Entwurf des Haushaltsplans 2024: Band I, Vorbericht
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C/046<br />
Sitzungsvorlagen-Nr.:<br />
Entwicklung <strong>des</strong> Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH-<strong>Entwurf</strong> <strong>2024</strong>, SRT 28.09.2023)<br />
OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft<br />
oder befristet bis….<br />
Bemerkungen €<br />
Personalbewirtschaftungskonzept 2022 - 2027<br />
(Stand zum 01.01.2021 = Ausgangswert) 88.529.254<br />
div. Mehrbedarfe aufgrund von Altersteilzeit 263.245<br />
A 46 Casemanagement 31.958<br />
A 53 ÖGD-Pakt 10 Stellen, die 2021 lediglich für 1/2 Jahr eingeplant waren (drittfinanziert) 325.000<br />
div. nach bisherigen PBK befristete Stellen dauerhaft -295.226<br />
SR gesetzliche Veränderung 26.123<br />
S 80 nach bisherigem PBK ausgenommene Stellen (GF Energeticon und AMM) 232.543<br />
A 50 Entfall Stelle -74.058<br />
A 57 vom neuen PBK ausgenommen -1.620.057<br />
abgl. 8,22 % pauschale Kürzung (wie im HH 2021) -7.185.824<br />
zzgl. Tarif-/Besoldungserhöhung 1.094.779<br />
Basiswert PBK 2022 81.327.737<br />
2021/0356 Mehrbedarfe laut Beschluss SRA 17.06.2021; Grenze maximal 1% = 813.277 € 785.211<br />
S 85 zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert) Förderung Strukturwandelstelle 63.000<br />
A 53 zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert) 19,4 weitere Stellen ÖGD-Pakt 1.193.140<br />
A 53 zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert) Suchtberatung Wohnungslose 53.500<br />
A 38 zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert) Rettungsdienst 215.138<br />
Stand zum 31.12.2021 = Vorgabe HH 2022 83.637.726<br />
2021/0625 zzgl. Veränderungen im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2022, SRT 09.12.2021<br />
2021/0509 A 12 Cyberschutzbeauftragte/r (anteilig gedeckt in 2022 aus Budget A 12, im Übrigen aus A 53, Vorgriff auf Mehrbedarf 2023) 44.400<br />
A 53 Deckung Meherbedarf 2022 bei A 12 für Cyberschutzbeauftragte/n (einmalig 2022) einmalig -44.400<br />
2021/0604 A 51 Ombudsstelle für Kinder- und Jugendarbeit ab 07/2022 42.000<br />
2021/0407 A 38 Neuausrichtung Katastrophenschutz; 2 Stellen ab 06/2022 127.000<br />
PK-Veranschlagung im HH 2022 83.541.910<br />
nachträglich zum HH 2022 anerkannte Mehrbedarfe außerhalb <strong>des</strong> PBK<br />
(mitgeteilt im Rahmen der Mehrbedarfsvorlage 2022/0222 zum HH 2023)<br />
2022/0222 S 16 Lernatelier (voll refinanziert) 41.000<br />
2022/0222 A 53 AK Zahngesundheit (voll refinanziert) 80.000<br />
2022/0222 A 53 Impfpflicht (neue gesetzl. Aufgabe) 130.800<br />
2022/0150 Dez. IV Hochwasserkoordination (Sonderbudget Hochwasser) 110.000
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