inventari kuludes 100 000 krooni ruumide sisustus, seoses<br />
raamatupidamisteenistuse kolimisega uutesse ruumidesse. Tööandja kulud töövõtjate<br />
tervishoiu tagamiseks 15 000 krooni.<br />
Muud kulud<br />
2004 eelarve 3 000<br />
2003 eelarve 5 500<br />
Muudes kuludes riigilõiv kohtukulude eest 3 000 krooni.<br />
86
3.2.6.2 SOTSIAALNE KAITSE 72 385 900 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 69 403 400 krooni<br />
Majandamiseelarve 2 982 500 krooni<br />
3.2.6.2.1 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 2 250 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> linnas osutavad teenust puuetega inimeste rehabiliteerimiseks SA <strong>Tartu</strong> Vaimse<br />
Tervise Hooldekeskus ja MTÜ Iseseisev Elu.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
2004 eelarve 2 250 000<br />
2003 eelarve 2 494 400<br />
2002 aruanne 1 800 300<br />
<br />
<br />
Psüühikahäiretega eakate hooldusteenuse ostuks 1 230 000 krooni. Ööpäevaringse<br />
hooldamise teenusmaht on 800 000 krooni. Teenus on kavandatud 22 isikule keskmise<br />
hinnaga 3 000 krooni kuus. Kohamaksumus on 4 200 krooni, millest arvestatakse maha<br />
hoolealuse omaosalus 85% ulatuses pensionist. Päevase hooldusteenuse mahuks on<br />
430 000 krooni. Päevakeskuse hind on 1 500 krooni kuus ja teenust osutatakse<br />
keskmiseltlt 10-le kliendile kuus (kokku 180 000 krooni). Päevahooldust 1 660 krooni<br />
kuus osutatakse 10 isikule 200 000 krooni. Elukohas toetamiseks 50 000 krooni aastas.<br />
Teenust ostetakse 10 isikule.<br />
Psüühiliste erivajadustega tööealiste isikute igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks<br />
määratakse 1 020 000 krooni, sellest SA-le <strong>Tartu</strong> Vaimse Tervise Hooldekeskus 990 000<br />
krooni (750 krooni isiku kohta kuus võrdselt riigipoolse panusega). Teenust osutatakse<br />
110-le isikule. Linnapoolne toetus 30 000 krooni MTÜle Iseseisev Elu on kavandatud<br />
ühingu poolt pakutava igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks vajalike ruumide<br />
ülalpidamiskulude katmiseks. Ühing osutab taotluses märgitud pinnal erinevaid<br />
teenuseid ning seetõttu on konkreetse teenuse osutamisega seotud kulude arvestamine<br />
keeruline.<br />
3.2.6.2.2 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 2 512 400 krooni<br />
Sotsiaalabi osakond ostab erinevaid puudega inimest toetavaid teenuseid erinevatelt teenuse<br />
pakkujatelt.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
2004 eelarve 2 512 400<br />
2003 eelarve 2 180 600<br />
2002 aruanne 1 413 200<br />
Toetused puuetega isikute korterite remondiks 200 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> Linnavolikogu poolt on kehtestatud 19.06.2003. a määrusega nr 35 puuetega isikute<br />
eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord. Sotsiaalhoolekande komisjoni poolt on<br />
läbi vaadatud 15 isiku taotlused. Korterite remonditööd on seotud peamiselt eluruumi<br />
sissepääsu ja ruumis liikumiseks vajalike ümberkorralduste tegemisega ning<br />
pesemisruumide kohandamistega.<br />
Tugiisiku teenuse ostuks autismiga lastele 45 400 krooni<br />
Teenuse osutaja on MTÜ <strong>Tartu</strong> Autismiühing. Tugiisik aitab sisustada autisti vaba aega,<br />
saadab teda avalikes kohtades, annab võimaluse vanematel puhata. 2003. aastal osutati<br />
87
teenust 11-le teenusmahuga 1500 tundi tunnihindega 20 krooni. 2004. aastaks kavandatakse<br />
teenust 15-le isikule teenusmahuga 2160 tundi ja tunnihindega 21 krooni.<br />
Kooliabistaja teenuse ostuks 99 000 krooni<br />
Abistamisteenust osutab Noorteklubi Händikäpp sügava või raske liikumispuudega<br />
õpilastele koolikohustuse täitmisel kooliruumides. 2004. aasta maht 4125 tundi (5 last x 23<br />
tundi nädalas x 36 nädalat x 24 krooni tund).<br />
Viipekeele tõlketeenuse ostuks 283 000 krooni<br />
Teenust ostetakse 140-le kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenustundide maht<br />
kasvab 2534-lt 3253-le tunnile. Teenuse tunnihinne (87 krooni) sisaldab litsentseeritud<br />
tõlkide töötasu, sotsiaalmaksu ja teenuse korralduskulusid. Teenuse ostuks korraldatakse<br />
riigihange. Siiani osutas teenust MTÜ <strong>Tartu</strong>maa Kurtide Ühing.<br />
Isikliku abistaja teenuse ostuks 250 000 krooni<br />
2002.aastal korraldatud riigihanke alusel on teenuse osutajaks Noorteklubi “Händikäpp”.<br />
Lepingujärgne maht 2004.aastaks 220 500 krooni. Mahu suurendamist taotlevad teenuse<br />
kasutajad. Kavandatud on 11-le liikumispuudega isikule 75 tundi kuus (2003. aastal 50)<br />
tunnihinnaga 20 krooni ja 8-le nägemispuudega isikule 30 tundi (2003. aastal 15) kuus<br />
tunnihinnaga 18 krooni.<br />
Invatakso teenuse ostuks 1 200 000 krooni<br />
Invataksoteenus on linna poolt doteeritav teenus puuetega inimestele. Teenuse<br />
kasutamisõigus on puuetega lastel ning sügava ja raske puudega täiskasvanutel, kellel<br />
perearst on määratlenud invatakso või eritranspordi vajaduse. Invatakso teenuse osutaja on<br />
riigihanke alusel kuni 31.12.2004.a OÜ Tartaline.<br />
Teenuse kasutajaid on kolmel võrreldaval aastal 750. Neile lisandub 30 kooli- ja lasteaialast.<br />
Teenusekilomeetri hind väikeautol 7 krooni<br />
eribussil 8 krooni<br />
Sõidu alustamise tasu 10 krooni<br />
Klient tasub poole alustamistasust ja 2 krooni teenuskilomeetrilt.<br />
2004. aastaks on kavandatud :<br />
puuetega inimeste transport<br />
670 000 krooni<br />
invaorganisatsioonide transport 110 000<br />
puuetega laste kooli, lasteaeda ja koju vedu 400 000<br />
dialüüsihaigete transport 20 000<br />
2004 eelarve 1 200 000<br />
2003 eelarve 1 110 000<br />
2002 aruanne 810 000<br />
Infovahetuse (koordinaatori) teenuse võimaldamiseks 50 000 krooni<br />
Sotsiaalhoolekande alase ja puuetega inimestele mõeldud teenuseid puudutava<br />
informatsiooni levitamise koordineerimiseks on linn toetanud Puuetega Inimeste Koja juurde<br />
koordinaatori töökoha loomist 2003. aastal vastavalt sotsiaalhoolekande arengukavale.<br />
Hoideteenus puuetega lastele 100 000 krooni<br />
Vahendid määratakse eelarvesse esmakordselt lähtudes sotsiaalhoolekande arengukavast.<br />
Hoideteenuse osutaja leidmiseks kuulutatakse välja konkurss.<br />
88
Puuetega isikutele töötugiisikute palkamiseks ja koolituseks 120 000 krooni<br />
Vahendid määratakse eelarvesse lähtuvalt sotsiaalhoolekande arengukavale esmakordselt.<br />
Töötugiisiku koolituse läbinuile antakse oskused puuetega inimeste paremaks kaasamiseks<br />
tööturul.Tugiisik nõustab ja korraldab puuetega inimese sulandumise töökeskkonda, nõustab<br />
töövõtjat, korraldab vajadusel töökoha kohandamist, abistab tööotsijat töö leidmisel.<br />
Vahendid on kavandatud 2 töötugiisiku koolituseks ja palkamiseks.<br />
Puuetega inimeste organisatsioonide tegevuskuludeks 157 000 krooni,<br />
millest eraldatakse 120 000 krooni <strong>Tartu</strong> Puuetega Inimeste Kojale organisatsioonide<br />
rahastamiseks vastavalt kehtestatud korrale. 20 000 krooni eraldatakse Nägemisvaegurite<br />
Arenduskeskusele ruumide ülalpidamiseks ja interneti püsiühenduse toetamiseks. Keskus on<br />
pakkunud nägemisvaeguritele arvutikoolitust. 17 000 krooni eraldatakse Noorteklubile<br />
Händikäpp ruumide ülalpidamiskuludeks.<br />
Sotsiaalhoolekandealase informatsiooni levitamiseks 8 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> Eksmeedikute Ühenduse Halastus poolt infolehe “Saatuse Teed” väljaandmise<br />
toetuseks.<br />
3.2.6.2.3 Koduteenused ja Päevakeskus Kalda 3 348 100 krooni<br />
Päevakeskus Kalda osutab koduabi- ja ka päevakeskuse teenuseid.<br />
Kodust hooldust kavandatakse võimaldada 280-le üksikvanurile.<br />
Keskus asub vanurite majas Kalda tee 40, kus elab 45 üksikvanurit.<br />
Päevakeskuse inspektorid töötavad sotsiaalabi osakonna 5 piirkonnakeskuses, kus lisaks<br />
hooldustöötajate töö koordineerimisele tegeldakse ka vastava piirkonna kõigi vanurite ja<br />
puuetega inimeste probleemidega.<br />
Päevakeskusena tegutsemise aja jooksul on asutusel välja kujunenud oluline roll Annelinna<br />
vanuritele mitmesuguste teenuste pakkujana, luues võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks<br />
tegevuseks. Päevakeskuse ruumid asuvad Kalda 40 sotsiaalmaja esimesel ja keldrikorrusel,<br />
kus on vähe ruumi, kuid käivitunud on viis huviringi, massaažikabinet, raamatukogu,<br />
korraldatakse kontserte ja jumalateenistusi.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 3 333 600<br />
2003 eelarve 3 040 700<br />
2002 aruanne 2 784 200<br />
3 333 600 krooni<br />
Tegevuskulud eelnõus 3 333 600 krooni, sh:<br />
personalikulud 3 102 600<br />
majandamiskulud 231 000<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 3 102 600<br />
2003 eelarve 2 746 200<br />
2002 aruanne 2 416 300<br />
Kinnitatud koosseis 52 ametikohta, palgatõus 7,6%, keskmine kavandatud töötasu 3 538<br />
krooni. Hooldustöötajatele võimaldatakse erisoodustusena ühistranspordi kvartalipiletite<br />
ostmist.<br />
89
Töötasu 2 213 900 krooni, erisoodustus 81 000 krooni ja maksud 807 700 krooni (sh maks<br />
erisoodustuselt 64 600 krooni).<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 231 000<br />
2003 eelarve 294 500<br />
2002 aruanne 367 900<br />
Majandamiskuludes moodustavad:<br />
administreerimiskulud 69 000 krooni (bürookulud 14 500 krooni, ajalehed ja<br />
trükised 18 000 krooni, sidekulud 30 000 krooni ja muud kulud 6 500 krooni);<br />
lähetuskulud 14 000 krooni;<br />
koolituskulud 16 000 krooni;<br />
ruumide majandamiskulud 53 000 krooni. Asutuse ruumide pind 162 m².<br />
Võrreldes eelnevate aastatega on tunduvalt vähendatud jooksva remondi eelarvet.<br />
sõidukite ülalpidamiskulud 34 000 krooni (Hyundai Sonata –1996.a – kütus,<br />
kindlustus, jooksev remont, rehvid)<br />
infotehnoloogia kulud 20 000 krooni (tarkvara soetus 18 000 krooni,<br />
püsiühendustasu 6 000 krooni, muud kulud 6 000 krooni);<br />
inventari kulud 25 000 krooni (ühe töökoha inventari uuendus, koopiamasina ja<br />
mikrolaineahju soetus, inventari hooldus.<br />
Majandamiseelarve 14 500 krooni<br />
Omatulud laekuvad vastavalt linnavalitsuse poolt määrustega kinnitatud tariifidele<br />
massaažiteenuselt 7 600 krooni, pesu pesemise teenuselt 5 500 krooni ja ravivõimlemiselt<br />
1 400 krooni. Vahendid kasutatakse teenuse osutamiseks vajalike materjalide soetamiseks ja<br />
ürituste korraldamiseks.<br />
3.2.6.2.4 Hooldekodud 9 352 600 krooni<br />
Kuludes kajastatakse <strong>Tartu</strong> Hooldekodu ülalpidamiskulud 4 390 600 krooni ja teenuse ost<br />
teistelt hooldekodudelt 2 040 000 krooni.<br />
<strong>Tartu</strong> Hooldekodu on ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus vanurite ja puuetega<br />
inimestele eale ja seisundile vastavalt põetuse, hoolduse ja rehabilitatsiooni teostamiseks.<br />
Hooldekodus on 115 hooldekohta. Hoolealuseid abistab igapäevastes toimingutes<br />
hoolduspersonal, terviseprobleemidega tegeleb eriharidusega meditsiinipersonal koostöös<br />
perearstiga. Abi ja toetust pakuvad psühholoog, hingehoidja, sotsiaaltöötaja. Dementsete<br />
tegevusi korraldab eriväljaõppega tegelusjuht.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 7 099 600<br />
2003 eelarve 6 134 500<br />
2002 aruanne 5 500 700<br />
Tegevuskulud eelnõus 5 059 600 krooni, sh:<br />
personalikulud 4 177 600<br />
majandamiskulud 882 000<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 4 177 600<br />
2003 eelarve 3 801 100<br />
2002 aruanne 3 455 000<br />
7 099 600 krooni<br />
90
Töötasu on määratud 68,5 koosseisulisele töötajale 3 129 000 krooni. Maksudeks nähakse<br />
ette 1 048 600 krooni. Keskmine kavandatud töötasu 3 806 krooni, kasv 9,9%.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 882 000<br />
2003 eelarve 873 400<br />
2002 aruanne 747 400<br />
Majanduskuludes on<br />
administreerimiskulud 66 000 krooni (bürookulud 12 000 krooni, trükised<br />
8 000 krooni, sidekulud 43 000 krooni (6 lauatelefoni ja 4 mobiiltelefoni),<br />
postikulud 1 000 krooni ja muud kulud (pangateenus) 2 000 krooni);<br />
