Download som PDF - Statens Museum for Kunst

DRIFTSREGNSKAB, BEVILLINGSAFREGNING OG REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER
4. DRIFTSREGNSKAB, BEVILLINGSAFREGNING OG
REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER
4.1 DRIFTSREGNSKAB
Driftsregnskabet er opgjort i løbende priser, således at budgettallene svarer til bevillingerne på de
pågældende års finanslove. Kolonnen "Internt budget" (IB) udtrykker museets interne forventninger
til 2000 i starten af året. Driftsudgifterne er opgjort ekskl. refusionsberettiget købsmoms.
§ 21.33.21 Statens Museum for Kunst
Driftsregnskab m.m. (løbende priser ekskl. moms i mio. kr.)
Regnskab Budget Internt Regnskab Afvigelse Budget
1999 2000 budget 2000 (IB-R) 2001
Indtægter 87,4 74,4 81,4 82,3 -0,9 79,1
Statstilskud (nettobevilling) 60,4 60,0 59,7 60,0 -0,3 64,7
Driftsindtægter 17,7 6,8 12,1 10,5 1,6 7,0
Modtagne tilskud 3,2 1,4 3,4 5,8 -2,4 1,4
Kapitalindtægter 6,1 6,2 6,2 6,0 0,2 6,0
Udgifter 88,3 74,4 95,7 90,3 5,4 79,1
Lønninger 36,7 37,2 39,7 40,1 -0,4 39,4
Øvrige udgifter 45,4 31,0 49,8 44,2 5,6 33,7
Afskrivninger 6,1 6,2 6,2 6,0 0,2 6,0
Årets resultat - drift -0,9 0,0 -14,3 -8,0 -6,3 0,0
Museets driftsindtægter omfatter i 2000 følgende hovedposter: entréindtægter, omvisninger, deponerings-
og udlånsgebyrer, forpagtningsafgifter, arrangementer, salg til boghandel af kataloger, plakater,
postkort m.v., Museumsklubben, værkstedsbesøg samt fotosalg. Hertil kommer modtagne tilskud
til særlige projekter og køb, se afsnit 4.4.
Årets driftsresultat er – i lyset af museets opsparing – tilfredsstillende. Indtægts- og udgiftsniveau
har været højere end forventet på finansloven, se afsnit 4.4. Som nævnt i museets virksomhedsregnskab
for 1999 måtte man forvente et negativt driftsresultat, fordi de opsparede beløb bringes i
anvendelse.
I oversigten over driftsregnskabet er budget 2000 og budget 2001 angivet som museets finanslovsbevilling
for året. I kapitel 5 er budgetterne for hvert hovedformål derimod belyst ved museets
interne budget, der også indeholder opsparede beløb og reviderede indtægtsskøn.
17