3. MÅLRAPPORTERING6I dette kapitel er der foretaget en målrapportering påopfyldelsen af resultatkontrakten mellem <strong>Beredskab</strong>sstyrelsenog Indenrigs- og Sundhedsministeriet for2003-2006.Indledningsvis gives en generel orientering omresultatkontrakten for 2003-2006 og dens sammenhængtil andre vigtige dele af <strong>Beredskab</strong>sstyrelsensstyringsgrundlag, herunder den politiske aftale om redningsberedskabetefter 2002. Dernæst foretages enafrapportering på udvalgte resultatkrav, herunder deresultatkrav, det ikke er lykkedes at realisere fuldt ud.værnepligtsuddannelse og operativt beredskabIndsatser i 2002 og 2003Antal indsatser Nettoudgifter Gennemsnitsudgift(mio. kr.)pr. indsats (kr.)2003 priser 2003 2002 2003 2002 2003 2002Indsatser (ekskl. internationaleindsatser) 298 386 4,7 5,7 15.786 14.870Antal indsatser i 2003 fordelt efter type og niveau 1)Brand Redning Miljø Diverse 2) I altNiveau 2 36 3 10 49Niveau 3 68 31 75 75 249indledningResultatkravenes fordeling på temaerne effekter ogprodukter, ressourcer samt udvikling viser, at temaetudvikling er vægtet højere end de to andre temaer.Resultatkontrakten er således i høj grad en afspejlingaf de krav, der blev stillet til <strong>Beredskab</strong>sstyrelsen somfølge af den politiske aftale om redningsberedskabetefter 2002.<strong>Beredskab</strong>sstyrelsen har i 2003 opfyldt hovedpartenaf resultatkravene – kun tre krav er ikke opfyldtfuldt ud – svarende til en målopfyldelse på 94 pct.,hvilket <strong>Beredskab</strong>sstyrelsen finder tilfredsstillende,særligt fordi resultatkontrakten dækker ca. 85 pct. afden samlede driftsbevilling i 2003.En oversigt over samtlige resultatkrav og opfyldelsenaf disse fremgår af omslaget til årsrapporten.I det følgende gives en kort gennemgang af<strong>Beredskab</strong>sstyrelsens resultatkontrakt for 2003-2006opdelt efter hovedområderne i kontrakten: Værnepligtsuddannelseog operativt beredskab, skoleområdet,myndighedsområdet samt organisation og personale– herunder hovedområdernes sammenhæng medandre dele af <strong>Beredskab</strong>sstyrelsens styringsgrundlag.Som det fremgår, har <strong>Beredskab</strong>sstyrelsen i 2003været på 298 indsatser.I alt 104 34 85 75 2981) For en oversigt over det niveaudelte beredskab, se årsrapportens omslag.2) Niveauopdeles ikke. Diverse indsatser er udført i medfør af andre love end beredskabsloven,f.eks. havmiljøloven.skoleområdetUdgifter i relation til uddannelse af kursister ved <strong>Beredskab</strong>sstyrelsens skoler 2002 og 2003Gennemsnitsudgift GennemsnitsudgiftBruttoudgifter Nettoudgifter pr. kursisttime pr. kursisttime(mio. kr.) (mio. kr.) Kursisttimer Brutto Netto2003 priser 2003 2002 2003 2002 1) 2003 2002 2003 2002 2003 2002Ledelse og organisation 5,0 5,5 4,7 5,7 13.532 12.825 369,5 425,7 347,3 444,4Operation 38,6 33,2 34,1 29,3 91.878 82.137 420,1 403,8 371,1 356,7Pædagogik 8,6 9,6 7,6 8,5 23.287 25.673 369,3 374,7 326,4 331,1Forvaltning 1,0 2,6 1,0 2,5 2.684 6.898 372,6 371,1 372,6 362,4Forbyggelse 4,4 6,1 3,7 5,3 10.339 8.474 425,6 721,0 357,9 625,4Efteruddannelse af holdledere 2,2 2,5 2,2 2,5 3.360 11.184 654,8 222,6 654,8 223,5I alt 59,8 59,4 53,3 53,8 145.080 147.191 412,2 403,6 367,4 365,51) Det bemærkes, at nettoudgiften ikke er i overensstemmelse med den i årsrapporten for 2002 anførte,idet der er konstateret en opgørelsesfejl i tallene i 2002-årsrapporten.