ruumide (hoone üldpind 2011,5m²) majandamiskulud 751 000 krooni,<br />
millest elekter 166 000 krooni (kavandatud hinnatõus 4%), vesi ja<br />
kanalisatsioon 165 000 krooni, küte 225 000 krooni, ruumide korrashoid<br />
187 000 krooni, valve 8 000 krooni.<br />
<br />
<br />
inventarikuludest 45 000 krooni kavandatakse mööbli uuendamiseks;<br />
eri- ja vormiriietuse soetus 20 000 krooni kavandatakse hooldustöötajate<br />
ja koristajate tööriietuseks.<br />
Eraldised 2 040 000 krooni<br />
2004 eelarve 2 040 000<br />
2003 eelarve 1 460 000<br />
2002 aruanne 1 298 300<br />
Hooldust vajavate iskute arv kasvab <strong>Tartu</strong> linnas pidevalt seoses elanikkonna üldise<br />
vananemistendentsiga. Järjekorras on stabiilselt 20 – 30 inimest. Esmajärjekorras kuuluvad<br />
hooldekodusse paigutamisele äsjainvaliidistunud ja haigestunud, keda ei ole võimalik<br />
lühiajalise põetushaiglas viibimise järel enam koju tagasi saata, kuna neil puuduvad<br />
seadusjärgsed hooldajad ja koduhooldusteenus on toimetulekuks ebapiisav. Vanuritele ja<br />
puuetega inimestele on lisandunud invaliidistunud kodutud. Eelnõusse on kavandatud 61<br />
isiku hooldusteenuse ost keskmise kohamaksumusega 2 700 krooni kuus.<br />
Majandamiseelarve<br />
2 253 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> Hooldekodu omatuludeks on hoolealuste osalus ülalpidamiskuludes 85% ulatuses<br />
pensionist 1 690 000 krooni, puudetoetus hoolealustelt 288 000 krooni (35-l hoolealusel on<br />
puudetoetus määratud kuni 2004. a lõpuni); tulu tasulistest teenustest (6 põetuskoha müük)<br />
275 000 krooni.<br />
Vahendid suunatakse majandamiskuludeks:<br />
administreerimiskuludeks 53 000 krooni;<br />
lähetuskuludeks 10 000 krooni;<br />
koolituskuludeks 30 000 krooni;<br />
ruumide jooksvaks remondiks ja korrashoiuks 192 200 krooni;<br />
sõidukite ülalpidamiskuludeks 100 000 krooni (sõiduauto ja buss);<br />
infotehnoloogiakuludeks 25 000 krooni (tarkvara soetus ja hooldus);<br />
inventarikuludeks 475 000 krooni (soetatakse mööblit 85 000 krooni, 3<br />
külmkappi 12 000 krooni, televiisor 8 000 krooni ja kasutatakse<br />
hoolduskuludeks 345 000 krooni, millest pesupesemine 338 000 krooni);<br />
toitlustamiseks 1 015 800 krooni (121 isikut x 23 krooni x 366 päeva);<br />
meditsiinikuludeks 352 000 krooni. Ühekordseid sidemeid kasutab<br />
igapäevaselt 50 hoolealust. Lisanduvad ühekordsed kasutajad (tervisliku<br />
91
olukorra äkilisest muutumisest tingituna). Kuludesse on lülitatud ka<br />
hoolealuse haiglaravi korral voodipäevatasu ja hambaravi.<br />
3.2.6.2.5 Päevakeskused 2 535 700 krooni<br />
Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 1 966 700 krooni ja<br />
päevakeskuse teenuse ost teistelt organisatsioonidelt 569 000 krooni.<br />
Tähtvere Päevakeskuse põhiülesandeks on huvitegevuse korraldamine ning abi osutamine<br />
eakatele ja puuetega isikutele nende iseseisvaks toimetulekuks harjumuspärases keskkonnas.<br />
Tasuliste teenustena pakub päevakeskus kohapealset toitlustamis- ja toidu kojuviimise<br />
teenust, pesupesemis- ja saunateenust. Tasuta teenustena pakutakse eakatele võimalust<br />
osaleda ringide töös ja ühisüritustel, kasutada internetipunkti ja raamatukogu.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 1 825 700<br />
2003 eelarve 1 589 700<br />
2002 aruanne 1 542 400<br />
Tegevuskulud eelnõus 1 256 700 krooni, sh:<br />
personalikulud 708 200<br />
majandamiskulud 548 500<br />
1 825 700 krooni<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 708 200<br />
2003 eelarve 672 300<br />
2002 aruanne 637 800<br />
Töötasu on kinnitatud 11 koosseisulisele töötajale 523 900 krooni. Lepinguline töötasu<br />
6 500 krooni on määratud ringijuhtide töö tasustamiseks. Maksudeks nähakse ette 177 800<br />
krooni. Keskmine kavandatud töötasu 3 968 krooni, kasv 5,3%.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 548 500<br />
2003 eelarve 495 700<br />
2002 aruanne 479 000<br />
Majandamiskuludes on:<br />
administreerimiskulud 34 000 krooni (bürootarbed 8 000 krooni, trükised<br />
5 500 krooni, sidekulud (neli lauatelefoni) 20 000 krooni, pangateenus<br />
500 krooni.;<br />
koolituskulud 6 000 krooni;<br />
ruumide majandamiskulud 419 000 krooni (üür 232 000 krooni (kasutuses<br />
olevate ruumide pinna 562,6m² üür on kasvanud 4%), elekter 60 000<br />
krooni (kasv 13%), vesi ja kanalisatsioon 24 000 krooni, küte 60 000<br />
krooni (kasv 5,3%), jooksev remont ja korrashoid 31 000 krooni ja<br />
valvekulud 12 000 krooni;<br />
infotehnoloogia 8 500 krooni (interneti püsiühendustasu);<br />
inventari soetamine 38 000 krooni (toiduveo termokandikud,<br />
köögiinventar, fotoaparaat);<br />
92
sõidukite ülalpidamiskulud 43 000 krooni (kasutuses pakiauto ja<br />
mikrobuss, mille ülalpidamiskuludest (kütuse, remondi ja kindlustuskulud<br />
kaetakse finantseerimiseelarvest).<br />
Eraldised 569 000 krooni<br />
2004 eelarve 569 000<br />
2003 eelarve 421 700<br />
2002 aruanne 425 600<br />
Ropka-Karlova piirkonnas osutab päevakeskuse teenust riigihanke alusel <strong>Tartu</strong> Puuetega<br />
Inimeste Koda. Seoses lepingu lõppemisega korraldatakse järgnevateks aastateks uus hange.<br />
Teenuse mahuks on kavandatud eelnõusse 370 000 krooni.<br />
Pensionäride Ühendus Kodukotus pakub analoogset päevakeskuse teenust Tähtvere<br />
linnaosas. Organisatsiooni põhitegevuse toetuseks on kavandatud 199 000 krooni.<br />
Majandamiseelarve<br />
710 000 krooni<br />
Päevakeskus Tähtvere omatuludeks on laekumised:<br />
toitlustamisest 649 000 krooni (kohapealne toitlustus 2070 klienti kuus, toidu<br />
kojuvedu tellib 20 vanurit kuus);<br />
pesupesemise teenuselt 12 000 krooni (44-le kliendile kuus);<br />
saunateenuselt 21 000 krooni (sauna külastab keskmiselt 103 klienti kuus);<br />
üüriteenuselt (koos kommunaalmaksudega) 28 000 krooni.<br />
Vahendid suunatakse:<br />
personalikuludeks 62 300 krooni (köögi abipersonali 1,5<br />
ametikohta)<br />
administreerimiskuludeks 50 000 krooni (sh 1 mobiiltelefoni<br />
kulu, asutuse esinduskulud)<br />
ruumide majandamiskuludeks 113 000 krooni (korrashoid, jooksev remont,<br />
maja varakindlustus)<br />
sõidukite ülalpidamiskuludeks 39 000 krooni (sh asutuse käsutuses olevate<br />
sõidukite rent Ingerisoomlaste Liidule 36 000 krooni);<br />
infotehnoloogiakuludeks 7 000 krooni (riist- ja tarkvara<br />
hooldus);<br />
toitlustamiseks 436 700 krooni;<br />
meditsiinikuludeks 2 000 krooni.<br />
3.2.6.2.6 Muud sotsiaalhoolekande teenused eakatele 260 000 krooni<br />
Toetused on kavandatud 14 aukodanikule 1 500 krooni kuus kokku summas 252 000 krooni.<br />
Toetatakse 8 000 krooniga <strong>Tartu</strong> Eksmeedikute Ühendus Halastus koduabi teenuse osutamist<br />
(arsti kutsumine, nõustamine, abistamine saunas käimisel).<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
2004 eelarve 260 000<br />
2003 eelarve 292 600<br />
2002 aruanne 164 000<br />
3.2.6.2.7 Lastekodud 1 080 000<br />
krooni<br />
93
Lastekodu teenuse ostuks riigihanget ei korraldata, vaid hoolduslepingud sõlmitakse või<br />
pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Sisuliselt tähendab planeeritav maht 2003. a lepingute<br />
pikendamist. Eelnõusse on kavandatud osta lastekodu teenust 20-le lapsele keskmise<br />
maksumusega kuus 4 500 krooni kuus (2003. aastal on kohamaks 3 800 – 4 000 krooni<br />
kuus). Teenust osutavad SA Kivistiku Lastekodu, MTÜ Kristlik Noortekodu, MTÜ Kristlik<br />
Kodu.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
2004 eelarve 1 080 000<br />
2003 eelarve 944 000<br />
2002 aruanne 932 500<br />
3.2.6.2.8 Laste Turvakodu ja teised laste hoolekande asutused 2 293 400 krooni<br />
Vahendid kajastavad kulutusi Laste Turvakodu ülalpidamiskuludeks 1 703 000 krooni ja<br />
laste päevakeskuse teenuse ostuks 590 400 krooni.<br />
Laste Turvakodu põhiülesandeks on hoolitsuseta või ohtu sattunud laste hooldamine kuni<br />
nende elu edasise korraldamiseni, laste õiguste ja huvide kaitse, koostöös eestkoste- ja<br />
hooldusorganitega sotsiaalsete erivajadustega laste ja nende peredega tegelemine võimalike<br />
konfliktide ennetamiseks.<br />
Majutuskohti on 20.<br />
Sotsiaalabi osakonna ettekirjutusel korraldatakse Laste Turvakodus puudust kannatavate<br />
laste tasuta toitlustamist.<br />
Laste Turvakodu juures tegutseb noortekodu filiaal (Nisu 2a). Noortekodu põhiülesandeks<br />
on endiste lastekodu ja erikoolide kasvandike hoolekanne, rehabilitatsioon ja kutsealane<br />
arendamine. Noortekodus on võimalik elada üks aasta, pärast seda saavad noored linnalt<br />
sotsiaaleluruumi. Noortekodu nimekirjas on 26 isikut, kellest 15 elavad Nisu 2a-s, ja 11<br />
omaette korterites. Nendest 6 noort ema, kümme jätkavad õpinguid, üheksa on töötavaid<br />
noori.<br />
Laste Turvakodu kohamaksumus kuus 2004 eelarve 5 360<br />
2003 eelarve 5 190<br />
2002 aruanne 5 136<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 2 288 400<br />
2003 eelarve 2 227 400<br />
2002 aruanne 2 105 400<br />
Tegevuskulud eelnõus 1 678 000 krooni, sh:<br />
personalikulud 1 043 000<br />
majandamiskulud 635 000<br />
2 288 400 krooni<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 1 043 000<br />
2003 eelarve 974 500<br />
2002 aruanne 895 300<br />
Palgafond 771 000 krooni on arvestatud 14-le ametikohale. Keskmine töötasu 4 589 krooni,<br />
kasv 6,9%. Lepinguline töötasu 10 000 krooni on määratud laste psühholoogiliseks<br />
nõustamiseks, arvutispetsialistide konsultatsioonideks, remonditöödeks. Maksud 262 000<br />
krooni.<br />
94
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 635 000<br />
2003 eelarve 669 900<br />
2002 aruanne 620 000<br />
Majandamiskuludest on määratud:<br />
administreerimiskuludeks 52 000 krooni (bürookulud, trükised, postikulu<br />
11 500 krooni, sidekulud 21 000 krooni, ürituste korralduskulud 13 000<br />
krooni ja esinduskulud ja pangateenus 6 500 krooni);<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
koolituskuludeks (sh lähetus) 10 000 krooni;<br />
ruumide majandamiskuludeks 272 000 krooni (asutuse kasutuses olev<br />
pind 642,5 m² + 31,4 m² noortekodu tööruumid). Majandamiskuludest<br />
suurim on kulu elektrile ja küttele (elektriküte) 134 000 krooni;<br />
kommunaalmaksed 33 000 krooni, hooldus 52 000 krooni (prügivedu,<br />
puhastusvahendid), jooksev remont 45 000 krooni (uute valgustite<br />
paigaldus, ustele lukud, koridori ja trepikoja remont), valvekuludeks<br />
8 000 krooni.<br />
isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 10 000 krooni;<br />
infotehnoloogiakuludeks 13 000 krooni on kavandatud interneti<br />
püsiühenduse loomiseks noortekodule, püsiühendustasuks ja hoolduseks;<br />
inventari kuludest (37 000 krooni) kavandatakse hooldada olemasolevat<br />
inventari, uuendada mööblit, soetada kodutehnikat ja hoolealustele<br />
rõivaid;<br />
toitlustamiseks 219 000 krooni. Põhiklientide toitlustamiseks 24 krooni x<br />
19 last x 366 päeva = 166 896 krooni. Tasuta toitlustamiseks 12 krooni x<br />
3 last x 366 päeva = 13 176 krooni. Noortekodu kasvandikele toiduainete<br />
ostuks 26 630 krooni. Päevakeskust külastavate laste toitlustamiseks 2<br />
last x 16,8 x 366 = 12 298 krooni.<br />
meditsiinikuludeks 11 000 krooni (hügieenitarbed ja ravimid<br />
hoolealustele, töötajate perioodiline tervisekontroll;<br />
õppevahenditeks 11 000 krooni.<br />
Eraldised 610 400 krooni<br />
Eraldis toetusena noortekodu kasvandikele on eelarvesse määratud esmakordselt 2001.<br />
aastal, et võimaldada taskuraha õppivatele noortele. 2004. aasta eelarve 20 000 krooni on<br />
kinnitatud samal tasemel 2003. aastaga.<br />
Laste päevakeskuste teenuse ostmiseks aastaks 2001-2004 korraldati riigihange piirkodlikust<br />
põhimõttest lähtuvalt. 2004. a lepingu maht on 590 400 krooni. Teenust osutavad MTÜ<br />
Kristlik Kodu, MTÜ Kristlik Noortekodu ja MTÜ Eesti Caritas. Teenust ostetakse 9 kuuks<br />
85-le lapsele kuutasuga 770 krooni (2003. aastal 735 krooni).<br />
2004 eelarve 610 400<br />
2003 eelarve 582 000<br />
2002 aruanne 589 400<br />
