Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat III
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<strong>III</strong>/051<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 106.508,38 102.500,00 105.038,00 105.063,00 105.089,00 105.115,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 4.705.002,11 3.184.000,00 3.702.000,00 3.776.040,00 3.851.560,00 3.928.590,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.960,00 3.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 79.309.884,26 83.269.500,00 93.807.000,00 95.683.140,00 97.596.803,00 99.548.739,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 410.580,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 84.536.935,15 86.559.000,00 97.617.038,00 99.567.273,00 101.556.512,00 103.585.535,00<br />
11 - Personalaufwendungen -3.051.851,04 -3.109.596,00 -3.360.505,00 -3.494.925,00 -3.634.722,00 -3.780.111,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -647.869,53 -591.497,00 -608.678,00 -633.025,00 -658.346,00 -684.680,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -70.062,66 -201.449,00 -93.018,00 -93.948,00 -94.887,00 -95.836,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -30.348,69 -7.445,00 -5.798,00 -5.857,00 -5.916,00 -5.861,00<br />
15 - Transferaufwendungen -<br />
144.993.540,97<br />
Ansatz<br />
2023<br />
-<br />
168.779.596,00<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
-<br />
166.996.475,00<br />
Plan<br />
2025<br />
-<br />
170.335.066,00<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027<br />
-<br />
173.740.427,00 -177.213.897,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -330.465,30 -71.742,00 -70.957,00 -71.677,00 -72.404,00 -73.139,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -<br />
149.124.138,19<br />
-<br />
172.761.325,00<br />
-<br />
171.135.431,00<br />
-<br />
174.634.498,00<br />
-<br />
178.206.702,00 -181.853.524,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -64.587.203,04 -86.202.325,00 -73.518.393,00 -75.067.225,00 -76.650.190,00 -78.267.989,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -64.587.203,04 -86.202.325,00 -73.518.393,00 -75.067.225,00 -76.650.190,00 -78.267.989,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -64.587.203,04 -84.902.325,00 -73.518.393,00 -75.067.225,00 -76.650.190,00 -78.267.989,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -773.232,75 -832.703,00 -922.467,00 -931.691,00 -941.007,00 -950.418,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -65.360.435,79 -85.735.028,00 -74.440.860,00 -75.998.916,00 -77.591.197,00 -79.218.407,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -522,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -522,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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