12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

4. REGNSKAB / PERSONALE23olieforurening ved bornholmPå samme måde har Beredskabsstyrelsen i forbindelsemed olieindsatsen ved Bornholm i 2003, efterforliset af Fu Shan Hai, udgiftsført en række udgifterpå en beholdningskonto, således at regnskabet for2003 ikke påvirkes af disse. Der er tale om et beløb på5,5 mio. kr. Forsvarskommandoen forestår opkrævningenfra forsikringsselskabet.Årsværksforbrug2003 2002 2001 2000 FL2004personaleAntal årsværk, almindelig 637,9 672,8 674,7 649,9 624,0heraf ansatte under socialt kapitel 1) 31,8 33,0 25,0 30,0Antal årsværk, indtægtsdækket virksomhed 115,0 120,7 113,7 110,2 106,0Indtægtsdækket virksomhed generelt 4,8 6,2 5,8 4,8 6,0Indkvarteringscentre 110,2 114,5 107,9 105,4 100,01) Der er ikke registreret specifikårsværksfordeling for ansatteunder socialt kapitel i årenefør 2001.Årsværk i alt 752,9 793,5 788,4 760,1 730,0Til- og afgang af medarbejdere2003 2002 2001 2000 2004(B)Tilgang af medarbejdere 73 85 133 103 70Afgang af medarbejdere 111 116 96 104 75Nettotilgang -38 -31 37 -1 -5Antallet af årsværk, samt den store afgang af medarbejderei forhold til tilgang, afspejler lukningen afberedskabscentret i Hillerød.Der er løbende sket en tilpasning af medarbejderstaben,så der er tilført personaleressourcer til deudviklingsområder, der er defineret i den politiskeaftale om beredskabet. Ikke mindst opgaverne iforbindelse med dimensionering af det kommunaleredningsberedskab, dataindsamling og statistik samtnational sårbarhedsanalyse har krævet særlige ressourcer.Samtidigt har Beredskabsstyrelsen arbejdet påat tilpasse ressourceforbruget på det administrativeområde. Der er således i 2003 etableret et fælles driftcenterfor lønudbetaling ved Beredskabsstyrelsenscenter i Thisted, og der er foretaget en personaletilpasningvedr. administrationen af værnepligtige.På personaleområdet er der i 2003 bl.a. gennemførten revision af Beredskabsstyrelsens koncept formedarbejderudviklingssamtaler, og der er gennemførtforhandlinger om overgang til nyt lønsystem med detuniformerede personales faglige organisationer.Aftalerne er efterfølgende godkendt i Personalestyrelsen.Endvidere er der udviklet et nyt koncept forlønstyring – herunder indført et nyt lønbudgetteringssystemog et ledelsesrapporteringssystem, der muliggøren individuel målretning af personaleressourcerneved styrelsens decentrale enheder.