Majandamiseelarve 5 000 krooni<br />
Laste Turvakodu tulu majandustegevusest laekub teistelt omavalitsustelt, kelle elanike<br />
registrisse kantud lapsed on viibinud turvakodus ja turvakodus viibivalt lapsevanemalt,<br />
kellega sõlmitakse leping osaluseks ülalpidamiskuludes 20% ulatuses tema sissetulekust.<br />
95
Sissetulekust on maha arvestatud lasteaiamaks, huvikoolitustasu, eluasemekulude võlg<br />
eelneva perioodi eest.<br />
Vahendid suunatakse turvakodus viibivatele lastele jalanõude, riiete ja ravimite<br />
muretsemiseks.<br />
3.2.6.2.9 Muud sotsiaalhoolekandeteenused peredele ja lastele 10 286 800 krooni<br />
Sotsiaalabi osakonna kaudu makstakse täiendavat lastetoetust, riiklike eraldiste arvel<br />
hoolduspere toetust, toitlustustoetust, toetatakse maakondliku alaealiste asjade komisjoni<br />
tööd ja erinevaid lastele ja peredele suunatud projekte.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
2004 eelarve 10 286 800<br />
2003 eelarve 10 720 400<br />
2002 aruanne 10 784 000<br />
Täiendavateks lastetoetusteks 5 800 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> Linnavolikogu 19.12.2002. a määruse nr 13 alusel kehtivad alates 01.01.2003<br />
järgmised täiendavate lastetoetuste määrad:<br />
I osa lapse sünnil 1 500 krooni + 750 krooni kolmandale ja järgnevale<br />
lapsele<br />
II osa lapse aastaseks saamisel 1 500 krooni +750 krooni kolmandale ja järgnevale<br />
lapsele<br />
III osa lapse 2 aastaseks saamisel 2 000 krooni + 500 krooni kolmandale ja järgnevale<br />
lapsele<br />
kokku 5 000 krooni +2000 krooni kolmandale ja järgnevale<br />
lapsele<br />
2003. a eelarves 1030 last x 5 000 krooni + 150 kolmandat ja järgnevat last x 2 000 krooni<br />
2004. a eelarves 1100 last x 5 000 krooni + 150 kolmandat ja järgnevat last x 2 000 krooni<br />
2004 eelarve 5 800 000<br />
2003 eelarve 5 460 000<br />
2002 aruanne 4 749 300<br />
Hoolduspere toetus kasuperedele 121 800 krooni<br />
Vahendid laekuvad igakuuliselt riigi eelarvest. Toetust makstakse keskmiselt 20 hoolitsuseta<br />
lapse ülalpidamise eest kasuperes. Toetuse summa sõltub lapsele makstavatest riiklikest<br />
peretoetustest ja toitjakaotuspensionist. Vahendid on eelarvesse lülitatud 2003.a mahus.<br />
Kasuperede koolituseks 200 000 krooni<br />
Kasuperede toetamise näeb ette sotsiaalhoolekande arengukava. 2003. a eelarves on 20 pere<br />
koolitamiseks kinnitatud 75 000 krooni. 2004. aastal on kavandatud koolitus 55-le perele<br />
(25-le jätkukoolitus ja 35 uut peret). Koolituse ja tugigruppide eesmärgiks on kasuperedeks<br />
pürgivate ja olemasolevate kasuperede ettevalmistamine kasulaste kasvatamiseks. Ühe pere<br />
koolituse maksumus on keskmiselt 3 636 krooni aastas. Koolitust on korraldanud MTÜ<br />
Pride-Est.<br />
Toitlustustoetuseks 3 600 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> linna vähekindlustatud perede laste toitlustamise toetuse saamise kord on reguleeritud<br />
<strong>Tartu</strong> Linnavolikogu määrusega nr 30 29.06.2000.a. Soodushinnaga ja tasuta toitlustatavate<br />
96
laste arv on vähenenud aasta-aastalt vaatamata toetuse taotlemise aluseks olevate<br />
sissetulekute piirmäärade korrigeerimisele.<br />
Praegu kehtiv piirmäär toetuse määramisel on 1 500 krooni.<br />
Koolilõuna maksumuse maksimummääraks on 14 krooni, koolieelstes lasteasutustes on<br />
kompenseeritava toidupäeva hinnaks keskmiselt 7 krooni.<br />
2003. a eelarve kinnitamisel arvestati järgmiste näitajatega:<br />
1600 koolilast x 14 krooni x 175 päeva + 650 koolieelse lasteasutuse last x 7 krooni x 150<br />
päeva.<br />
2004. a eelarve kinnitamisel on lähtutud sotsiaalabi osakonnale 25.08.03 seisuga laekunud<br />
taotlustes arvust.<br />
õpilasi 1100 x 13 krooni x 175 = 2 500 000 krooni<br />
algklasside õpilasi 400 x 3 krooni x 175 = 210 000 krooni<br />
reservi 100-le õpilasele 260 000 krooni<br />
koolieelse lasteasutuse lapsi 600 x 7 krooni x 150 päeva = 630 000 krooni<br />
2004 eelarve 3 600 000<br />
2003 eelarve 4 600 000<br />
2002 aruanne 5 400 000<br />
Laste suviseks toitlustamiseks 25 000 krooni<br />
Toitlustamise teenust pakub 20 lapsele MTÜ <strong>Tartu</strong> Kristlik Noortekodu. Toidupäeva hind 14<br />
krooni.<br />
<strong>Tartu</strong> Maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks 80 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> maakonna alaealiste asjade komisjon töötab alates 1999. aastast. 85% komisjonis<br />
arutusel olnud asjadest on olnud seotud <strong>Tartu</strong> linna lastega. Komisjoni tööd on toetatud linna<br />
poolt 2001. aastast.<br />
Vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamiseks 260 000 krooni<br />
2003. aastal korraldati teenuse ostuks riigihange ning teenuse osutajaks sai Laste<br />
Tugikeskus. Lepingumaht 2004. aastaks on 260 000 krooni s o 2003. a mahus. Teenus näeb<br />
ette vägivalla all kannatava lapse ja pereliikme psühholoogilise, sotsiaalse ja meditsiinilise<br />
nõustamise, vajadusel ka psühhoteraapia ja kriisiabi.<br />
Perekülastusprojekti toetuseks 80 000 krooni<br />
2003. aastal osutas teenust MTÜ Hea Algus samas mahus. Külastatakse peresid, kus<br />
kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekäivad väikelapsed ja kus pereliikmetel esineb<br />
erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Senine kogemus näitab, et perekülastusel<br />
läbiviidav preventiivne töö on kaasa aidanud perede toimetulekuoskuste tõusule, millega<br />
kaasneb laste turvalisus ja kasvab perede suutlikkus edaspidi ise toime tulla.<br />
Laste leinalaagri korraldamiseks 20 000 krooni<br />
Laagri eesmärk on lähedase pereliikme kaotanud laste ja noorte toetamine aastases<br />
rehabilitatsiooniprogrammis, mis koosneb laagrist suvel ning lühemaajalistest<br />
kokkusaamistest kevadel ja sügisel. Toetatakse 10 last (sotsiaalabi osakonna<br />
lastekaitsetöötaja kooskõlastusel). Laagreid korraldab MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm.<br />
Sõltuvusprobleemidega lastele rehabiliteerimisteenuse osutamiseks 100 000 krooni<br />
Vahendid on lülitatud eelarvesse vastavalt sotsiaalhoolekande arengukavale. Projekti teenuse<br />
osutamiseks on esitanud MTÜ Eesti Hariduse Ühing 318 400 kroonile. Osakond kuulutab<br />
teenuse ostuks välja vähempakkumise.<br />
97
3.2.6.2.10 Töötute sotsiaalne kaitse 700 000 krooni<br />
Pikaajaliste töötute aktiviseerimise programmi käivitamiseks lülitati vahendid linna<br />
eelarvesse esmakordselt 2003. aastal vastavalt linna arengukavale. On loodud pikaajaliste<br />
töötute tagasitoomiseks tööturule ja nende toetustest sõltuvuse vähendamiseks alternatiivsete<br />
võimaluste süsteem koolitusest hädaabitöödeni.<br />
Vahendid on määratud:<br />
toimetulekuõppeks ja tööharjumuse taastamiseks 520 000 krooni kuuele rühmale<br />
(sh koolitus lapsehoolduspuhkusel viibivatele emadele ja varjupaiga elanikele),<br />
lisaks neljale muukeelsele rühmale keeleõpe;<br />
erialakoolitus aktiivsetele töötutele 50 000 krooni;<br />
hädaabitööde töötasudeks 50 000 krooni;<br />
EL Struktuurifondide projekti omaosaluseks 80 000 krooni.<br />
Struktuurifondi ettevalmistusfondi projekt on mõeldud töötute<br />
rehabilitatsioonikeskuse loomiseks.<br />
Töötute koolitusteenuse ostuks kuulutatakse välja riigihange.<br />
3.2.6.2.11 Varjupaik ja varjupaiga teenuse ost 1 677 900 krooni<br />
Vahendid kajastavad linna asutuse Varjupaik ülalpidamiskulusid 1 517 900 krooni ja eraldisi<br />
MTÜ-le Naiste Varjupaik 60 000 krooni ning Johannes Esto Ühingule 100 000 krooni<br />
varjupaiga teenuse osutamise eest.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 1 677 900<br />
2003 eelarve 1 530 900<br />
2002 aruanne 1 127 900<br />
1 677 900 krooni<br />
Varjupaik (alustas tööd 11.02.1999) asukohaga Lubja 7 on loodud peavarjuta inimeste<br />
abistamiseks. Inimestele antakse võimalus end pesta ja turvaliselt ööbida, toimub<br />
toitlustamine, abistatakse dokumentide vormistamisel, vajadusel suunatakse arstlikule<br />
kontrollile nakkushaiguste tuvastamiseks, vahendatakse arstiabi perearsti poolt. Seoses<br />
keldriruumide kasutuselevõtuga saab majutada 70-80 hädalist, kuid ööbimisvõimalust<br />
kasutab aastaringselt keskmiselt 40 isikut. Alates 2002. aastast teostavad varjupaiga valvurid<br />
sotsiaalmaja ööpäevaringset valvet. Kohamaksumuseks kuus (arvestades 80 kohta) on<br />
kavandatud 1 370 krooni (sellesse ei ole arvestatud sotsiaalmaja valvamisega seotud<br />
personalikulusid).<br />
Tegevuskulud eelnõus 1 517 900 krooni, sh:<br />
personalikulud 1 187 100<br />
majandamiskulud 330 800<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 1 187 100<br />
2003 eelarve 1 085 100<br />
2002 aruanne 818 200<br />
Kinnitatud koosseis 13 ametikohta, kelle töötasuks on määratud 886 600 krooni ja<br />
maksudeks 297 000 krooni. Keskmine kuupalk 5 683, kasv 9,1%.<br />
98
Personalikuludesse on arvatud töötajatele erisoodustusena makstav gripivastase<br />
vaktsineerimise kulu 3 500 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 330 800<br />
2003 eelarve 345 800<br />
2002 aruanne 309 700<br />
<strong>Eelarve</strong>sse on määratud vahendid järgmisteks majandamiskuludeks:<br />
administreerimiskuludeks 30 000 krooni (bürookulud, trükised, postikulu<br />
12 000 krooni, sidekulud 18 000 krooni (üks laua- ja üks mobiiltelefon);<br />
koolituskuludeks 3 000 krooni;<br />
lähetuskuludeks 1 000 krooni;<br />
ruumide majandamiskuludeks 249 800 krooni (asutuse kasutuses olev<br />
pind 608 m²): elekter 43 000 krooni, küte 50 000 krooni;<br />
kommunaalmaksed 25 800 krooni, hooldus 76 000 krooni (prügivedu,<br />
puhastusvahendid), jooksev remont 50 000 krooni (sanitaarremont on<br />
tingituna asutuse eripärast iga-aastane), tuletõrjevalve kuludeks 5 000<br />
krooni.<br />
isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 12 000 krooni;<br />
<br />
<br />
<br />
infotehnoloogia hoolduskuludeks 6 000 krooni;<br />
inventari kuludest (24 000 krooni) kavandatakse hooldada olemasolevat<br />
inventari, uuendada mööblit (kaks töötooli, riidekappe, voodeid), soetada<br />
kodutehnikat (külmkapp) ja madratseid;<br />
meditsiinikuludeks 5 000 krooni (ravimid hoolealuste esmaseks<br />
arstiabiks).<br />
Eraldised 160 000 krooni<br />
Varjupaiga teenuse ost lülitati esmakordselt linna eelarvesse 2003. aastal ja teenust osutas<br />
MTÜ Naiste Varjupaik pakkudes abivajajatele turvalist öömaja, psühholoogilist ja juriidilist<br />
abi. 2004. a eelarvesse on lülitatud teenuse ost MTÜ-lt Naiste Varjupaik 60 000 krooni ja<br />
Johannes Esto Ühingult 100 000 krooni. Viimane pakub teenust projekti “Ema ja lapse<br />
kodu” näol. Projekti eesmärgiks on kriisiabi ja pikemaajalise peavarju pakkumine<br />
riskigruppi kuuluvatele sünnitajatele sh ka alaealised. Projekti kogumaksumus 257 000<br />
krooni.<br />
3.2.6.2.12 Toimetulekutoetus 34 000 000 krooni<br />
Toimetulekutoetus on eelarvesse lülitatud lähtudes riigieelarve eelnõu toimetulekutoetuse<br />
üldmahust 340 000 000 krooni (puudub veel jaotus omavalitsuste lõikes) ja 2003. a<br />
eelarvest. Eelnevate aastate kogemusel moodustas eraldus <strong>Tartu</strong> linnale 11%<br />
toimetulekutoetuse kogumahust.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
2004 eelarve 34 000 000<br />
2003 eelarve 33 787 000<br />
2002 aruanne 38 841 000<br />
3.2.6.2.13 Sotsiaalhoolekande teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 2 089 000 krooni<br />
99
Vahendid määratakse sotsiaalabi osakonna kaudu korraldatavaks kriisiabiks,<br />
nõustamisteenuse ostuks, sotsiaalseteks uuringuteks ja riskirühmade toetamiseks erinevate<br />
projektide kaudu.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
2004 eelarve 2 089 000<br />
2003 eelarve 1 918 000<br />
2002 aruanne 1 578 300<br />
Kriisiabitoetus 1 000 000 krooni<br />
Toetuse määrab komisjon lähtudes isiku või perekonna käsutuses olevatest ressurssidest ja<br />
toetuse taotlemise põhjustest. Taotluste eraldamine on reguleeritud volikogu määrusega nr<br />
109 25.04.2002. a.<br />
Eraldised toitlustusteenuse toetamiseks 56 000 krooni<br />
