zahlen 2003 - KVG

Konzernjahresabschluss 2003 – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
6. Ergebnis
7. Ausblick
Insgesamt wurde ein Betriebsergebnis von 8,3 Mio. EUR (i.V. 11,5 Mio. EUR) erzielt. Das
Finanzergebnis im Konzern lag bei –19,2 Mio. EUR (Vorjahr –19,4 Mio. EUR), hauptsächlich
ist diese Verbesserung durch die Erträge aus assoziierten Unternehmen begründet.
Die im Rahmen des Konsolidierungsvertrags mit der Stadt Kassel vereinbarten
Ergebnisziele der einzelnen Unternehmen sind im Geschäftsjahr 2003 erreicht oder
übertroffen worden.
Sowohl im Versorgungs- als auch im Verkehrsbereich wird in 2004 die Umsetzung
der zu erwartenden rechtlichen Anforderungen im Vordergrund stehen. Besonders zu
nennen sind das voraussichtlich noch in 2004 in Kraft tretende EnWG und das für
Anfang 2005 angekündigte novellierte Hessische ÖPNV-Gesetz. Für die Umsetzung der
Anforderungen in beiden Bereichen sind die wesentlichen Anpassungsmaßnahmen
vorbereitet oder befinden sich kurz vor der Realisierung. Ziel für die KVV-Unternehmen
ist es, diese so zu gestalten, dass die hohe Dienstleistungsqualität und Servicebereitschaft
gesichert bleibt und die Zufriedenheit der Kunden mit den Produkten und
Dienstleistungen nicht beeinträchtigt wird. Gleichzeitig wird bei der Umsetzung der
gesetzlichen Anforderungen angestrebt, dass Synergieverluste vermieden und zu erwartende
Zusatzaufwendungen minimiert werden können.
Die bereits entwickelten Maßnahmenpakete insbesondere in den Projekten:
■ STW im Markt
■ Optimierung der Kraftwerksergebnisse der KFW und
■ KVG – Wettbewerb im Nahverkehr (WiN)
stellen eine hervorragende Basis zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Einhaltung
der Vorgaben des Konsolidierungsvertrages mit der Stadt Kassel dar. Die Arbeit
in diesen umfassenden Projekten wird auch in 2004 intensiv fortgesetzt.
Im KVV-Konzern ist es bisher gelungen, die Ergebnissicherung nicht auf Kosten des
Personalbestandes, sondern unter anderem durch den Ausbau der Geschäftsfelder zu
erreichen. Dies ist auch eines der wesentlichen Ziele für die Zukunft.
Neben den oben genannten Projekten zur umfassenden und kontinuierlichen
Ergebnisoptimierung, werden weitere Projekte von übergeordneter Bedeutung in 2004
durchgeführt bzw. fortgesetzt. Hierzu gehören insbesondere:
■ Umsetzung der rechtlichen Anforderungen aus dem zu erwartenden EnWG,
■ Weiterentwicklung des Produktportfolios und der Vertriebsaktivitäten allgemein,
■ Optimierung der Energiebeschaffung durch den Einstieg in ein flexibles Portfoliomanagement,
■ vorbereitende Tätigkeiten zum Umstieg auf das Abrechnungssystem SAP IS-U
(geplanter Migrationstermin ist Mitte 2005),
■ Vollständige Umsetzung des Besteller-Ersteller-Prinzips im Verkehrsbereich,
■ Teilnahme an den ersten Linienausschreibungen für die Kooperationsverkehrsleistungen
im Umland.
Im Entsorgungsbereich sind die Anlagen der MHKW für das laufende Geschäftsjahr
ausgelastet. Auf Grund der zum Teil langfristig bestehenden Entsorgungsverträge mit
den kommunalen Entsorgern und der ab 2005 zu erwartenden Einschränkung der
Möglichkeit zur Nutzung von Deponien, wird auch in den folgenden Jahren mit einem
wirtschaftlich positiven Geschäftsverlauf für die MHKW gerechnet. Von einer weiteren
nachhaltigen Verbesserung der geschäftlichen Rahmenbedingungen kann erst ab 2005
ausgegangen werden.
Insgesamt wird für den KVV-Konzern in 2004 ein Ergebnis auf ähnlich hohem Niveau
wie in 2003 erwartet.
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