Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat III
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<strong>III</strong>/009<br />
Produkt 01.03.04<br />
Dezernent <strong>III</strong><br />
<strong>Dezernat</strong> <strong>III</strong><br />
Dezernent <strong>III</strong><br />
Budgetverantwortung:<br />
Hr. Dr. Ziemons; Tel: 2020/2021<br />
Produktverantwortung:<br />
Hr. Dr. Ziemons; Tel: 2020/2021<br />
Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />
Beschreibung:<br />
- Leitung, Führung und Steuerung <strong>des</strong> <strong>Dezernat</strong>es <strong>III</strong> (A 12 - Amt für Digitalisierung und IT, A 46 - Kommunales Integrationszentrum,<br />
A 50 - Amt für Soziales und Senioren, A 53 - Gesundheitsamt, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)<br />
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung (insbesondere SOZ, PERS und INKL bzw. SRA/SRT)<br />
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen<br />
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW, Konferenz Alter<br />
und Pflege (KAP) mit Vorsitz, Trägerversammlung Jobcenter (JC), Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) mit Vorsitz, Fachausschüsse<br />
<strong>des</strong> Zweckverban<strong>des</strong> Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der BZPG Bildungszentrum für Pflege<br />
und Gesundheit gGmbH, Aufsichtsrat regio IT, Arbeitskreis der Kommunalen Integrationsräte)<br />
Zielsetzung:<br />
- Optimierung <strong>des</strong> Verwaltungshandelns bei Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sowie beim Einsatz öffentlicher Mittel<br />
im Bereich Soziales, Gesundheit, IT und Digitalisierung<br />
- Entwicklung mittel- und langfristiger Perspektiven bei den An- und Herausforderungen der <strong>Dezernat</strong>sangelegenheiten<br />
- Grundlegende strategische Ausrichtung von Digitalisierung und IT-Steuerung für die Gesamtverwaltung<br />
- Modellhafte Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Soziales, Gesundheit und Digitalisierung<br />
- Weiterentwicklung <strong>des</strong> Jobcenters im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen<br />
- Fortentwicklung der StädteRegion als sozialer, inklusiver und gesunder Lebensraum unter optimaler Ausnutzung und sinnvollem<br />
Einsatz von Informationstechnik und digitalen Lösungen<br />
Zielgruppen:<br />
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen<br />
- Migrantinnen und Migranten<br />
- Hilfsbedürftige Menschen<br />
- Arbeitslose<br />
- Seniorinnen und Senioren<br />
- Menschen mit Behinderung<br />
- <strong>Dezernat</strong>e, Ämter und Stabsstellen der Verwaltung der StädteRegion<br />
- regionsangehörige Städte/Gemeinden, Jobcenter, Verbände<br />
- politische Gremien<br />
- Aufsichtsbehörden<br />
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Bereich Soziales, Gesundheit und Digitalisierung<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Für den Teilergebnis- und<br />
1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />
2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO<br />
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
Personelle Ausstattung<br />
Zahl der Stellen<br />
tatsächlich besetzt<br />
<strong>2024</strong> 2023 2022<br />
Stellenanteile insgesamt<br />
davon<br />
Beamte<br />
tariflich Beschäftigte<br />
3,000 3,000 3,000<br />
2,000<br />
2,000<br />
2,000<br />
1,000 1,000 1,000