Supiköögi teenust osutab MTÜ Ühendus Abi eakatele ja varjupaiga elanikele kaks korda<br />
nädalas ja vähekindlustatud perekondadele kolm korda nädalas. Teenuse saajad<br />
kooskõlastatakse sotsiaalabi osakonna sotsiaaltöötajatega. Linnapoolne toetus katab toidu<br />
transportimise kulud, vahendid toidu valmistamiseks saadakse välisabi korras.<br />
Eraldised vältimatuks sotsiaalabi teenuseks 378 000 krooni<br />
Teenuse osutajaks on aastatel 2003-2004 riigihanke alusel EELK Pauluse Kogudus. Lepingu<br />
maht aastaks 2003 oli 360 000 krooni, aastaks 2004 378 000 krooni. Vältimatut abi<br />
(toitlustamine, riideabi) osutatakse igapäevaselt keskmiselt 70 isikule.<br />
Nõustamisteenuse ost 500 000 kooni<br />
Nõustamisteenus on kompleksteenus, mis sisaldab nõustamist vähekindlustatud elanikkonna<br />
gruppidele ja riskirühmadele, usaldustelefoni ja kriisinõustamist. Teenuse vajajate arv on<br />
keskmiselt 2000 isikut. Teenust osutas aastatel 2002-2003 MTÜ <strong>Tartu</strong> Nõustamis- ja<br />
Kriisiabikeskus. 2004.a teenuse ostuks kuulutatakse välja riigihange.<br />
Eraldised sotsiaalseteks uuringuteks, sotsiaalteenuste kaardistamiseks ja sotsiaaltöö<br />
üliõpilaste uurimustööde avaldamiseks 145 000 krooni<br />
Vahendid on lülitatud eelnõusse lähtuvalt sotsiaalhoolekande arengukavast. Asumite<br />
sotsiaalsete riskirühmade uuring ja sotsiaalteenuste kaardistamine võimaldavad hinnata<br />
elukeskkonna kvaliteeti ja kujundada turvalisemat keskkonda. Sotsiaalteenustest vajavad<br />
uuringut ja analüüsi eluaseme-, varjupaiga- ja hooldusteenus. Näiteks hooldusteenuse uuring<br />
hõlmab nii hooldatavaid kui ka hooldajaid ning selle eesmärgiks on hooldustegevuse<br />
kvaliteedi ja mahu selgitamine, hiljem teenusstandardite väljatöötamine. Üliõpilaste<br />
uurimustööde kogumikud on huvipakkuv materjal ja abi sotsiaalteadlastele ja praktikutele<br />
analüüsimaks tegelikkust.<br />
Eraldis MTÜ-le <strong>Tartu</strong> Vabatahtlike Keskus 10 000 krooni<br />
Mittetulundusühing esitas projekti, mille eesmärgiks on informeerida ja propageerida<br />
vabatahtliku töö võimalusi linna sotsiaalhoolekandega tegelevates asutustes erinevatele<br />
sihtgruppidele, vabatahlike kaasamine sotsiaalhoolekande töösse. Projekti maht on 100 350<br />
krooni. <strong>Eelarve</strong>sse on määratud 10 000 krooni infomaterjali levitamiseks ja infopäevade<br />
korraldamiseks.<br />
100
3.2.7. LINNAMAJANDUSE OSAKOND 87 381 400 krooni<br />
3.2.7.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4 897 900 krooni<br />
3.2.7.1.1. Osakonna teenistused<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)<br />
4 897 900 krooni<br />
2004 eelarve 4 897 900<br />
2003 eelarve 4 015 700<br />
2002 aruanne 3 861 900<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 4 166 400<br />
2003 eelarve 3 398 400<br />
2002 aruanne 3 132 100<br />
Personalikuludes töötasud 3 120 900 krooni 30 ametikoha (sh 0,5 juristi ja 1<br />
haljastusteenistuse spetsialisti koosseisuväline ametikoht) ülalpidamiseks. Sotsiaalmaksed<br />
1 029 900 krooni ja töötuskindlustusmaksed 15 600 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 731 500<br />
2003 eelarve 617 300<br />
2002 aruanne 729 800<br />
Majandamiskuludes administreerimiskulud 157 800 krooni, milles bürookulud 45 000<br />
krooni, trükised 10 000 krooni, postikulud 25 000 krooni, sidekulud 57 000 krooni,<br />
pangateenus 5 000 krooni, delegatsioonide vastuvõtukulud 5 000 krooni, osakonna<br />
esinduskulud 7 800 krooni, muud kulud 3 000 krooni. Lähetused 50 000 krooni.<br />
Koolituskulud 52 300 krooni. Ruumide korrashoiukulud 15 000 krooni. Kümne sõiduki<br />
ülalpidamiskulud 335 000 krooni, sealhulgas kütus, määrdeained 170 000 krooni,<br />
jooksevremont ja tehnohooldus 87 000 krooni, kindlustusmaksed 25 000 krooni,<br />
kasutusrendi maksed 40 000 krooni, muud kulud 1 000 krooni, isikliku sõiduki kasutamise<br />
kulud 12 000 krooni. Inventari kulud 90 000 krooni, milles ruumide sisustus, mööbel 80 000<br />
krooni, inventari remont, hooldus 10 000 krooni. Kulud töövõtjatele tervishoiu tagamiseks 7<br />
000 krooni. Eririietus 24 400 krooni linna heakorda kontrollivale 4 spetsialistidele.<br />
3.2.7.2 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 300 000 krooni<br />
3.2.7.2.1 Muu avalik kord 300 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 300 000<br />
2003 eelarve 300 000<br />
2002 aruanne 231 500<br />
Vahendid on ette nähtud avalikest kohtadest, omasteta ja kohtumeditsiinilisse ekspertiisi<br />
suunatud laipade veoks. Eelnevate aastate andmetel on eespool nimetatud teenust vajatud<br />
kuni 250 korda aastas.<br />
3.2.7.3. MAJANDUS 59 580 000 krooni<br />
101
3.2.7.3.1 Tänavate puhastus 25 296 000<br />
krooni Finantseerimiseelarve<br />
25 296 000 krooni<br />
Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)<br />
2004 eelarve 19 796 000<br />
2003 eelarve 20 385 000<br />
2002 aruanne 17 519 000<br />
Vahendid suunatakse:<br />
riigihankena 01.01.2002-31.12.2004 ASidega SAB ja Tänavapuhastus sõlmitud<br />
aastaringse 2004. a hooldustööde eest tasumiseks põhi- ja teistel bussiliiklusega tänavatel<br />
ning linna puhastusalasse kuuluvatel objektidel 18 461 000 krooni;<br />
kõrvaltänavate talvine korrashoidmine 900 000 krooni;<br />
linnale kuuluvate bussipeatuse paviljonide ja istepinkide hooldus ja remont 100 000<br />
krooni;<br />
muud kulud (juurdeehitatud kõnniteede, parklate jne hooldus) 335 000 krooni.<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 5 500 000<br />
2003 eelarve 5 500 000<br />
2002 aruanne 5 000 000<br />
Vahendid eraldatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest lähtuvalt ASile <strong>Tartu</strong><br />
Veevärk linna teedelt ja tänavatelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks.<br />
3.2.7.3.2 Tänavate remont 9 570 000 krooni<br />
Linnas on tänavaid ja teid vastavalt teeregistrile seisuga 30.10.2003. a kogupikkusega 321,7<br />
km, millest asfalt-betoonkattega tänavad moodustavad ca 76,2%.<br />
Finantseerimiseelarve 9 570 000 krooni<br />
Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)<br />
2004 eelarve 9 570 000<br />
2003 eelarve 9 995 000<br />
2002 aruanne 9 208 500<br />
Vahendid suunatakse:<br />
linna asfaltkattega tänavate jooksevremonttööde tasumiseks 4 000 000 krooni, mille<br />
aluseks on riigihankeleping aastateks 01.01.2002-31.12.2004;<br />
asfaltkattega tänavate jooksevremonttööde eest tasumiseks 600 000 krooni, mis ei ole<br />
seotud pikaajalise riigihankelepinguga;<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
kruusakattega tänavate hoolduseks 700 000 krooni;<br />
tänavate pindamistöödeks 2 000 000 krooni. Pindamistööde käigus tehakse tänavakatete<br />
säilitusremonti ca 75 tuh m 2 ulatuses ja pinnatakse tänavad Suur-Kaar, Puusepa, Vahi,<br />
Tähtvere, Mõisavahe, Anne, Pikk, Sepa ja Kaunase pst;<br />
sildade remondiks 660 000 krooni;<br />
tuletõrjehüdrantide korrashoiuks 760 000 krooni;<br />
bussiootepaviljonide aluste kohaldamiseks 300 000 krooni;<br />
teeregistri andmebaasi koostamiseks 100 000 krooni;<br />
liitumistasu sadevee ärajuhtimiseks 200 000 krooni;<br />
102
kraavide ja truupide hoolduseks 100 000 krooni;<br />
arengukava koostamiseks 150 000 krooni.<br />
3.2.7.3.3 Liikluskorraldus 6 514 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
6 514 000 krooni<br />
Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)<br />
2004 eelarve 4 614 000<br />
2003 eelarve 4 628 000<br />
2002 aruanne 4 538 400<br />
Vahendid on ette nähtud:<br />
riigihankena aastateks 01.01.2002-31.12.2004 sõlmitud aastaringse 2004.a<br />
liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, bussiinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite<br />
infosüsteemi “Promenaad” hooldustööde eest tasumiseks 3 084 000 krooni;<br />
teekatete märgistustöödeks 600 000 krooni;<br />
liikluskorralduste muudatusteks 550 000 krooni;<br />
liiklusuuringuteks 125 000 krooni;<br />
fooride remondi projekteerimiseks ja remondiks 255 000 krooni.<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 1 900 000<br />
2003 eelarve 1 405 000<br />
Vahendid eraldatakse ASile Falk Lõuna-Eesti, kes korraldab ja teostab kontrolli linnas<br />
parkimisnõuete täitmise üle. 1. veebruaril 2003. a jõustusid liiklusseaduse muudatused, mille<br />
kohaselt tasulise parkimise alas sõiduki parkimise eest võetavat tasu hakati käsitlema kui<br />
kohalikku maksu. <strong>Tartu</strong> linnas jõustus parkimistasu kohaliku maksuna 17. veebruaril 2003.<br />
a. ja seega tulu parkimisest laekub täies ulatuses linna eelarvesse. Linnal on kohustus<br />
maksta parkimisega tegelevale firmale 70% parkimispiletitest laekuvast tulust ja 10%<br />
pikaajaliseks kasutamiseks väljastatud parkimislubade tulust.<br />
3.2.7.3.4 Autotransport 18 200 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
18 200 000 krooni<br />
Vastavalt <strong>Tartu</strong> linna ja AS Connex (endine AS Liikor) vahel sõlmitud liiniveolepingule<br />
aastateks 01.01.2001-31.12.2005 on linna kohustuseks maksta liinivedude dotatsiooni aastas<br />
18 200 000 krooni.<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 18 200 000<br />
2003 eelarve 18 200 000<br />
2002 aruanne 18 141 900<br />
3.2.7.4 KESKKONNAKAITSE 9 359 500 krooni<br />
3.2.7.4.1 Jäätmekäitlus 740 000 krooni<br />
103
Finantseerimiseelarve 740 000 krooni<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 740 000<br />
2003 eelarve 615 000<br />
2002 aruanne 436 600<br />
Vahendid on ette nähtud:<br />
ohtlike jäätmete kogumiseks 235 000 krooni;<br />
suuremõõtmeliste jäätmete ja teisese toorme kogumiseks 200 000 krooni;<br />
majaomanike ühingule ja korteriühistute liidule 165 000 krooni sügiseste lehtede veoks<br />
ning suuremõõtmeliste esemete kogumiseks;<br />
koristusaktsioonideks 90 000 krooni;<br />
jäätmekäitluse arengukava koostamiseks 50 000 krooni.<br />
3.2.7.4.2 Prügivedu 1 239 500 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
1 239 500 krooni<br />
Vahendid on ette nähtud:<br />
linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paiknevate 551 prügiurni hooldamiseks ja<br />
tühjenduskuludeks 901 500 krooni, mille aluseks on pikaajaline riigihange aastateks<br />
01.01.2003-31.12.2005;<br />
uute prügiurnide ostmiseks 88 000 krooni;<br />
munitsipaal-ning reformimata maade hooldamiseks 150 000 krooni;<br />
illegaalsete prügikohtade likvideerimiseks 100 000 krooni.<br />
2003. aasta eelarvesse on vahendid arvestatud ainult prügiurnide hooldamiseks ja<br />
tühjendamiseks<br />
Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)<br />
2004 eelarve 1 239 500<br />
2003 eelarve 800 000<br />
2002 aruanne 730 000<br />
3.2.7.4.3 Haljastus 7 000 000 krooni<br />
Linnas on aastaringse hoolduse all 157,9 ha parke ja haljasalasid ning 56,1 ha metsi.<br />
Haljastud on jagatud nelja hooldusklassi. Igale klassile on vastavalt hoolduse intensiivsusele<br />
kehtestatud kindlad nõuded (I klass on kõige intensiivsema hooldusega).<br />
Hooldusintensiivsuse järgi on I klassi haljastuid 2%; II klassi 23%; III klassi 23% ja IV<br />
klassi 30% ning metsa 22%.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
7 000 000 krooni<br />
Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)<br />
2004 eelarve 7 000 000<br />
2003 eelarve 7 340 000<br />
2002 aruanne 7 135 700<br />
Majandamiskulud on ette nähtud :<br />
riigihankena aastateks 01.12.2001-31.12.2004 sõlmitud aastaringse 2004.a haljastute<br />
hooldustööde eest tasumiseks 4 360 000 krooni;<br />
Raekoja akendele ja haljasaladel olevatele lillepeenardele ning lillekastidele suvelillede<br />
ostmiseks (lilli uuendatakse 2 korda ) ja suveringseks hooldamiseks 480 000 krooni;<br />
104
muud kulud (jõulukujunduse organiseerimine, haljastutel olevate purskkaevude<br />
veearvete tasumine) 90 000 krooni;<br />
ühekordseteks haljastustöödeks, mis ei ole seotud riigihankega 200 000 krooni;<br />
puude hoolduslõikuseks 200 000 krooni;<br />
vandalismi tagajärgede likvideerimiseks, pargi inventariks 100 000 krooni;<br />
