Haushaltssatzung und Plan und Anlagen - Gemeinde Wielenbach

Gemeinde Wielenbach
Kämmerei
Hr. Popp
Vorbericht zum Haushaltsplan 2011
Gemäß § 3 KommHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung
der Haushaltswirtschaft.
Vorbemerkung:
Im Rahmen der Haushaltsberatung 2011 wurden wieder die Vertreter des Kindergartens, der drei
freiwilligen Feuerwehren (zudem auch KBM und KBR) sowie der Bauhof in die
Haushaltsplanung mit einbezogen, um deren Interessen mit in den Haushalt 2011 einfließen
lassen zu können.
Der Haushalt 2011 mit Finanzplan für die Jahre 2010 – 2014 wurde in 4
Finanzausschusssitzungen ausführlich beraten.
Die Erstellung des Haushaltsplanes 2011 gestaltete sich vor allem aufgrund von vielen
finanziellen Fragezeichen (Steuereinnahmen, zeitliche und finanzielle Abwicklung von
verschiedenen Maßnahmen) sehr schwierig. Daneben musste der Fehlbetrag aus dem Jahr 2009
in Höhe von rund 330.000 € zur Begleichung eingestellt werden. Krankheitsbedingt verzögerte
sich die Planung auch noch um etwa 5 Wochen.
Denn auch der Haushaltsplan 2011 und die nächsten Jahre im Finanzplan sind gekennzeichnet
von einer Reihe von Investitionsvorhaben. Dazu gehören u. a. das Einheimischenmodell im
Baugebiet „Wilzhofener Str.“, die Errichtung der Trinkwassernotversorgung im Norden von
Wielenbach, das Baugebiet „Haunshofen-Ost“, der Krippenanbau, der Breitbandausbau oder der
Abschluss des Neubaus der Bahnüberführung in der Hardtsiedlung.
Vor allem belastet immer noch der hohe Schuldendienst den Haushalt. Die Schulden sind der
Preis für die umfangreichen Baumaßnahmen und Investitionen der vergangenen Jahre. Durch das
Ziel des Gemeinderates, diese Schulden möglichst kurzfristig zurückzuzahlen, sind ernorme
Tilgungen notwendig. Dem Finanzplan und der Schuldenplanung ist aber zu entnehmen, dass die
Belastung -vorausgesetzt es werden kein neuen Schulden langfristig aufgenommen- ab den Jahr
2013/2014 deutlich sinkt und wieder Freiräume für z.B. Sondertilgungen oder auch Investitionen
entstehen könnten – aber nur, wenn die Einnahmensituation sich weiterhin so gut entwickelt.
Dies alles führt zu einem enorm hohen Haushaltsvolumen im Vermögenshaushalt für das Jahr
2011 von 3.542.171 €. Allerdings ist dabei ein sehr hoher Anteil auf die Einnahme- und
Ausgabeabwicklung der Einheimischenmodelle zurückzuführen. Beiliegende Grafik lässt die
finanziellen Kraftakte der Vergangenheit und die zukünftige Entwicklung nach jetzigen
Erkenntnissen erkennen.
1