3. MÅLRAPPORTERING7Gennemførte kursisttimer fordelt på brugergrupper i 2002 og 2003AntalI procent2003 2002 2003 2002Frivillige 18.526 10.979 12,8 7,5Ansatte i det statslige redningsberedskab 50.985 56.136 35,1 38,1Ansatte i det kommunale redningsberedskab 51.373 60.376 35,4 41,0Ansatte ved politiet 10.483 5.464 7,2 3,7Ansatte ved private firmaer 6.616 8.820 4,6 6,0Andre kursusdeltagere 7.097 5.416 4,9 3,7I alt 145.080 147.191 100,0 100,0Det ses, at udgifterne i forbindelse med uddannelse afkursister på <strong>Beredskab</strong>sstyrelsens skoler stort set erkonstante i årerne 2002 og 2003, det gælder bådebrutto- og nettoudgifter. Endvidere ses det, at antalletaf producerede kursisttimer ligeledes ligger på et stabiltniveau i de to år.Det konstante antal kursisttimer dækker dog overnogle bevægelser mellem de forskellig brugergrupper.Eksempelvis ses det, at antallet af kursisttimer i relationtil frivillige er steget relativt kraftigt, hvilket måbetegnes som positivt set i lyset af, at der i den politiskeaftale om redningsberedskabet efter 2002 bl.a.fokuseres på en øget nyttiggørelse af potentialet affrivillige, herunder at frivillige skal udgøre en reel operativdel af beredskabet.Endvidere ses det, at antallet af kursisttimer i relationtil kommunale kursister er faldet fra 2002 til 2003,hvilket skyldes at langt den største del af den særligeefteruddannelse af holdledere, der blev besluttet iværksatefter terrorangrebet på USA den 11. september2001, blev afholdt i 2002. Ses der bort fra efteruddannelseaf holdledere er antallet af kursisttimer for kommunalekursister nærmest konstant i årerne.På skoleområdet blev der i 2003 udarbejdet etoplæg om struktur, indretning, samarbejdsformer mv.på <strong>Beredskab</strong>sstyrelsens skoler. Som led i udarbejdelsenheraf blev der gennemført en evaluering af redningsberedskabetschef- og lederuddannelse. Evalueringenviste bl.a. en relativ stor tilfredshed med såveludbuddet af beredskabsorienterede kurser som indholdmv. i kurserne. Endvidere viste evalueringen, atdet ikke-statslige kursistgrundlag for de mindre beredskabsorienteredekurser under områderne forvaltningog ledelse fortsat forventes at være særdeles begrænset.Med udgangspunkt i evalueringen har <strong>Beredskab</strong>sstyrelsenderfor iværksat en omprioritering af kursusudbudetmed henblik på en reduktion af kurser indenfor de mindre beredskabsorienterede områder.Herudover har <strong>Beredskab</strong>sstyrelsen gennemført enanalyse af de tre skolers udgifter til kursusaktiviteter.Analysen har givet anledning til interne overvejelservedrørende bl.a. fastsættelse af kursuspriser i relationtil såvel prisniveau som til de forskellige grupper afkursister. Overvejelserne pågår fortsat.myndighedsområdetPå myndighedsområdet er der i resultatkontrakten2003-2006 fem krav. Hovedparten af disse er endirekte udløber af den politiske aftale om redningsberedskabetefter 2002. Det gælder grundlag for risikobaseretdimensionering (resultatkrav nr. 3.1), udviklingaf <strong>Beredskab</strong>sstyrelsens myndighedsopgaver (3.2),øget anvendelse af frivillige (3.3) og grundlag for styrkelseaf samfundets beredskab (3.4), der alle afspejleren række nye aktiviteter som led i den ved aftalenønskede udvikling af beredskabet. For en uddybningaf de nævnte krav se nedenfororganisation og personaleI resultatkontrakten for 2003-2006 er der syv resultatkrav,der vedrører organisation og personale. Dissesyv krav er alle opfyldt, hvilket underbygger <strong>Beredskab</strong>sstyrelsensbestræbelser på at være en veldrevetorganisation. Eksempelvis sikrer opfyldelsen af resultatkravnr. 4.2 om revidering af <strong>Beredskab</strong>sstyrelsenslangsigtede styringsgrundlag, at <strong>Beredskab</strong>sstyrelsen erajour med – og styrer efter – de nye styringsbegreber og-koncepter i staten. Endvidere understøtter visionernei det reviderede styringsgrundlag – jf. bagsiden – deaktiviteter, der er blevet iværksat på baggrund af denpolitiske aftale om redningsberedskabet efter 2002.Udover de ovenfor nævnte fastsatte mål har<strong>Beredskab</strong>sstyrelsen i 2003 arbejdet med udviklingenaf et tidsregistreringssystem for samtlige ansatte i detstatslige redningsberedskab. Systemet implementeresi 2004, hvorefter det vil være muligt for <strong>Beredskab</strong>sstyrelsenat fordele lønudgifter på hovedprodukter påbaggrund af det reelle tidsforbrug. Det betyder, at<strong>Beredskab</strong>sstyrelsen vil opfylde kravene til niveau 4om balanceret resultatstyring i Økonomistyrelsensmodel for udvikling af statsinstitutionernes økonomistyring.