supelrandade hoolduseks ja vetelpäästele 1 470 000 krooni;<br />
koerte jalutuskohtade hoolduseks 100 000 krooni.<br />
3.2.7.4.4 Muu keskkonnakaitse 330 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 330 000 krooni<br />
Vahendid suunatakse:<br />
linna territooriumil ilmnevate keskkonnakahjustuste likvideerimiseks 100 000<br />
krooni;<br />
keskonnaalaste uuuringute läbiviimiseks ja keskkonnastrateegia koostamiseks<br />
230 000 krooni.<br />
Tegevuskulud<br />
2004 eelarve 330 000<br />
2003 eelarve 320 000<br />
2002 aruanne 299 300<br />
3.2.7.5 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 13 144 000 krooni<br />
3.2.7.5.1 Veevarustus 270 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 270 000 krooni<br />
Vahendid on ette nähtud vee veoks Adra-Künni ja Aruküla tee-Kvissentali piirkonna<br />
elanikele 90 000 krooni ning avatud avaliku veevõtukoha vesikute hoolduse ja vee kuluks<br />
180 000 krooni.<br />
Tegevuskulud<br />
2004 eelarve 270 000<br />
2003 eelarve 310 000<br />
2002 aruanne 302 800<br />
3.2.7.5.2 Tänavavalgustus 9 599 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 9 599 000 krooni<br />
Kulud on ette nähtud:<br />
riigihankena aastateks 01.07.2002-30.06.2004 sõlmitud 2004. a tänavavalgustuse<br />
hooldustööde eest tasumiseks 1 464 000 krooni;<br />
linnale kuuluva 7 500 valgusti elektri eest tasumiseks 6 900 000 krooni;<br />
jooksvaks remondiks, vandalismi tagajärgede likvideerimiseks ja jõuluvalgustuseks<br />
1 000 000 krooni;<br />
uute jõuluvalgustusinventari ostmiseks ja ülesseadmiseks 150 000 krooni;<br />
valgustusvõrgu kaugjuhtimise sidekulud 85 000 krooni.<br />
Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)<br />
2004 eelarve 9 599 000<br />
105
2003 eelarve 9 487 600<br />
2002 aruanne 9 302 000<br />
3.2.7.5.3 Kalmistud 2 725 000 krooni<br />
<strong>Eelarve</strong>st kaetakse <strong>Tartu</strong> linna asutuse Kalmistu kulud, kelle hallata on Raadi, Puiestee,<br />
Pauluse, Rahumäe ja Tuigo kalmistud pindalaga kokku 77 ha. Asutusel Kalmistu on viis<br />
kabelit (Raadi, Uspenski, Pauluse, Peetri ning Jaani). Jaani kabelit kasutatakse<br />
külmkambrina.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
2004 eelarve 2 725 000<br />
2003 eelarve 2 725 000<br />
2002 aruanne 2 555 000<br />
2 725 000 krooni<br />
Tegevuskulud 2 725 000 krooni, sh:<br />
personalikulud 1 692 100<br />
majandamiskulud 1 032 900<br />
Personalikulu<br />
2004 eelarve 1 692 100<br />
2003 eelarve 1 648 900<br />
2002 aruanne 1 424 900<br />
Töötasu on määratud 27 koosseisulisele ametikohale keskmise kuutöötasuga 3 912 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 1 032 900<br />
2003 eelarve 1 076 100<br />
2002 aruanne 1 180 900<br />
Majandamiskuludest 53% e 552 000 krooni moodustab rajatiste majandamiskulu, millest<br />
omakorda 367 000 krooni moodustab pikaajaline riigihange prügiveoks. Ülejäänud vahendid<br />
kasutatakse hoonete majandamiskuludeks 242 000 krooni, administreerimiskuludeks 51 900<br />
krooni, inventari soetamiseks 85 000 krooni, sõidukitele 87 000 krooni, eririietuse<br />
soetamiseks 10 000 krooni ja infotehnoloogiale 5 000 krooni.<br />
3.2.7.5.4 Muud keskkonnakaitse kulud 550 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 550 000 krooni<br />
Vahendid suunatakse sõlmitud lepingu alusel hulkuvate loomade püüdmise ja pidamise<br />
kuludeks 509 000 krooni ja ülejäänud vahendid 41 000 krooni lemmikloomaregistri<br />
pidamisega seotud kuludeks.<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 550 000<br />
2003 eelarve 545 000<br />
2002 aruanne 585 800<br />
3.2.7.6. VABAAEG JA KULTUUR 150 000 krooni<br />
3.2.7.6.1 Puhkepargid (mänguväljakud) 150 000 krooni<br />
106
Finantseerimiseelarve (rajatiste majandamiskulud) 150 000 krooni<br />
Projekti “Vabaõhu spordi-ja mänguväljakud” raames on rajatud 2002. ja 2003. aastal<br />
koostöös linnakodanikega uued mänguväljakud erinevatesse linnaosadesse. Paigaldatud<br />
mänguväljakud langevad aga tihti vandalismi ohvriteks ja seega kavandatakse esmakordselt<br />
eelarvesse vahendid mänguväljakute korrashoiuks 150 000 krooni.<br />
107
3.2.8 LINNAVARADE OSAKOND 11 133 900 krooni<br />
3.2.8.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 6 167 000 krooni<br />
3.2.8.1.1. Osakonna teenistused<br />
Finantseerimiseelarve<br />
6 167 000 krooni<br />
2004 eelarve 6 167 000<br />
2003 eelarve 6 186 400<br />
2002 aruanne 5 944 000<br />
Tegevuskulud 6 117 000 krooni, sh:<br />
personalikulud 3 727 200<br />
majandamiskulud 2 389 800<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 3 727 200<br />
2003 eelarve 3 451 100<br />
2002 aruanne 3 571 300<br />
Personalikuludes töötasud 2 791 900 krooni 27 ametikoha (sh 1 korteriomandi seadja<br />
koosseisuväline ametikoht) ülalpidamiseks, sotsiaalmaks 921 300 krooni, töötuskindlustusmaksed<br />
14 000 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 2 389 800<br />
2003 eelarve 2 655 300<br />
2002 aruanne 2 313 700<br />
Majandamiskuludes administreerimiskulud 1 150 000 krooni, milles bürookulud 88 800<br />
krooni, kulu trükistele 37 000 krooni, postikulu 30 000 krooni, sidekulud 831 600 krooni<br />
(linnavalitsuse osakondade digitaalside kulud 785 400 krooni ja linnavarade osakonna<br />
mobiiltelefonide kulud 46 200 krooni), pangateenus 3 000 krooni, esinduskulud 4 500<br />
krooni. Kulud teenuste tellimisele kokku 127 100 krooni, milles juriidilised teenused 58 100<br />
krooni, tõlketööd 15 000 krooni, notaritasud 6 000 krooni, arhiivi korrastamise teenus 20<br />
000 krooni, katastriüksuste moodustamise kulude katmine (mõõdistustööd) 20 000 krooni ja<br />
erastamata korterite osalustasud KÜ-tes 8 000 krooni. Kulu info teenusele ( töölevõtu<br />
kuulutused; riigihanke kuulutused jms teadaanded) 16 000 krooni, muud kulud 12 000<br />
krooni. Lähetuskulud 10 000 krooni. Koolituskulud 79 700 krooni. Majandamiskulude<br />
hulgas on linnavalitsuse osakondade hoonete ja ruumide kulud kokku 1 032 400 krooni,<br />
milles küttekulud 420 000 krooni, elektri kulud 410 600 krooni, vee ja kanalisatsiooni kulud<br />
42 400 krooni, prügivedu 40 800 krooni ja valvekulud 118 600 krooni (AS Skorpioni<br />
Julgestusteenistus 59 600 krooni ja AS ESS Lõuna 59 000 krooni).<br />
Sõidukite ülalpidamiskulud 96 300 krooni, sealhulgas isikliku sõiduki kasutamise kulud 9<br />
600 krooni ja kahe sõiduki ülalpidamiskulud 86 700 krooni, sealhulgas kütus 46 600 krooni,<br />
jooksevremont ja hooldus 24 100 krooni, kindlustusmaksed 4 000 krooni, muud kulud<br />
12 000 krooni. Inventari kulud 21 400 krooni, milles büroosisustus 10 000 krooni, inventari<br />
remont ja hooldus 11 400 krooni.<br />
108
Muud kulud<br />
2004 eelarve 50 000<br />
2003 eelarve 80 000<br />
2002 aruanne 59 000<br />
Muudes kuludes riigilõiv juriidilistelt toimingutelt 30 000 krooni ja riigilõiv hagiavaldustelt<br />
20 000 krooni.<br />
3.2.8.2 MAJANDUS 3 666 900 krooni<br />
3.2.8.2.1 Muud majanduse kulud 3 666 900 krooni<br />
Linnavarade osakonna hooldada on linnale kuuluvate hoonete välisterritooriumid<br />
(50 000 m 2 ), mitteeluruumid korteriühistutes (10 529 m 2 ) ja AS <strong>Tartu</strong> Elamuhalduse<br />
hallatavates majades (4 248 m 2 ).<br />
Finantseerimiseelarve<br />
Tegevuskulud<br />
2004 eelarve 3 630 900<br />
2003 eelarve 3 154 000<br />
2002 aruanne 3 161 600<br />
3 666 900 krooni<br />
Vahendid on ette nähtud:<br />
mitteeluruumide korrashoiuks 2 824 900 krooni<br />
sh: välisterritooriumi hooldus 616 400 krooni, Raekoja, Raekoja plats 3, 12 ja Küüni<br />
1,3,5 ametiruumide koristamisteenus 526 800 krooni, korteriühistutes olevate<br />
rendipindade korrashoid 973 400 krooni, AS <strong>Tartu</strong> Elamuhalduse hallatavates majades<br />
olevate ruumide korrashoiuks 370 500 krooni, küttesüsteemide hooldus 28 200 krooni,<br />
ühekordsed plaanivälised tööd 309 600 krooni;<br />
avarii-remonttöödeks 500 000 krooni;<br />
Raekoja platsi purskkaevu vee eest tasumiseks 4 200 krooni;<br />
kindlustuskuludeks 70 600 krooni;<br />
valveteenuseks 36 000 krooni;<br />
hoonete tehnilise seisundi määramise kuludeks 195 200 krooni.<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 36 000<br />
2003 eelarve 36 000<br />
2002 aruanne 40 400<br />
Vahendid kavandatakse Vabaduse pst 4 avaliku käimla kulude kompenseerimiseks.<br />
3.2.8.3 Elamumajandus 1 300 000 krooni<br />
3.2.8.3.1 Elamumajanduse arendamine 1 300 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
1 300 000 krooni<br />
Kulud on ette nähtud linna ja <strong>Tartu</strong> Elamuhaldamise ASi vahel sölmitud haldamise lepingule<br />
munitsipaaleluruumide haldamisega seotud lepingujärgseteks kuludeks 1 080 000 krooni ja<br />
kohtuotsuste alusel üürnike väljatõstmisega seotud kuludeks 220 000 krooni.<br />
Lepingujärgselt tuleb tasuda:<br />
tühjade sotsiaalkorterite ja üürikorterite hoolduseks 475 000 krooni, sh:<br />
109
1. korterite kulud kohtuvaidluse ja täitevmenetluse ajal;<br />
2. sotsiaalkorterite kulud remondi ajal ja selle ootel sh sotsiaalkorteriks<br />
tunnistamise periood;<br />
3. tühjade korterite kulu üürileandmise menetlemise ajal st kuni üürilepingu<br />
sõlmimiseni;<br />
sotsiaalmajade remondi ja hooldustöödeks 400 000 krooni, kuna sotsiaalmajades<br />
(14 elamut) ei laeku üürist piisavalt vahendeid elamute korrashoidmiseks;<br />
asustatud linna sotsiaaleluruumide võlgnevuse katteks 160 000 krooni. Üürnike<br />
võlgnevuste ja väljatõstmise ajal on vajalik katta eluruumi haldamise kulud<br />
korteriühistutele ja <strong>Tartu</strong> Elamuhalduse ASile;<br />
kohtukulude katteks 45 000 krooni.<br />
Tegevuskulud ( ruumide majandamiskulud)<br />
2004 eelarve 1 300 000<br />
2003 eelarve 1 499 800<br />
2002 aruanne 1 201 100<br />
110
3.2.9. ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND 4 817 400 krooni<br />
3.2.9.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 3 473 400 krooni<br />
3.2.9.1.1. Osakonna teenistused<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)<br />
3 473 400 krooni<br />
2004 eelarve 3 473 400<br />
2003 eelarve 2 739 300<br />
2002 aruanne 2 213 600<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 3 121 500<br />
2003 eelarve 2 431 300<br />
2002 aruanne 1 941 800<br />
Personalikuludes töötasu 2 338 200 krooni 21,5 ametikoha ülalpidamiseks. Sotsiaalmaks<br />
771 600 krooni ja töötuskindlustusmaksed 11 700 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 351 900<br />
2003 eelarve 308 000<br />
2002 aruanne 271 800<br />
Majandamiskuludes administreerimiskulud 103 900 krooni, milles bürookulud 31 000<br />
krooni, ajalehed, ajakirjad, trükised 23 000 krooni, postikulu 8 000 krooni, sidekulu 31 400<br />
krooni, pangateenus 1 000 krooni, osakonna esindus- ja vastuvõtukulud 7 000 krooni, info ja<br />
PR teenused 2 500 krooni. Lähetuskulud 35 000 krooni. Koolituskulud 45 000 krooni.<br />
Ruumide korrashoiukulud 4 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskulud 128 500 krooni,<br />
sealhulgas isikliku sõiduauto kasutamise kulud 34 000 krooni ja nelja sõiduki<br />
ülalpidamiskulud 94 500 krooni, milles kütuse kulu 63 000 krooni, jooksevremont ja<br />
tehnohooldus 25 000 krooni, kindlustusmaksed 6 500 krooni. Inventari kulud 30 000 krooni,<br />
milles ruumide sisustus ja bürooseadmed 20 000 krooni, inventari hooldus ja remont 10<br />
000 krooni. Tööandja kulud töövõtja tervishoiu tagamiseks 5 500 krooni.<br />
3.2.9.2. MAJANDUS 770 000 krooni<br />
3.2.9.2.1. Linnakujundus 770 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 770 000 krooni<br />
Vahendid on ette nähtud:<br />
linnakujunduslike projektide teostamiseks (tähtpäevakohane, hansatemaatiline, suvine<br />
linnakujundusatribuutika, jõulukujundus, “Kauni Kodu” ja jõulukujunduskonkursi<br />
preemiafond) 215 000 krooni;<br />
kampaania “Heade värvide linn” teostamine 240 000 krooni;<br />
toetus <strong>Tartu</strong> Majaomanike Ühingu kampaaniale “Piirded korda!” 300 000 krooni;<br />
osalemine rahvusvahelistes projektides 15 000 krooni.<br />
2004 eelarve 770 000<br />
