Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat III
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<strong>III</strong>/033<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.492.530,75 1.701.048,00 1.732.078,00 1.749.399,00 1.766.893,00 1.784.562,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 9.944,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 824,12 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.503.299,09 1.701.048,00 1.732.178,00 1.749.500,00 1.766.995,00 1.784.665,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.364.175,87 -1.373.718,00 -1.650.827,00 -1.711.639,00 -1.774.833,00 -1.840.501,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -42.387,50 -48.219,00 -69.831,00 -72.625,00 -75.530,00 -78.551,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.085,97 -9.853,00 -6.823,00 -6.891,00 -6.959,00 -7.028,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -540,63 -541,00 -130,00 -131,00 -132,00 -133,00<br />
15 - Transferaufwendungen -133.187,56 -96.534,00 -122.534,00 -124.304,00 -126.110,00 -127.950,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -548.294,22 -703.363,00 -663.363,00 -669.988,00 -676.678,00 -683.435,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.090.671,75 -2.232.228,00 -2.513.508,00 -2.585.578,00 -2.660.242,00 -2.737.598,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -587.372,66 -531.180,00 -781.330,00 -836.078,00 -893.247,00 -952.933,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -587.372,66 -531.180,00 -781.330,00 -836.078,00 -893.247,00 -952.933,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 20.991,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 20.991,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -566.380,80 -531.180,00 -781.330,00 -836.078,00 -893.247,00 -952.933,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -559.205,60 -707.718,00 -646.708,00 -653.177,00 -659.709,00 -666.307,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.125.586,40 -1.238.898,00 -1.428.038,00 -1.489.255,00 -1.552.956,00 -1.619.240,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.300,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.300,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
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Ansatz<br />
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