Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat III
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<strong>III</strong>/131<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 30.237,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 32.037,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -212.173,15 -203.046,00 -249.705,00 -259.693,00 -270.080,00 -280.883,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -31.747,50 -34.134,00 -30.450,00 -31.668,00 -32.935,00 -34.253,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -768,66 -20.600,00 -15.430,00 -15.584,00 -15.740,00 -15.898,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -8.860,11 -2.126,00 -9.546,00 -9.642,00 -9.738,00 -9.835,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -111.392,87 -116.995,00 -91.995,00 -92.866,00 -93.746,00 -94.634,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -364.942,29 -376.901,00 -397.126,00 -409.453,00 -422.239,00 -435.503,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -332.905,00 -376.901,00 -397.126,00 -409.453,00 -422.239,00 -435.503,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -332.905,00 -376.901,00 -397.126,00 -409.453,00 -422.239,00 -435.503,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -332.905,00 -376.901,00 -397.126,00 -409.453,00 -422.239,00 -435.503,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -58.793,12 -57.074,00 -73.620,00 -74.356,00 -75.101,00 -75.853,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -391.698,12 -433.975,00 -470.746,00 -483.809,00 -497.340,00 -511.356,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
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Ansatz<br />
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