2003 eelarve 470 000<br />
2002 aruanne 587 100<br />
111
3.2.9.2.2 Arhitektuur 400 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
400 000 krooni<br />
Vahendid on ette nähtud:<br />
hoonestuskavade koostamiseks 350 000 krooni, sh Mõisavahe-Nõlvaku-Lammi-Kalda<br />
tee perspektiivne elamupiirkond ja kesklinna uus raamatukogu;<br />
osalemine rahvusvahelises koostööprojektis 30 000 krooni;<br />
arhitektuurikonverentsi- ja näituste korraldamiskuludeks 20 000 krooni.<br />
2004 eelarve 400 000<br />
2003 eelarve 430 000<br />
2002 aruanne 73 900<br />
3.2.9.3 VABAAEG JA KULTUUR 174 000 krooni<br />
3.2.9.3.1. Muinsuskaitse 174 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
174 000 krooni<br />
Vahendid on määratud :<br />
kultuurimälestiste registri koostamise jätkamiseks 90 000 krooni;<br />
<strong>Tartu</strong> linna sõjapurustuste kaardi ja enne 1940. aastat eksisteerinud linaasutuste<br />
nimekirja koostamiseks 70 000 krooni;<br />
miljööväärtuslike hoonestusalade hoonete fotografeerimiseks ja Raadi kalmistu bukleti<br />
tellimiseks 14 000 krooni.<br />
2004 eelarve 174 000<br />
2003 eelarve 136 000<br />
2002 aruanne 74 500<br />
112
3.2.10. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE<br />
OSAKOND<br />
8 144 400 krooni<br />
3.2.10.1. 3.2.10.1.ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4 544 400 krooni<br />
3.2.10.1.1. Osakonna teenistused<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)<br />
4 379 400 krooni<br />
2004 eelarve 4 379 400<br />
2003 eelarve 4 074 200<br />
2002 aruanne 3 841 600<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 4 042 700<br />
2003 eelarve 3 743 200<br />
2002 aruanne 3 537 000<br />
Personalikuludes töötasud 3 028 300 krooni 30 ametikoha (sh 3 omandireformi spetsialisti<br />
koosseisuvälist ametikohta) ülalpidamiseks. Sotsiaalmaks 999 300 krooni ja töötuskindlustusmaksed<br />
15 100 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 336 700<br />
2003 eelarve 331 000<br />
2002 aruanne 304 600<br />
Majandamiskuludes administreerimiskulud 127 700 krooni, milles bürookulud 47 000<br />
krooni, raamatud, ajalehed, ajakirjad 20 000 krooni, postikulud 23 000 krooni, sidekulud 25<br />
000 krooni, pangateenus 200 krooni, osakonna esinduskulud 12 500 krooni. Lähetuskulud<br />
25 000 krooni. Koolituskulud 54 000 krooni. Ruumide korrashoiukulud 8 000 krooni. Kahe<br />
sõiduki ülalpidamiskulud 86 000 krooni, milles kütus, määrdeained 30 000 krooni,<br />
jooksevremont ja tehnohooldus 40 000 krooni, kindlustusmaksed 15 000 krooni, muud<br />
kulud 1 000 krooni. Inventar 28 000 krooni, milles kulud sisustusele 10 000 krooni,<br />
remondi-ja hoolduskulud 15 000 krooni, muud kulud 3 000 krooni. Tööandja kulud<br />
töövõtjate tervishoiu tagamiseks 8 000 krooni.<br />
3.2.10.1.2. Muud üldvalitsemisteenused (arengukavad)<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 165 000 krooni<br />
Muude üldiste teenuste tegevusala all arengukavade kulud 165 000 krooni, milles kulud<br />
trükistele 100 000 krooni, info-ja PR teenustele 4 000 krooni. Muud kulud 61 000 krooni,<br />
milles 11 000 krooni <strong>Tartu</strong> ettevõtjate tunnustamine konkursil Keskkonnasõber, 15 000<br />
krooni mittetulundusühingute tunnustamine, 35 000 krooni osalemine rahvusvahelistes<br />
projektides.<br />
3.2.10.2. MAJANDUS 3 600 000 krooni<br />
113
3.2.10.2.1 Maakorraldus 1 830 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
1 830 000 krooni<br />
Vahendid on ette nähtud:<br />
maade munitsipaliseerimisega seotud katastriüksuste mõõdistamisteks ja kinnistute<br />
jagamisteks 200 000 krooni;<br />
detailplaneeringute koostamiseks vajalikud geodeetilised mõõdistused 100 000 krooni;<br />
geodeetilisteks mõõtmisteks ja digitaalplaani (M1:2000) koostamiseks 1 530 000<br />
krooni.<br />
Tegevuskulud<br />
2004 eelarve 1 830 000<br />
2003 eelarve 740 000<br />
2002 aruanne 717 900<br />
3.2.10.2.2 Territoriaalne planeerimine 1 770 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve<br />
1 770 000 krooni<br />
Vahendid on ette nähtud:<br />
üld -ja teemaplaneeringuteks (“<strong>Tartu</strong> linna roheline võrgustik”, kesklinna linnaosa ja<br />
Uus-Ihaste asumi üldplaneering) 310 000 krooni;<br />
detailplaneeringuteks (Jaamamõisa elamurajoon; Nõlvaku tänava ja silla lähiala;<br />
Mõisavahe tänava ja Lammi tänava vaheline ala; munitsipaalmaade, linnaehituslikult<br />
oluliste, Emajõe kalda ehituskeeluvööndis asuvate ja miljööväärtuslike alade või<br />
üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute koostamine jt) 1 290 000 krooni;<br />
osalemiseks planeeringutega seotud rahvusvahelistes projektides, osavõtt seminaridest ja<br />
konverentsidest 50 000 krooni;<br />
planeeringute kuulutuste avaldamiseks ajalehes “Postimees” 120 000 krooni.<br />
Tegevuskulud<br />
2004 eelarve 1 770 000<br />
2003 eelarve 2 100 000<br />
2002 aruanne 1 143 700<br />
114
3.2.11. ETTEVÕTLUSE OSAKOND 6 075 300 krooni<br />
3.2.11.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 364 900 krooni<br />
3.2.11.1.1. Osakonna teenistused<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)<br />
2 364 900 krooni<br />
2004 eelarve 2 364 900<br />
2003 eelarve 2 267 800<br />
2002 aruanne 2 131 400<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 2 040 900<br />
2003 eelarve 1 945 800<br />
2002 aruanne 1 852 800<br />
Personalikuludes töötasud 1 496 900 krooni 13 ametikoha ülalpidamiseks. Töövõtulepingu<br />
alusel makstav tasu 30 000 krooni põhiliselt arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks<br />
(lektorite tasu, konsultantide tasu jne). Sotsiaalmaks 503 900 krooni ja töötuskindlustusmaksed<br />
10 100 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 324 000<br />
2003 eelarve 322 000<br />
2002 aruanne 278 600<br />
Majandamiskuludes administreerimiskulud 146 000 krooni, milles bürootarbed 50 000<br />
krooni, trükised 35 300 krooni, postikulud 20 000 krooni, sidekulud 19 000 krooni,<br />
pangateenus 200 krooni, osakonna esinduskulud 9 500 krooni., info-ja PR teenused 7 000<br />
krooni ja muud kulud 5 000 krooni. Lähetuskulud 35 000 krooni. Koolituskulud 45 000<br />
krooni. Ruumide majan-damiskulud 14 000 krooni. Sõiduki ülalpidamiskulud 44 000<br />
krooni, milles kütus, määrdeained 25 000 krooni, jooksev remont ja tehnohooldus 9 000<br />
krooni, hooldusvahendid 1 000 krooni, kindlustusmaksed 9 000 krooni. Inventari kulud 40<br />
000 krooni, milles kulud sisustusele 18 000 krooni, hooldus ja remont 17 000 krooni, muud<br />
kulud 5 000 krooni.<br />
3.2.11.2. MAJANDUS 2 950 400 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 580 000 krooni<br />
Majandamiseelarve<br />
2 370 400 krooni<br />
3.2.11.2.1. Üldine arendustegevus 580 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 580 000 krooni<br />
Vahendid on ette nähtud linna arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks ettevõtluse<br />
valdkonnas:<br />
<strong>Tartu</strong> edukaima ettevõtja väljaselgitamiseks 55 000 krooni;<br />
kliendi hinnangute ja vajaduste väljaselgitamiseks 75 000 krooni;<br />
<strong>Tartu</strong> ettevõtlusest statistilise ülevaate koostamiseks 45 000 krooni;<br />
<strong>Tartu</strong> majanduselu kajastavate üliõpilastööde tunnustamiseks 8 000 krooni;<br />
115
ettevõtjate koolituseks 80 000 krooni, klubilise tegevuse soodustamiseks 15 000<br />
krooni ja tasuta infopäevadeks 10 000 krooni;<br />
erinevate projektide ettevalmistamiseks ja (<strong>Tartu</strong> tööstuspark, projekt “Sobib<br />
Euroopasse”) kaasfinantseerimiseks 142 000 krooni;<br />
osalemiseks rahvusvahelistes linnaarenguprojektides, konverentsidel, seminaridel<br />
60 000 krooni;<br />
välisinvesteerijale ja turistidele suunatud infomaterjalide regulaarseks<br />
koostamiseks ja sihipäraseks levitamiseks 50 000 krooni;<br />
mittetulundusühingute esindajate koolitamiseks 25 000 krooni;<br />
mittetulundusühingute konkursi “Parim omaalgatus” võitjate tunnustamiseks<br />
15 000 krooni.<br />
Tegevuskulud<br />
2004 eelarve 580 000<br />
2003 eelarve 450 000<br />
2002 aruanne 500 000<br />
Majandamiseelarve<br />
2 370 000 krooni<br />
Osakonna poolt ettevõtjatele korraldatud kursuste tasu 120 000 krooni planeeritakse<br />
kulutada ettevõtjate koolituseks.<br />
Sihtotstarbeliste eraldistena laekub vahendeid vastavalt sõlmitud lepingutele Ettevõtluse<br />
Arendamise SAlt projektidele BOD III , Sobib Euroopasse ja <strong>Tartu</strong> Tööstuspark PPF kokku<br />
1 314 400 krooni ja Euroopa Komisjonilt projektile TRIS 936 000 krooni. Vahendid<br />
kasutatakse personalikuludes ekspertide töö tasustamiseks kokku 887 400 krooni;<br />
administreerimiskuludeks (tõlketööd, konverentsid, seminarid, publikatsioonid) 641 300<br />
krooni; lähetuskuludeks 418 900 krooni ning uurimis ja arendustöödeks 302 800 krooni.<br />
Projekt “Sobib Euroopasse” algas 19.08.2003, kogumaksumus 850 567 krooni,<br />
rahastusallikaks on Phare CBC SPF eesmärk on Lõuna-Eesti regiooni konkurentsivõime<br />
tõstmine, rahvusvahelise ettevõtlusalase aktiivsuse parandamine, tööhõive suurendamine<br />
ning koostöösidemete ja –võrgustiku loomine Lõuna-Soome regiooni ja ettevõtjatega.<br />
Projekt BOD III algas 19.08.2003, rahastusallikaks on Phare CBC SPF ja<br />
kogumaksumus 966 055 krooni. Projekti eesmärk on suurendada projektis osalevate<br />
väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul,<br />
laiendada juba olemasolevat koostöövõrgustikku eelnevates BOD projektides osalenud<br />
firmade ja piirkondade vahel, <strong>Tartu</strong> ettevõtete osalemine rahvusvahelises ettevõtete<br />
kasvustrateegia koolitustsüklis ning ärikontakte elavdavatel ja ELi standardeid<br />
selgitavatel foorumitel.<br />
Projekt TRIS algas 01.01.2002, rahastusallikas EL 5.Raamprogramm ja kogumaksumus<br />
7 588 620 krooni. Projekti eesmärk on ette valmistada <strong>Tartu</strong> regionaalne<br />
innovatsioonistrateegia, mis võimaldab käivitumisel optimeerida regionaalset<br />
innovatsioonisüsteemi ning kohandada seda kohalike ettevõtete vajadustele ning<br />
võimalustele. Strateegia ettevalmistamisel kasutatakse Uppsala ja Shannon’I piirkonna<br />
kogemusi analoogsete projektide ettevalmistamisel.<br />
Projekt <strong>Tartu</strong> Tööstuspargi rajamise ettevalmistamise lepingult pole veel allkirjastatud.<br />
Rahastusallikaks Phare PPF ja kogumaksumus 425 285 krooni. Projekti eesmärgiks on<br />
läbi viia ettevalmistavad tööd <strong>Tartu</strong> Tööstuspargi võimalikuks asutamiseks.Projekti ja<br />
selle jätkuprojekti kasusaajateks on piirkonna tööstusettevõtted. Projekti käigus viiakse<br />
läbi teostatavusuuring ja turu-uuring ning koostatakse detailplaneering ja nende alusel<br />
116
kinnitatakse <strong>Tartu</strong> Tööstuspargi loomise edasine tegevuskava, tegevusmudel ja<br />
mitmeaastane finantseerimisplaan koos võimalike katteallikatega.<br />
3.2.11.3. VABAAEG JA KULTUUR 60 000<br />
krooni<br />
3.2.11.3.1. Kultuuriprojektid 60 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 60 000 krooni<br />
Vahendid on kavandatud administrerimiskuludena kevad- ja sügislaatade korralduskuludeks.<br />
Tegevuskulud<br />
2004 eelarve 60 000<br />
2003 eelarve 60 000<br />
2002 aruanne 73 300<br />
3.2.11.4. SOTSIAALNE KAITSE 700 000 krooni<br />
3.2.11.4.1. Sotsiaalhoolekande teenused riskirühmadele 700 000 krooni<br />
Finantseerimiseelarve 700 000 krooni<br />
Vahendid on kavandatud eraldistena OÜle Anne Saun laste ja pensionäride saunapiletite<br />
doteerimiseks. 2002. aastal külastas Anne sauna 49 981 isikut, kelledest 38 353 e 76,7% olid<br />
pensionärid, õpilased ja lapsed. <strong>Eelarve</strong>sse ei ole kavandatud tasuta saunapäevade<br />
võimaldamist 4 korda aastas, mille katteks eraldatakse vahendid reservfondist lähtudes<br />
tegelikest kuludest.<br />
Eraldised<br />
2004 eelarve 700 000<br />
2003 eelarve 797 600<br />
2002 aruanne 685 400<br />
117
3.2.12. RAHANDUSOSAKOND<br />
3.2.12.1.ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED<br />
