C/058 Dez. V (2) Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2023 <strong>2024</strong> 2025 2026 € € € € € € € € € € € € € A 51 Differenzierte Regionsumlage 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG 134.710,61 136.039,16 127.498,70 150.268,12 174.384,37 200.634,66 229.930,82 295.178,87 293.785,11 229.512 271.260 282.110 293.394 06.00.01 Zentrale Aufgaben 200.964,60 210.811,70 184.974,45 175.290,76 191.952,19 261.340,73 272.259,95 217.803,27 213.573,07 255.958 292.224 303.913 316.070 06.00.03 Schulsozialarbeit 190.598,57 177.137,23 236.052,34 247.443,21 272.125,71 221.364,87 231.501,67 229.854,56 226.726,48 223.630 263.938 274.496 285.476 06.01.01 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz 199.019,12 195.361,81 199.927,63 209.334,06 258.643,30 307.597,65 273.777,74 254.131,89 221.510,58 225.925 255.345 265.559 276.181 951110 Jugendgerichtshilfe 104.840,63 104.703,65 101.447,82 105.739,00 109.502,95 112.593,98 113.210,47 135.305,39 139.333,64 110.401 93.274 97.005 100.885 951120 Frühe Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.047,76 103.173,42 115.279,03 114.679 112.849 117.363 122.058 06.02.01 951300 Allg. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung 1.164.305,08 1.140.307,39 1.354.597,68 1.434.181,07 1.556.684,95 1.510.268,81 1.746.137,60 1.823.756,11 1.876.626,67 2.003.521 2.278.672 2.369.819 2.464.612 951310 Eingliederungshilfe 115.221,67 78.523,55 89.794,52 105.996,79 114.720,20 133.775,10 155.668,69 181.777,05 235.970,46 305.379 413.213 429.742 446.932 951320 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften 272.221,86 272.477,83 305.712,83 339.909,63 350.333,59 368.092,48 436.587,42 423.018,17 483.089,56 402.096 436.299 453.751 471.901 951330 Hilfe für junge Volljährige 0,00 82.206,35 90.862,17 103.077,14 111.789,99 121.626,41 148.658,66 165.974,43 195.303,10 200.057 222.977 231.896 241.172 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtung der StädteRegion und freie Träger sowie Kindertagespflege 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.005.734,95 17.058.161,54 18.617.369,23 19.620.059 22.178.360 23.065.494 23.988.114 11.877.407,79 12.273.274,92 13.497.099,96 14.554.258,87 16.246.637,69 18.321.236,54 19.723.515,73 20.888.134,70 22.618.566,93 23.691.217 26.818.411 27.891.148 29.006.795 A 52 Allgemeine Regionsumlage 01.14.02 Betriebskindergarten 249.237,37 258.734,24 311.160,86 348.311,98 329.034,47 356.529,31 309.287,99 311.663,01 337.501,37 498.160 696.421 724.278 753.249 05.08.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen 291.613,89 336.202,12 333.742,93 340.990,09 335.184,47 295.723,89 406.353,92 340.022,31 373.764,81 600.359 553.654 575.800 598.832 06.00.05 Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.305 74.022 76.983 80.062 06.00.06 Koordinierungsstelle Vormundschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 139.274 144.845 150.639 06.04.01 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten 707.995,83 785.680,24 805.060,54 895.698,21 836.841,58 906.853,90 916.956,71 911.209,19 918.747,14 1.159.380 1.220.933 1.269.770 1.320.561 951510 Adoptionsvermittlung 118.777,93 119.972,87 120.102,42 130.751,36 136.195,35 145.929,74 149.860,98 129.439,06 150.180,84 187.131 193.822 201.575 209.638 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 12.082,52 7.350,52 17.369,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 1.379.707,54 1.507.939,99 1.587.436,47 1.715.751,64 1.637.255,87 1.705.036,84 1.782.459,60 1.692.333,57 1.780.194,16 2.515.335 2.878.126 2.993.251 3.112.981 S 85 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement 0,00 173.935,94 184.559,35 189.469,84 147.982,62 80.679,22 135.836,50 127.379,95 150.868,27 177.213 206.957 215.235 223.844 901100 Zentrale Steuerung 140.832,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 901200 Bürgerschaftliches Engagement 16.307,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 901300 EU-Dienstleistungsrichtlinie 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 09.01.02 Regionalentwicklung 272.649,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus 0,00 390.277,27 343.496,74 377.934,15 66.780,72 144.800,47 149.511,91 121.112,57 127.913,12 193.252 205.655 213.881 222.436 15.01.01 990100 Wirtschaftsförderung und Tourismus 263.764,10 162.940,50 180.832,57 183.621,22 319.452,16 367.132,17 420.160,80 445.029,44 476.760,62 364.477 381.280 396.531 412.392 990200 Europa 35.719,32 46.001,11 25.343,50 2.729,43 14,48 35.052,56 28.988,14 2.580,67 26.121,14 86.152 90.396 94.012 97.772 729.319,31 773.154,82 734.232,16 753.754,64 534.229,98 627.664,42 734.497,35 696.102,63 781.663,15 821.094 884.288 919.659 956.444 Summe Dezernat V 20.393.796,30 20.681.705,11 21.762.953,35 23.379.968,07 25.238.576,44 27.911.497,70 30.058.271,15 31.194.536,57 33.629.492,74 36.236.269 40.442.156 42.059.843 43.742.236 davon Tageseinrichtungen für Kinder 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.005.734,95 17.058.161,54 18.617.369,23 19.620.059 22.178.360 23.065.494 23.988.114 Personalaufwendungen - ohne Kindergärten - 10.898.270,65 10.805.998,86 10.956.721,53 11.696.948,98 12.132.076,00 12.827.555,85 14.052.536,20 14.136.375,03 15.012.123,51 16.616.210 18.263.796 18.994.349 19.754.122
Dez. VI C/059 OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2023 <strong>2024</strong> 2025 2026 2027 € € € € € € € € € € € € € € Dezernat VI Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte Dez. VI 01.03.08 Dezernent VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.205,87 119.549,93 191.018 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.205,87 119.549,93 191.018 0 0 0 0 Summe Dezernat VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.205,87 119.549,93 191.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Change language