Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat III

III/032
Produkt 06.08.01
Kommunales Integrationszentrum
Erläuterungen:
Erläuterungen zu Teilprodukt 946100:
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land", A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" und
A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"
Die ordentlichen Aufwendungen der Angebote/Projekte des A 46 werden zu rd. 70 % durch Landeszuweisungen finanziert. Rd. 63 %
der Personalaufwendungen werden über Pauschalen bezuschusst. Die übrigen Zuschüsse dienen hauptsächlich der Finanzierung von
Honorar- und Sachkosten (vgl. A/501900 und A/543990) im Rahmen der Durchführung der Projekte.
Projekt/Maßnahme E/414100 A/501900 A/543990
Regelförd. des Kommunalen Integrationszentrums inkl. Laiensprachmittlung 414.500 € 80.000 € 0 €
Förd. des Programms "KOMM-AN" (Teil I = 100.500 €/Teil II = 121.100 €) 221.600 € 0 € 136.100 €
Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I - Koordination) 276.450 € 10.000 € 39.000 €
Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein II - Casemanag.) 684.000 € 0 € 342.000 €
Förd. Aus dem Programm "Integrationschancen für Kinder u. Familien" (IfKuF) 33.300 € 27.600 € 5.700 €
Förd. Aus dem Programm "Rucksack Schule NRW" 9.696 € 16.000 € 2.120 €
Förd. Aus dem Programm "FerienIntensivKurs in Deutsch" (FIT) 19.032 € 12.000 € 11.790 €
sonstige nicht geförderte Aufgaben/Maßnahmen (eigene Projekte des A 46) 0 € 9.400 € 73.290 €
insgesamt: 1.658.578 € 155.000 € 610.000 €
Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Ein Teilbetrag in Höhe von 15.000 € wird als ukrainebedingte Aufwendungen veranschlagt.
Zu A/545821 "IT Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2024
Produkt- sowie Wartungskosten 2.423 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2024
Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) sowie Veranstaltungsmanagement 2.000 €
Erläuterungen zu Teilprodukt 946200:
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"
Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWeltoffen" in Höhe von 73.500 €.
Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 € wird als ukrainebedingte Aufwendungen veranschlagt.
Zu A/531799 "Zuschüsse an priv. Unternehmen / Vereine":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 (SV 2023/0126) die Fortführung des Projektes von Refugio e. V. („Unterstützung
und Beratung bei ausländerrechtlichen Fragen sowie Wissenstransfer in der Netzwerkarbeit im Rahmen des Projektes
‚Kommunales Integrationsmanagement in der StädteRegion‘) in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung von 27.000 €
beschlossen.
Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 (SV 2023/0118) die Fortführung des Projektes in den Jahren 2024 - 2027
mit einer jährlichen Förderung von 65.000 € - vorbehaltlich der Zustimmung der Stadt Aachen sowie der weiteren Förderung des
Landes und des DFB's - beschlossen.
Zu A/531860 "Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege"
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 (SV 2023/0119) die Fortführung des Projektes des Caritasverbandes
(Förderung der Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte - MBE) in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung
von 23.500 € beschlossen.
Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"":
Die Konzeption als Grundlage der weiteren Arbeit wurde im Städteregionstag am 24.06.2021 (SV 2021/0352) beschlossen.