3.2.12.1.1. Osakonna teenistused<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)<br />
2 060 200 krooni<br />
2 060 200 krooni<br />
2004 eelarve 2 060 200<br />
2003 eelarve 1 949 100<br />
2002 aruanne 1 955 000<br />
Personalikulud<br />
2004 eelarve 1 783 300<br />
2003 eelarve 1 647 700<br />
2002 aruanne 1 694 600<br />
Personalikuludes töötasu 1 335 100 krooni 9,5 ametikoha ülalpidamiseks. Sotsiaalmaks 440<br />
600 krooni ja töötuskindlustusmaksed 6 700 krooni. Eesti Raamatupidajate Kogu<br />
liikmemaks 500 krooni ja maks erisoodustuselt 400 krooni.<br />
Majandamiskulud<br />
2004 eelarve 176 900<br />
2003 eelarve 201 400<br />
2002 aruanne 156 900<br />
Majandamiskuludes adminstreerimiskulud 71 400 krooni, milles bürootarbed 20 900 krooni,<br />
raamatud, ajakirjad, ajalehed 13 500 krooni, postikulud 4 300 krooni, sidekulud 20 000<br />
krooni, pangateenus 500 krooni, osakonna esinduskulud 9 000 krooni, juriidilised teenused<br />
(pärandvara) 3 200 krooni. Lähetused 6 000 krooni. Koolituskulud 41 000 krooni. Ruumide<br />
majandamiskulud 13 500 krooni. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis 24 000 krooni.<br />
Inventar 17 400 krooni, milles sisustus ja olmetehnika 8 300 krooni, inventari hooldus,<br />
remont 6 000 krooni, muud kulud 3 100 krooni. Tööandja kulud töövõtjate tervishoiu<br />
tagamiseks 3 600 krooni.<br />
Eraldised (pankade teenustasu)<br />
2004 eelarve 100 000<br />
2003 eelarve 100 000<br />
2002 aruanne 103 500<br />
Vahendid määratakse linna kontsernikonto ja väärtpaberikonto hoolduskuludeks.<br />
3.2.12.2. VABAAEG JA KULTUUR 174 000<br />
krooni<br />
3.2.12.2.1 Muusika- ja kunstikoolid<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 174 000 krooni<br />
Kulud on määratud eelarvesse vastavalt <strong>Tartu</strong> Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228,<br />
mis lubab sõlmida omavalitsustega huvialakoolide koolituskulude katmise lepinguid. <strong>Tartu</strong><br />
118
linna muusika- ja kunstikoolides käib 17 last teistest omavalitsustest ning arvestuslik kulu on<br />
174 000 krooni.<br />
3.2.12.3. HARIDUS 5 378 000 krooni<br />
3.2.12.3.1. ja 3.2.312.3.2 Põhikoolid ja gümnaasiumid ning koolieelsed lasteasutused<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
5 378 000 krooni<br />
Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja Koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et<br />
munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses<br />
teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende<br />
haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Lähtudes neist seadustest on<br />
määratud linna eelarvesse vahendid teiste omavalitsuste hariduskulude katmiseks järgmiselt:<br />
koolide osas (ca 400 õpilast) summa 2 312 000 krooni<br />
lasteaedade osas (ca 170 last) summa 3 066 000 krooni<br />
2004 eelarve 5 378 000<br />
2003 eelarve 5 048 600<br />
2002 aruanne 2 021 300<br />
119
3.2.13. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR 450 000 krooni<br />
3.2.13.1 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 450 000 krooni<br />
Vahendid on määratud abipolitseinike rakendamiseks patrullteenistuses ja avaliku korra<br />
kaitsel töötavate politseiametnike premeerimiseks.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 450 000 krooni<br />
2004 eelarve 450 000<br />
2003 eelarve 450 000<br />
2002 aruanne 21 728<br />
3.2.14. MTÜ NAABRUSVALVE KESKUS 300 000 krooni<br />
3.2.14.1 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 300 000 krooni<br />
Vahendid on määratud keskuse põhikirjalise tegevuse toetuseks. Keskuse ja linnavalitsuse<br />
vahel sõlmitakse iga-aastaselt koostööleping. Keskuse põhitegevuseks on: suurendada<br />
naabrusvalve tugirühmade arvu ja naabrusvalvega hõlmatud asumite elanike hulka; tagama<br />
tugirühmade liikmete ja tugiisikute vajalik koolitus ning varustamine dokumentide, tarvikute<br />
ja sümboolikaga; propageerima kohalikus trüki- ja elektroonilises meedias naabrite<br />
ühistegevust kui mõjusat võimalust inimväärse elukeskkonna loomisel.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 300 000 krooni<br />
2004 eelarve 300 000<br />
2003 eelarve 300 000<br />
2002 aruanne 200 000<br />
3.2.15. SA TARTU ÄRINÕUANDLA 110 000 krooni<br />
3.2.15.1 MAJANDUS 110 000<br />
krooni<br />
3.2.15.1.1 Muude majandusharude arendus 110 000 krooni<br />
Sihtasutust toetati esmakordselt 2003. aastal. Vahendid eraldatakse klientide nõustamise<br />
toetamiseks ja klastriarendusalase projekti käivitamiseks.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
2004 eelarve 110 000<br />
2003 eelarve 60 000<br />
3.2.16. SA TARTUMAA TURISM 330 000 krooni<br />
3.2.16.1 MAJANDUS<br />
330 000 krooni<br />
3.2.16.1.1 Turism<br />
Vahendid eraldatakse sihtasutuse ülalpidamiseks, turundustegevuseks ja mainekujunduseks.<br />
2003. aastal on sihtasutusele täiendavalt eraldatud linnavalitsuse reservfondi arvel 107 500<br />
krooni matkaradade (“Ilmatsalu-Kärevere linnutee” ja “Jänese rada”) projektide<br />
teostamiseks.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 330 000 krooni<br />
2004 eelarve 330 000<br />
2003 eelarve 394 100<br />
2002 aruanne 358 800<br />
120
3.2.17. SA TARTU TEADUSPARK 300 000 krooni<br />
3.2.17.1 MAJANDUS<br />
3.2. 17.1.1 Muude majandusharude arendus 300 000 krooni<br />
Vahendid määratakse sihtasutuse põhitegevuse toetamiseks. SA <strong>Tartu</strong> Teaduspark pakub<br />
inkubatsioonikeskusena kõigile inkubantidele võimalust osa saada TTP koostöövõrgustikust<br />
ja pakub konsuldatsioone finantseerimisvõimaluste, tehnoloogiaarenduse ja inimressursi<br />
arendamise osas<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 300 000 krooni<br />
2004 eelarve 300 000<br />
2003 eelarve 150 000<br />
2002 eelarve 140 000<br />
3.2.18. OÜ Uppsala Maja 75 000 krooni<br />
3.2.18.1. MAJANDUS<br />
3.2.18.1 Muu majandus 75 000 krooni<br />
Vahendid eraldatakse samas mahus eelnevate aastatega toetamaks osaühingut hoone<br />
ülalpidamiskulude katmisel.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised)<br />
75 000 krooni<br />
3.2.19. TÜ BOTAANIKAAED 135 000 krooni<br />
3.2.19.1 VABAAEG JA KULTUUR<br />
3.2. 19.1.1 Botaanikaaed 135 000 krooni<br />
Vahendid kinnitati esmakordselt linna eelarvesse 2003. aastal 132 000 krooni pargi<br />
hoolduskuludeks, et toetada botaanikaaia ettevalmistustöid 200. sünnipäeva tähistamiseks<br />
sel aastal. 2004. aastaks kavandatuga soovitakse kaasa aidata botaanikaaia kui südalinna<br />
avaliku pargi arengule.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 135 000 krooni<br />
2004 eelarve 135 000<br />
2003 eelarve 132 000<br />
3.2.20. AHHAA TEADUSKESKUS 500 000 krooni<br />
3.2.20.1 VABAAEG JA KULTUUR<br />
3.2. 20.1.1 Puhkepargid 500 000 krooni<br />
Linna ja ülikooli koostööleppe raames on teoks saanud AHHAA iga-aastased<br />
haridusnäitused. 2004. aastal on kavandatud kolm interaktiivset haridusnäitust, mille<br />
ettevalmistustöödeks kasutatakse linnapoolseid eraldisi.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 500 000 krooni<br />
2004 eelarve 500 000<br />
2003 eelarve 500 000<br />
2002 aruanne 450 000<br />
3.2.21. SA TÄHTVERE PUHKEPARK 1 000 000 krooni<br />
121
3.2.21.1 VABAAEG JA KULTUUR<br />
3.2. 21.1.1 Puhkepargid 1 000 000 krooni<br />
Sihtasutuse esmane ülesanne on linna elanikkonnale vaba aja veetmiseks tingimuste<br />
loomine. Vastavalt sihtasutuse arengukavale on eelkõige vaja arendada ja parandada<br />
pakutavaid tingimusi. 2003. a eelarve kogumaht 1 959 000 krooni. 2004. aastaks on<br />
sihtasutusel kavandatud eelarve mahuks 2 078 000 krooni, millest 1 078 000 krooni on<br />
omateenitud vahendid ja 1 000 000 toetus linna eelarvest. Omavahendite kasvu arvel<br />
kavandatakse suurendada ruumide hooldus- ja remondikulu ning tõsta töötajate palka.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 1 000 000 krooni<br />
2004 eelarve 1 000 000<br />
2003 eelarve 1 080 000<br />
2002 aruanne 1 122 800<br />
3.2.22. SA TARTU KULTUURKAPITAL 1 000 000<br />
krooni<br />
3.2.22.1 VABAAEG JA KULTUUR<br />
3.2. 22.1.1 Kultuuriprojektid 1 000 000 krooni<br />
Sihtasutus on ellu kutsustud kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks. Linna eelarves<br />
on vahendid määratud sihtasutuse põhikirjalise tegevuse toetuseks.<br />
Põhikirjalist tegevust teostatkse loominguliste stipendiumide maksmisega; suuremahuliste<br />
projektikonkursside toetamisega; erinevate projektide ja isikute loomingulise tegevuse<br />
toetamisega. 2002. aastal laekus kultuurkapitalile 466 stipendiumitaotlust summas 6,9 milj<br />
krooni, millest rahuldati 211; finantseeriti kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordiprojekte ning<br />
toetati loomingulist tegevust summas 1,3 milj krooni. 2003. aastal on 8 kuu jooksul toetatud<br />
145 taotlust 1,2 milj krooni ulatuses. Sihtasutuse üheks prioriteetseks tegevuseks on<br />
põhikapitali suurendamine ettevõtlustulu ja annetuste arvel. 2003. aastal moodustab<br />
ettevõtlustulu 54% eelarve mahust.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 1 000 000 krooni<br />
2004 eelarve 1 000 000<br />
2003 eelarve 1 409 600<br />
2002 aruanne 1 107 500<br />
3.2.23. TARTU ÜLIKOOLI SA 200 000 krooni<br />
3.2.23.1 HARIDUS<br />
3.2. 23.1.1 Kõrgharidus 200 000 krooni<br />
Vahendid eraldatakse <strong>Tartu</strong> Ülikooli Sihtasutusele võrdselt eelnevate aastatega <strong>Tartu</strong><br />
Ülikooli töötajate premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ja <strong>Tartu</strong> linna<br />
üliõpilaste premeerimiseks eduka õppetöö eest.<br />
Finantseerimiseelarve (eraldised) 200 000 krooni<br />
2004 eelarve 200 000<br />
2003 eelarve 200 000<br />
2002 aruanne 200 000<br />
3.2.24. Eesti Muusikaakadeemia<br />
krooni<br />
125 000<br />
122
3.2.24.1.HARIDUS<br />
3.2.24.1.1 Kõrgharidus<br />
125 000 krooni<br />
Vahendid määratakse 1997.a sügisel tööd alustanud Eesti Muusikaakadeemia <strong>Tartu</strong> filiaali<br />
õppetöö korralduskuludeks võrdselt eelnevate aastatega. 2003/2004. õppeaastal õpib<br />
Muusikaakadeemia <strong>Tartu</strong> filiaalis 16 üliõpilast.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
(eraldised)<br />
125 000 krooni<br />
2004 eelarve<br />
125 000<br />
2003 eelarve<br />
125 000<br />
2002 aruanne<br />
125 000<br />
3.2.25. ÕPPELAENUDE KUSTUTAMINE 2<br />
426 000 krooni<br />
Vastavalt õppelaenu andmise ja tagasimaksmise ning õppelaenu tagastamise soodustuste<br />
andmise korrale eraldataks vahendid omavalitsusele õppelaenu kustutamiseks riigieelarvest<br />
sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Linna eelarvesseon arvestatud vahendite vajadus vastavalt<br />
kehtivatele laenugraafikutele, mille järgi on loodetav laekumine laenu põhiosa kustutamiseks<br />
1 349 800 krooni ja erisoodustusmaksudeks 1 076 200 krooni.<br />
Vahendid suunatakse linnavalitsuse struktuurüksuste ja hallatavate asutuste<br />
personalikuludesse vastavalt konkreetsetele lepingutele.<br />
2002. aastal eraldati ja kasutati 1 225 800 krooni, 2003. a eelarve maht on 1 979 470 krooni,<br />
mis on jaotunud järgnevalt:<br />
haridustöötajatele 1 458 370<br />
osakondade teenistujatele 359 710<br />
kultuuritöötajatele 123 570<br />
sotsiaalhoolekande töötajatele 37 820<br />
3.2.26. RESERVFOND<br />
8 000 000 krooni<br />
Reservfondi kasutab linnavalitsus erakorralisteks kuludeks, mida eelarve koostamise käigus<br />
ei ole võimalik ette näha.<br />
2002. aastal oli reservfondi maht 6 200 000 krooni, 2003. aastal 5 700 000 krooni.<br />
123
S E L E T U S K I R I<br />
KAPITALIEELARVELE<br />
(määruse lisa 3)<br />
124
2004. a. kapitalieelarve mahuks on 164 733 000 krooni, mis jaotub järgnevalt:<br />
osatähtsus<br />
laekumised põhieelarvest<br />
79 673 400 krooni<br />
48,4%<br />
omanikutulud 1 000 000 0,6%<br />
rendi- ja üüritulud 214 900 0,1%<br />
kaupade ja teenuste müük 13 245 100<br />
8,0%<br />
materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 9 000 000<br />
5,5%<br />
