Download som PDF - Statens Museum for Kunst

RESULTATANALYSE
Årets resultat viser et merforbrug til trods for øremærkede opsparinger til formålet. Det forventede
underskud i 2001 skyldes dels udskudte byggeprojekter (handicapelevator og sprøjtekabine) dels
det efterslæb på den bygningsmæssige drift, der allerede er oparbejdet siden – og delvis er forårsaget
af – byggesagen. Byggeprojekterne vedrørende handicapelevator og sprøjtekabine er blevet
udskudt på grund af, at de har vist sig at være dyrere end først anslået. Sprøjtekabinen gennemføres
i 2001. Der er søgt om yderligere midler til handicapelevator hos Kulturministeriet. Merudgiften
viste sig primært under licitationen, buddene var større end forventet.
Tabel 25. Bygningsmæssig drift
(priser i faste 2000-priser) 1997 1998 1999 2000
Bygningsmasse (huset i Sølvgade):
Samlet bruttoetageareal (i m 2 ) 22.400 37.700 37.700 37.700
heraf til publikumsarealer 6.350 13.040 13.040 13.040
heraf til administration, magasiner m.m. 10.650 16.460 16.460 16.460
heraf til øvrige formål (teknik m.v.) 5.400 8.200 8.200 8.200
Udgifter i kr.:
Bygningsrelaterede kapitaludgifter 1.450.802 1.784.134 2.427.449 2.542.792
Bygningsrelaterede driftsudgifter 5.293.205 9.769.229 13.089.965 9.720.060
Bygningsrelaterede driftsudgifter pr. m 2 236 259 347 258
Udgifter til bygningsvedligeholdelse 225.314 657.287 1.102.770 880.465
Udgifter til bygningsvedligeholdelse pr. m 2 10 17 29 23
Antal m2 pr. årsværk til bygningsmæssig drift (i m2 )
Bygningsrelaterede driftsudgifter m.m.
8.960 11.600 11.600 10.771
for Vestindisk Pakhus 1.565.058 1.347.462 1.357.572 1.193.855
Udgifterne til den bygningsmæssige drift fremgår af tabel 25. Kun den nederste linie vedrører
Vestindisk Pakhus, de øvrige oplysninger vedrører udelukkende huset i Sølvgade. De bygningsrelaterede
kapitaludgifter omfatter skatter og afgifter samt lokaleleje. De bygningsrelaterede driftsudgifter
omfatter hele bygningsdriften inkl. løn, men ekskl. de bygningsrelaterede kapitaludgifter og
ekskl. udgiften til bygningsvedligeholdelse. Lønudgiften til drift af Vestindisk Pakhus indgår i denne
udgift, da den ikke konteres særskilt. De bygningsrelaterede driftsudgifter pr. m2 i 2000 ligger under
niveauet for 1996 (før ombygningen) og under niveauet i 1999.
Udgifterne til bygningsvedligeholdelse omfatter udgifter afledt af bygningssyn samt dele af udgifterne
til arbejdsmaterialer (25 pct. heraf) og teknisk vedligeholdelse (50 pct. heraf), men ikke nogen
lønudgift. Udgifterne til bygningsvedligeholdelse pr. m2 blev holdt på et lavt niveau op til og under
byggesagen. Udgifterne til bygningsvedligeholdelse ligger – ligesom de bygningsrelaterede
driftsudgifter – på et meget lavt niveau. Ekstrabevillingen fra Kulturministeriet i 2001 falder på et
tørt sted.
45