Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 <strong>III</strong>/040 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 8.501.531,79 6.700.000,00 8.000.000,00 8.160.000,00 8.323.200,00 8.489.664,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 270.720,40 277.500,00 287.500,00 287.500,00 102.500,00 102.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.511.656,66 3.763.000,00 4.233.000,00 4.312.350,00 4.393.233,00 4.475.679,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.532,50 52.000,00 82.000,00 82.820,00 83.648,00 84.484,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 189.768.441,36 196.825.600,00 216.189.100,00 220.229.901,00 224.348.689,00 228.546.994,00 07 + Sonstige Einzahlungen 402.117,16 4.000,00 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 205.516.999,87 207.622.100,00 228.797.600,00 233.078.631,00 237.257.391,00 241.705.503,00 10 - Personalauszahlungen -26.705.787,49 -27.368.184,00 -29.772.524,00 -30.963.425,00 -32.201.962,00 -33.490.039,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.885.279,34 -2.491.975,00 -2.734.912,00 -2.844.309,00 -2.958.081,00 -3.076.405,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.510.986,62 -10.195.996,00 -11.275.719,00 -11.388.476,00 -11.502.360,00 -11.617.384,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen - 289.138.333,35 Ansatz 2023 - 322.249.596,00 Ansatz <strong>2024</strong> - 332.757.175,00 Plan 2025 - 339.250.280,00 Plan 2026 Plan 2027 - 345.871.637,00 -352.623.801,00 15 - Sonstige Auszahlungen -459.811,64 -116.542,00 -119.857,00 -115.006,00 -116.164,00 -117.337,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) - 328.700.198,44 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) - 123.183.198,57 - 362.422.293,00 - 154.800.193,00 - 376.660.187,00 - 147.862.587,00 - 384.561.496,00 - 151.482.865,00 - 392.650.204,00 -400.924.966,00 - 155.392.813,00 -159.219.463,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.420,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.420,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.420,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<strong>III</strong>/041 Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bun<strong>des</strong>ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) <strong>Dezernat</strong> <strong>III</strong> Budgetverantwortung: A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Scheufens, Tel. 5046 Inhalte <strong>des</strong> Produktes: Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Bun<strong>des</strong>ausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben. Zielsetzung: Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge. Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 03.09.01 456100 u. 456110 543150 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt <strong>2024</strong> 2023 2022 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 6,357 2,407 3,950 6,397 3,407 2,990 4,397 2,407 1,990