sihtotstarbelised eraldised fondidest 14 556 000<br />
8,8%<br />
sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest 14 417 000<br />
8,8%<br />
laekumised majandamiseelarvest 311 000<br />
0,2%<br />
pikaajaline pangalaen 30 365 600 18,4%<br />
kulude katteks suunatud jääk 1 950 000 1,2%<br />
Kapitalieelarve kuludeks on:<br />
investeeringud 152 243 000 krooni 92,4%<br />
laenude intressid ja kohustistasud 12 490 000 7,6%<br />
TULUD<br />
1. Laekumised põhieelarvest on kavandatud summas 79 673 400 krooni.<br />
2. Omanikutulu aktsiate dividendidena on kavandatud kokku 1 000 000 krooni, millest AS<br />
<strong>Tartu</strong> Turg 500 000 krooni ja AS Anne Turg 500 000 krooni.<br />
3. Rendi- ja üüritulud on kavandatud maa rendi tuluna summas 214 900 krooni, mis laekub<br />
kuuelt objektilt:<br />
Mõisavahe 32a 38 820 krooni<br />
Mõisavahe 32b 16 290<br />
Mõisavahe 34b 37 770<br />
Kalda tee 1d 66 500<br />
Kalda tee 5 48 600<br />
Põhja pst 33a 6 920<br />
4. Kaupade ja teenuste müügist planeeritakse laekumisi summas 13 245 100 krooni.<br />
4..1 Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub vastavalt sõlmitud lepingutele<br />
449 000 krooni järgmistelt objektidelt:<br />
Narva mnt 3 144 090 krooni<br />
Fortuuna 1 30 530<br />
Fortuuna 1a 11 500<br />
Fortuuna 1b 21 620<br />
Soola 10 241 260<br />
2.2. Üüri ja renditulud on kavandatud rendilepingute alusel summas 12 796 100<br />
125
krooni (sh Tervise- ja Veekeskuselt 3 000 000 krooni). Enamuses rendilepingutes on sätestatud<br />
rendimäära igakuine korrigeerimine tarbijahinnaindeksiga. Tulude prognoosimisel on<br />
arvestatud indeksiks 3,2% vastavalt Rahandusministeeriumi hinnangule ja rendibaasi<br />
vähenemist ning rendisoodustusi.<br />
5. Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist planeeritakse laekumisi summas<br />
9 000 000 krooni, sh:<br />
toodetud materiaalsete põhivarade müük 2 000 000 krooni<br />
mittetoodetud põhivarade müük (maamüük) 7 000 000<br />
6. Sihtotstarbelisi eraldisi fondidest on planeeritud 14 556 000 krooni, sh:<br />
sihtfinantseerimine PHARE projektidele:<br />
Antoniuse Õu 4 694<br />
000 krooni<br />
Mänguasjamuuseum 4 342<br />
000<br />
sihtfinantseerimine Euroopa Regionaalarengu Fondist:<br />
Kutsehariduskeskus 5 520 000<br />
7. Sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest on lülitatud eelarvesse 14 417 000 krooni<br />
vastavalt riigieelarve eelnõule, sh:<br />
Tervise ja Veekeskusele<br />
4 000 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> Spordimajale 500 000<br />
Kutsehariduskeskusele 1 380 000<br />
sh: Põllu 11 400 000<br />
Kopli 1 980 000<br />
“21. sajandi kool” 8 537 000<br />
8. Kulude katteks suunatud jääk 1 950 000 krooni<br />
9. Laekumised majandamiseelarvest on lülitatud eelarvesse 311 000 krooni, sh:<br />
Koolieelsed lasteasutused 251 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> Hooldekodu 60 000 krooni<br />
10.Pikaajalise pangalaenu vajadus 30 365 600 krooni tuleneb investeeringute eelnõu mahust.<br />
KULUD<br />
Kapitalieelarve kulude pool on koostatud järgmistest põhiseisukohtadest:<br />
uusi investeeringuobjekte reeglina mitte alustada;<br />
suunata vahendid pooleliolevate objektide käikurakendamiseks;<br />
tagada välisabi projektid vajaliku kaasfinantseerimisega;<br />
vähendada üheaegselt ehitatavate objektide arvu<br />
Kapitalieelarve kuludeks on investeeringud 152 243 000 krooni ja laenude intressid ning<br />
kohustistasud 12 490 000 krooni.<br />
Investeeringuteks loetakse materiaalse ja immateriaalse vara soetamist ja renoveerimist<br />
vastavalt eelarveklassifikaatori artikligrupile 23.<br />
Objektide finantseerimise katteallikad on kavandatud järgmiselt:<br />
126
- linnatuludest 105 083 400 krooni, osatähtsus 63,8%<br />
- riigieelarvest 14 417 000 krooni, osatähtsus 8,8%<br />
- fondidest 14 556 000 krooni, osatähtsus 8,8%<br />
- pikaajalisest pangalaenust 30 365 600 krooni, osatähtsus 18,4%<br />
- majandustegevusest laekunud summade arvelt 311 000 krooni, osatähtsus 0,2%<br />
Kapitalieelarve prioriteetideks on haridus; majandus; vabaaeg ja kultuur ning sotsiaalne<br />
kaitse, kuhu kavandatakse vastavalt 44 438 000 krooni, 43 210 000 krooni, 34 013 000<br />
krooni ning 10 560 000 krooni.<br />
Suurimateks vabaaja ja kultuuri kuluobjektideks 2004. aastal on spordihoone Turu 8<br />
juurdeehitus 12 360 000 krooni; Antoniuse õue ehitustööd 6 709 000 krooni ja<br />
Mänguasjamuuseumi ehitus 6 536 000 krooni. Mänguasjamuuseumi ja Antoniuse õue<br />
valmimine 2004. aastal Lutsu tänaval lisavad linnapilti uue korrastatud ajaloolise kvartali.<br />
Hariduse valdkonna suurimateks kuluobjektideks on Kivilinna Gümnaasiumi renoveerimine<br />
10 537 000 krooni; kutseharidusekeskuse hoonete Põllu 11 ja Kopli 1 hoonete renoveerimine<br />
summas 9 900 000 krooni ning H. Masingu Kooli uue maja projekteerimine ja ehitamine<br />
Vanemuise tänavale, endise kutsehariduskeskuse majja 6 000 000 krooni.<br />
Haridusasutuste remondi summa 4 400 00 krooni on ette nähtud elektri-, tuletõrje-ja<br />
tervisekaitse alasteks ettekirjutisteks 1 500 000 krooni, ettenägematute avariide<br />
likvideerimiseks 2 500 000 krooni ja küttesüsteemide survestamiseks 400 000 krooni.<br />
Sotsiaalse kaitse valdkonna suurimateks objektideks on Kaunase puiestee 22 hoone<br />
renoveerimine Annelinna laste- ja eakate päevakeskuseks, milleks kavandatakse 7 500 000<br />
krooni ning hooldekodu vana hoone rekonstrueerimine 1 255 000 krooni.<br />
Jätkuvalt suunatakse vahendeid linna infrastruktuuri - 43 060 000 krooni, millest põhiosa<br />
22 860 000 krooni moodustavad tänavate ehitus ja rekonstrueerimine ja tänavate<br />
renoveerimine 4 400 000 krooni.<br />
Kavas on asfalteerida kruusakattega tänavaid 10 000 000 krooni eest järgmiselt: Liivakuru<br />
(Kruusakuru-Kruusavälja), Vahi põik (Vahi-tupik), Kuldnoka (Ööbiku-Suur Kaar),<br />
Pääsukese (Suur Kaar-Ööbiku), Ormissoni (Põhjatamme-Triigi+tupik), Pikk 2 (Mäe-Roosi),<br />
Saekoja (Raua-Turu), Metshaldja (Kraavikalda-Hipodroomi), Rannakajaka (Ranna pst-<br />
Kesakanni), Talutare (Ranna pst-Kesakanni), Koidutähe (Männimetsa-Lõkketule),<br />
Luigelahe, Kesakanni (Raeremmelga-Lõkketule), Kraavikalda (Männimetsa tee-Lõkketule),<br />
Aroonia (Tervise-Sanatooriumi), J.Koorti (Pallase-Mugasto), Kooli 1 (Kooli-Haava),<br />
Sepavälja (Sepavälja-Alasi), Punga tupik, Mugasto (Starkopfi-Pallase).<br />
Kõnni-ja jalgrattateid on planeeritud korda teha 1 210 000 krooni eest esmajärjekorras<br />
koolide juures ja uuele Turusillale suubuvate kõnniteede osas.<br />
Üldise valitsussektori teenuste kogumahust 10 680 000 kroonist moodustavad Tervise-ja<br />
Veekeskuse ning H.Treffneri Gümnaasiumi faktooringlepingute tagasimaksed 6 100 000<br />
krooni ja majavalduse Vikerkaare 25 lepingu tagasimaksed 120 000 krooni, seega kokku<br />
kohustused 6 220 000 krooni e 58,2%. Ülejäänud vahendid kavandatakse põhiliselt<br />
haldushoonete remondiks, millest IV korruse ruumide Küüni 3/5 rekonstrueerimine<br />
1 960 000 krooni ja arhitektuuri ja ehituse osakonna ruumide Küüni 5 remont 1 350 000<br />
krooni.<br />
Varasemate kohustuste ja kokkulepete katteks nähakse ette vahendeid kokku 9 500 000<br />
krooni, sh Eesti Kontserdile kontserdimaja kontserdisaali renoveerimiseks tehtud tööde eest<br />
tasumiseks 600 000 krooni, <strong>Tartu</strong> Ülikoolile 1 000 000 krooni Toomkiriku varemete<br />
konserveerimiseks-renoveerimiseks, SA-le <strong>Tartu</strong> Jaani Kirik 2 000 000 krooni, SA-le <strong>Tartu</strong><br />
Teaduspark 900 000 krooni osalemiseks Phare projektis teaduspargi kõrvalhoone<br />
renoveerimises, <strong>Tartu</strong> Ülikoolile ja Eesti Põllumajandusülikoolile 3 000 000 krooni<br />
127
ülikoolide ühiselamute renoveerimisprojekti kaasfinantseerimiseks ja OÜ Elikante (Rein<br />
Kilk) 2 000 000 krooni hoone Jaani 8 restaureerimistoetuseks.<br />
Kavas on 4 000 000 krooni eest osta linna arenguks maad järgmistel aadressidel:<br />
Hipodroomi 4, Võru 244a, Pikk 11, Soola 1b, Ihaste tee 12a, Pikk 61, Fortuuna 36,<br />
Mõisavahe 85, Ihaste põik 2, Ihaste tee 13, Tulbi 1 ja Väike-Turu garaazid.<br />
2004. a. eelarve laenukulude prognoos:<br />
2003. aasta alguses oli <strong>Tartu</strong> linna laenukoormuseks 228,6 miljonit krooni.<br />
Võlakohustus Intress Lõpptähtaeg<br />
150 000 000 5,15% 23.05.2005<br />
58 600 000 4,35% 05.06.2003<br />
20 000 000 4,25% 27.01.2003<br />
2003. a. jooksul refinantseeriti Hansapanga korraldatud võlakirjaemissioon mahus 58,6<br />
miljonit krooni ning maksti tagasi 7 miljonit krooni Eesti Ühispangast võetud 20 miljoni<br />
kroonisest laenust, 13 miljoni krooni ulatuses laen refinantseeriti. Lisaks laenati 2003. aastal<br />
juurde 65 miljonit krooni.<br />
2003. a. lõpu seisuga peaks <strong>Tartu</strong> linnal olema laenukoormuse kogusuuruseks 286,6 miljonit<br />
krooni see kujuneb järgmiselt<br />
Võlakohustus Intress Lõpptähtaeg<br />
150 000 000 5,150 23.05.2005<br />
90 000 000 2,781 03.06.2004<br />
33 600 000 2,883 15.12.2006<br />
13 000 000* 3,000 2004<br />
* Kuna 14.11.2003. a. seisuga ei olnud nimetatud laenule lepingut sõlmitud on kõik<br />
arvutused oletuslikku laadi.<br />
150 ja 90 miljonit krooni on laenatud Nordea Pangast, 33,6 miljonit Eesti Ühispangast.<br />
2004. a. lõppeb: Nordea Pangaga sõlmitud 90 miljoni kroonise mahuga laenuleping.<br />
Refinantseerimisel võib prognoosida 0,1% lepingu mahust korralduskuludeks ja intressiks ca<br />
3,3% aastas.<br />
2004. aasta eelarvesse on planeeritud laenukoormuse kasvuks 30 365 600 krooni. Laenu<br />
võtmisel võib prognoosida korralduskuludeks ca 0,1% laenulepingu mahust. Intressimaksete<br />
tasumine algaks 2005. aastal.<br />
Intressimaksetest ja korralduskuludest järgmistel perioodidel annab ülevaate alljärgnev tabel:<br />
Võlakohustus Intressid Korraldustasud KOKKU<br />
150 000 000 7 832 000 7 832 000<br />
90 000 000 3 012 000 90 000 3 102 000<br />
33 600 000 982 000 982 000<br />
13 000 000 398 000 20 000 418 000<br />
30 365 600 0 31 000 31 000<br />
316 965 600 12 224 000 141 000 12 365 000<br />
128
Viimastel aastatel <strong>Tartu</strong> linn eelarvevahendite paremaks juhtimiseks kasutanud<br />
finantsinstrumendina arvelduslaenu. Arvelduslaenu teenindamise aastaseks kuluks võib<br />
kujuneda kuni 125 000 krooni. See summa sõltub väga suurel määral lepingutingimustest,<br />
mis pankadega on võimalik kokku leppida. Sõltuvalt sellest võib summa kujuneda ka<br />
oluliselt väiksemaks.<br />
Seega kokku võib 2004. a. prognoosida intressikuludeks 12 224 000 krooni,<br />
korralduskuludeks 141 000 ja arvelduslaenu teenindamiseks ca 125 000 krooni. Kokku<br />
kuluks seega kõigi võlakohustuste teenindamiseks 2004. aastal 12 490 000 krooni<br />
<strong>Tartu</strong> linna laenukoormuse muutustest linna tulude suhtes annab ülevaate järgnev tabel.<br />
Lubatud maksimaalne laenukoormus oli 2002. a. 75% eelarve tuludest. Alates 2003. aastast<br />
on lubatud laenukoormuseks 60%, kuid samas toimusid muudatused tulubaasi arvestamisel –<br />
riigi poolt tehtavad mittesihtotstarbelised eraldised, mis enne tulubaasi ei kuulunud,<br />
arvestatakse 2003. aastast tulubaasi sisse.<br />
2002 2003 2004 2005<br />
tegelik eelarve eelarve prognoos<br />
<strong>Eelarve</strong> tulud 463.8 703.9 762.3 800.4<br />
Võlakohustuste põhiosa tagastamine sh<br />
liisingud 122.2 97.0 121.5 159.1<br />
Linnaeelarve laenude põhiosa tagasimaksed 111.1 78.6 103.0 150.0<br />
Kapitaliliisingute ja faktooringute (põhiosa<br />
ja intress) tagasimaksed 11.1 18.4 18.5 9.1<br />
Intresside tasumine<br />
Linnaeelarve laenude intresside tasumine 11.9 10.9 12.2 12.8<br />
KOKKU põhiosa ja intressid 134.1 107.9 133.7 171.9<br />
% eelarve tuludest (välja arvatud laenud) 28.9 15.3 17.5 21.5<br />
Võlakoormus aasta lõpu seisuga 268.4 310.2 328.7 370.0<br />
Linnaeelarve laenude põhiosa jääk aasta<br />
lõpu seisuga 228.6 286.6 317.0 367.0<br />
Kapitaliliisingute jääk aasta lõpu seisuga 39.8 23.6 11.7 3.0<br />
% eelarve tuludest (välja arvatud laenud) 57.9 44.1 43.1 46.2<br />
129