Entwurf des Haushaltsplans 2024: Band I, Vorbericht

Zusammenfassung C/051
Nachstehend dargestellt sind die in den Produkten dezentral veranschlagten Dienstbezüge für Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. der Beiträge zu Versorgungskassen (Rheinische Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse),
zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger:
OE Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz
(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)
rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2023 2024 2025 2026 2027
€ € € € € € € € € € € € € €
Zusammenfassung der Dezernate
Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte
SR Behördenleitung und
Dez. I Dezernat I 4.035.609,24 4.087.207,15 4.282.450,40 4.443.092,80 4.885.620,37 5.009.939,75 5.516.412,32 5.721.788,96 6.322.443,80 6.158.482 6.838.085 7.063.768 7.346.318 7.640.171
Dez. II Dezernat II 14.512.595,38 15.529.102,99 15.487.992,27 17.145.863,65 18.377.945,79 20.636.091,32 21.961.138,48 22.398.692,16 24.483.710,86 25.937.687 29.982.082 31.181.366 32.428.619 33.725.762
Dez. III Dezernat III 28.798.848,59 30.391.365,27 31.944.376,58 34.676.542,14 36.839.333,59 37.570.965,09 39.641.026,93 41.632.770,31 44.565.850,60 45.131.300,00 49.713.380 51.701.915 53.769.991 55.860.560
davon
Jobcenter 14.210.472,95 15.252.895,22 16.572.476,81 18.462.579,79 19.353.366,82 20.289.981,29 21.280.961,08 22.099.999,63 22.100.000,63 22.900.000 25.000.000 26.000.000 27.040.000 28.121.600
Versorgungsamt 922.648,65 1.009.921,14 931.968,92 1.003.305,82 1.037.617,62 1.212.031,15 1.339.199,23 1.418.276,29 1.474.353,31 1.719.409,00 2.141.172,00 2.226.818,00 2.315.891,00 2.408.526,00
Personalaufwand ohne Jobcenter/Versorg.-Amt 13.665.726,99 14.128.548,91 14.439.930,85 15.210.656,53 16.448.349,15 16.068.952,65 17.020.866,62 18.114.494,39 20.991.496,66 20.511.891,00 22.572.208,00 23.475.097,00 24.414.100,00 25.330.434,00
Dez. IV Dezernat IV 14.211.273,12 14.299.663,15 14.129.853,76 14.956.138,56 16.012.306,01 16.872.722,63 17.474.997,73 17.959.393,75 19.014.039,84 19.850.230 21.625.849 22.490.884 23.390.518 24.326.137
Dez. V Dezernat V 20.393.796,30 20.681.705,11 21.762.953,35 23.379.968,07 25.238.576,44 27.911.497,70 30.058.271,15 31.194.536,57 33.629.492,74 36.236.269 40.442.156 42.059.843 43.742.236 45.491.925
davon
Tageseinrichtungen für Kinder 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.005.734,95 17.058.161,54 18.617.369,23 19.620.059 22.178.360 23.065.494 23.988.114 24.947.639
Personalaufwand ohne Kindergärten 10.898.270,65 10.805.998,86 10.956.721,53 11.696.948,98 12.132.076,00 12.827.555,85 14.052.536,20 14.136.375,03 15.012.123,51 16.616.210 18.263.796 18.994.349 19.754.122 20.544.286
Dez. VI Dezernat VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.205,87 119.549,93 191.018 0 0 0 0
ADM Allgemeine Deckungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,77 0,00 0 0 0 0 0
Brutto-Personal-/Versorgungsaufwand 81.952.123 84.989.044 87.709.094 94.688.589 101.353.782 108.001.216 114.651.847 119.008.238 128.135.088 133.504.986 148.601.552 154.497.776 160.677.682 167.044.555
davon
Versorgungsamt 922.648,65 1.009.921,14 931.968,92 1.003.305,82 1.037.617,62 1.212.031 1.339.199 1.418.276 1.474.353 1.719.409 2.141.172 2.226.818 2.315.891 2.408.526
Jobcenter 14.210.473 15.252.895 16.572.477 18.462.580 19.353.367 20.289.981 21.280.961 21.266.575 22.598.187 22.900.000 25.000.000 26.000.000 27.040.000 28.121.600
Tageseinrichtungen für Kinder 9.495.526 9.875.706 10.806.232 11.683.019 13.106.500 15.083.942 16.005.735 17.058.162 18.617.369 19.620.059 22.178.360 23.065.494 23.988.114 24.947.639
Netto-Personal_/Versorgungsaufwand 57.323.475 58.850.521 59.398.416 63.539.684 67.856.297 71.415.262 76.025.951 79.265.226 85.445.178 89.265.518 99.282.020 103.205.464 107.333.677 111.566.790