Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat III

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Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III III/006 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 8.501.531,79 6.700.000,00 8.000.000,00 8.160.000,00 8.323.200,00 8.489.664,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.753.700,39 7.165.513,00 8.474.978,00 8.344.663,00 8.066.491,00 8.058.352,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.512.287,46 3.763.000,00 4.233.000,00 4.312.350,00 4.393.233,00 4.475.679,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 637.689,91 654.915,00 713.825,00 720.963,00 728.172,00 735.453,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.919,50 44.110,00 48.000,00 48.480,00 48.965,00 49.455,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.492.011,24 199.940.514,00 217.142.545,00 221.121.675,00 225.249.381,00 229.456.693,00 07 + Sonstige Einzahlungen 442.228,98 11.350,00 13.450,00 13.585,00 13.722,00 13.859,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 225.346.369,27 218.279.402,00 238.625.798,00 242.721.716,00 246.823.164,00 251.279.155,00 10 - Personalauszahlungen -46.227.081,23 -43.956.998,00 -46.469.481,00 -48.321.389,00 -50.247.306,00 -52.189.959,00 11 - Versorgungsauszahlungen -3.532.048,76 -3.139.002,00 -3.472.899,00 -3.611.816,00 -3.756.289,00 -3.906.541,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.154.978,33 -14.064.142,00 -15.184.882,00 -15.336.732,00 -15.490.097,00 -15.645.000,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen - 292.063.893,77 Ansatz 2023 - 326.029.043,00 Ansatz 2024 - 336.751.514,00 Plan 2025 - 343.285.057,00 Plan 2026 Plan 2027 - 349.947.274,00 -356.740.723,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.566.733,83 -6.032.918,00 -5.909.489,00 -5.777.179,00 -5.660.900,00 -5.674.629,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) - 360.544.735,92 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) - 135.198.366,65 - 393.222.103,00 - 174.942.701,00 - 407.788.265,00 - 169.162.467,00 - 416.332.173,00 - 173.610.457,00 - 425.101.866,00 -434.156.852,00 - 178.278.702,00 -182.877.697,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 103.451,00 4.165,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 103.451,00 4.165,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -72.691,71 -63.850,00 -156.451,00 -57.245,00 -53.160,00 -53.242,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -72.691,71 -63.850,00 -156.451,00 -57.245,00 -53.160,00 -53.242,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -72.691,71 -63.850,00 -53.000,00 -53.080,00 -53.160,00 -53.242,00
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