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Jahresabschluss 2003 – Städtische Werke Aktiengesellschaft
2. Projekte und Maßnahmen
Die STW begegnet diesen Herausforderungen mit einer Vielzahl von Aktivitäten in
allen Geschäftsbereichen und Wertschöpfungsstufen.
Auf der Kundenseite stehen vor allem erweiterte Produkt- und Dienstleistungskonzeptionen
sowie Kundennähe und Servicebereitschaft im Vordergrund. Durch zielgerichtete
systematische Vertriebsaktivitäten konnten neue Projekte/Kunden im Energiedienstleistungsbereich
gewonnen werden. So wurde eine Vielzahl von Verträgen zur
Wärmeversorgung insbesondere im Gesundheitssektor abgeschlossen. Das abgestimmte
Dienstleistungsangebot der STW wurde hervorragend von den Kunden angenommen,
vor allem konnte sich das Produkt „GasCheck“ gut im Markt platzieren. Zudem wurde
das Spektrum an Dienstleistungsangeboten der STW um die Produkte „BlowerDoor-
Check“ und „Notfallservice Kassel24“ erweitert. Das gesamte Leistungsangebot der STW
hat auch im Privatkundenbereich zur Intensivierung der Kundenkontakte und Ausweitung
der Energieberatungsgeschäfte geführt.
Im Geschäftsjahr 2003 wurden die Strommengen der STW noch über einen Stromlieferungsvertrag
bei dem Hauptlieferanten eingekauft. An dem Ziel der STW, zukünftig
den Strom auch als Fahrplanlieferung oder als strukturierte Belieferung einkaufen
zu können, wurde weiter intensiv gearbeitet. Die internen Prozesse wurden unter Berücksichtigung
der Eigenerzeugung der Kasseler Fernwärme GmbH (KFW) und der
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW) so gestaltet, dass die erforderlichen Daten
termin- und bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden können. Ein EDV-System
zur Prognoserechnung und Fahrplanerstellung wurde implementiert. Entsprechend dem
Projektplan soll mit der strukturierten Beschaffung im Jahr 2004 für die Lieferperiode
ab 2005 begonnen werden.
Um die Prozesse des Unternehmens noch stärker auf die sich wandelnden Kundenanforderungen
auszurichten, wurde bereits in 2002 das Projekt „Städtische Werke
im Markt“ mit der Zielsetzung der stärkeren Markt- und Kundenorientierung und der
Standardisierung von Prozessen gestartet. Die im Projekt entwickelten Maßnahmen
wurden in 2003 weitgehend realisiert. Statt wie zuvor getrennt nach Strom, Gas, Wasser
und Fernwärme werden die Prozesse künftig in den zwei neu gestalteten Bereichen
„Technik Betrieb“ und „Technik Bau“ medienübergreifend organisiert. Die Schnittstellen
zum Vertrieb und zur Erzeugung wurden eindeutig definiert. Die Steuerung der Arbeitspakete
in diesen Bereichen wird über die neue Organisationseinheit Arbeitsvorbereitung
erfolgen. Ziel ist es unter anderem mit einer kapazitätsorientierten Auftragsfreigabe,
den Auftragsbestand (Investitions-, Instandsetzungs- und Kundenaufträge)
und die verfügbaren Kapazitäten im Zeitablauf anzupassen.
Zur Stärkung der STW als Multi-Utility-Unternehmen und als überregionalen Anbieter
von Ver- und Entsorgungsdienstleistungen werden auch weiterhin Kooperationen
und strategische Allianzen vorangetrieben. Diese werden grundsätzlich auf allen
Wertschöpfungsstufen von der Beschaffung/Erzeugung über Netzbetrieb und -instandhaltung
bis hin zum Vertrieb geprüft. Im Jahr 2003 wurden die Verhandlungen zur
Übernahme einer Beteiligung an der Stadtwerke Sangerhausen GmbH in Höhe von
25,1% abgeschlossen. Gleichzeitig wurde ein Kooperationsvertrag zum Ausbau der
Zusammenarbeit geschlossen.
Zur Umsetzung der aus den erwähnten EU-Richtlinien zu erwartenden Anforderungen
wurde in 2003 eine Projektgruppe gegründet, die die notwendigen Maßnahmen
erarbeiten und deren Umsetzung vorbereiten soll. Zu beachten ist, dass auf Grund der
weiterhin bestehenden Rechtsunsicherheit alternative Szenarien vorbereitet werden
müssen, um gegebenenfalls nach in Kraft treten des EnWG kurzfristig reagieren zu
können.
Vor dem Hintergrund des hohen Anpassungsdrucks erwächst auch ein zunehmender
Bedarf zum IT-gestützten Einsatz und Steuerung der vorhandenen Ressourcen.
Dazu gehört das Anfang des Jahres erfolgreich abgeschlossene Projekt zur Migration
von SAP R/2 nach SAP R/3 mit den Modulen Finanzen, Controlling, Einkauf, Materialund
Personalwirtschaft und Instandhaltung. Die daraus resultierenden weiteren Optimierungsmöglichkeiten
– auch im Zusammenhang mit den oben erwähnten veränderten
Strukturen innerhalb der medienübergreifenden neuen Organisation – sollen systematisch
erschlossen werden. Insbesondere für die Instandhaltung in Verbindung mit einer
Weiterentwicklung der Arbeitsvorbereitung soll in 2004 der Einsatz des Instandhaltungsmanagementsystems
SAP-PM wesentlich vorangetrieben werden.
Die sich rasch ändernden Einflüsse aus einem liberalisierten Markt stellen zudem
erhöhte Anforderungen an die Vertriebssysteme eines modernen Energieversorgers.
Daher soll das vorhandene Energieabrechnungssystem IRD durch SAP IS-U abgelöst
werden. In Anlehnung an bereits bei anderen Versorgern gemachte Erfahrungen wird
davon ausgegangen, dass das Projekt etwa bis Mitte 2005 laufen wird. Ebenso wie das
Migrationsprojekt nach SAP R/3 wird auch diese Umstellung in erheblichem Umfang
interne Ressourcen bei allen Beteiligten beanspruchen.
Der zunehmende Kostendruck führt zu einem wachsenden Bedarf der gezielten
Steuerung interner Ressourcen. Daher bedürfen auch die Controllingsysteme zur Überwachung
und Steuerung der Kosten von Verteilnetzen, Kraftwerken und sonstigen
Anlagen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Controlling-Schwerpunkte in 2003
waren insbesondere die Umsetzung der im Rahmen der Migration SAP R/2 nach R/3
neu entwickelte Profit-Centerrechnung und die völlig neu konzipierte Konzernverrechnung.
Zusätzlich wurde das Berichtswesen an die neuen SAP R/3-Strukturen angepasst
und die Anforderungen aus den Organisationsänderungen des Projekts „Städtische
Werke im Markt“ umgesetzt.
Im KVV-Konzern ist ein Risikomanagementsystem installiert, das die STW mit ihren
Anlagen und Netzen erfasst. Wesentliches Steuerungs- und Controllinginstrument im
Konzern ist ein monatliches unterjähriges Berichtswesen.
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