Entwurf des Haushaltsplans 2024: Band I, Vorbericht
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C/006<br />
1.2 Haushaltsjahr 2023<br />
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet.<br />
Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf<br />
36,3229 v.H.<br />
der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.<br />
Mit Verfügung vom 25.01.2023 hat die Bezirksregierung Köln die beschlossene Haushaltssatzung 2023 genehmigt.<br />
Ergebnisplan 2023<br />
Ergebnis vorl. Ergebnis Ansatz<br />
2021 2022 2023<br />
€ €<br />
01 Steuern u.ä. Abgaben 9.377.492,34 8.501.531,79 6.700.000,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 494.140.077,13 512.328.654,38 556.593.171,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 11.560.057,29 12.092.181,89 10.043.186,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.280.391,23 39.544.639,61 43.109.546,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.192.774,57 1.823.760,93 1.655.399,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 199.625.031,68 202.186.948,06 204.891.562,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.203.372,63 15.154.960,79 13.280.648,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 50.000,00<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 768.379.196,87 791.632.677,45 836.323.512,00<br />
11 - Personalaufwendungen -129.872.667,23 -136.447.445,71 -139.694.409,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -8.022.264,82 -12.602.502,80 -10.266.262,00<br />
13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -81.227.703,70 -88.625.459,68 -90.538.333,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.487.995,39 -13.656.847,42 -14.692.559,00<br />
15 - Transferleistungen -523.943.155,25 -517.751.351,36 -571.157.350,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.583.494,08 -36.091.431,73 -51.955.756,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -792.137.280,47 -805.175.038,70 -878.304.669,00<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.758.083,60 -13.542.361,25 -41.981.157,00<br />
19 + Finanzerträge 22.100.837,75 19.725.399,00 18.311.833,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.091.555,54 -915.324,42 -1.994.140,00<br />
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 21.009.282,21 18.810.074,58 16.317.693,00<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.748.801,39 5.267.713,33 -25.663.464,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 8.821.585,57 5.505.629,21 13.711.769,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis 8.821.585,57 5.505.629,21 13.711.769,00<br />
26 Jahresergebnis vor ILV 6.072.784,18 10.773.342,54 -11.951.695,00
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