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Bilanz zum 31. Dezember 2006 <strong>GEWOFAG</strong> AKTIVA 26 Anlagevermögen Geschäftsjahr Vorjahr € T€ Immaterielle Vermögensgegenstände 331.957,00 463,3 Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten 602.150.146,64 604.268,6 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 15.086.690,59 13.605,5 Grundstücke ohne Bauten 3.887.495,91 3.373,0 Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 4.570.539,68 4.385,1 Technische Anlagen und Maschinen 1.599.658,00 1.083,8 Andere Anlagen, Betriebsund Geschäftsausstattung 2.827.475,00 2.612,9 Anlagen im Bau 20.064.954,24 6.332,5 Bauvorbereitungskosten 10.974.061,47 6.986,0 Summe Sachanlagen 661.161.021,53 642.647,4 Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen 98.050.564,59 50,6 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 148.618.987,16 156.069,4 Beteiligungen 120.863,30 28.033,8 Wertpapiere des Anlagevermögens 118.087.893,97 105.518,4 Sonstige Ausleihungen 77.177,85 93,0 Andere Finanzanlagen 19,38 0,0 Summe Finanzanlagen 364.955.506,25 289.765,2 Summe Anlagevermögen 1.026.448.484,78 932.875,9 Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Grundstücke ohne Bauten 1.164.067,79 434,9 Unfertige Leistungen 33.765.000,00 33.800,0 Andere Vorräte 513.439,24 629,6 Summe zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 35.442.507,03 34.864,5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung 1.380.260,66 1.464,3 Forderungen aus Grundstücksverkäufen 277.440,11 3.785,2 Forderungen aus Betreuungstätigkeit 441.514,01 269,6 Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 60.339,29 56,7 Sonstige Vermögensgegenstände 2.115.859,34 44.002,3 Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.275.413,41 49.578,1 Wertpapiere Sonstige Wertpapiere 17.215.300,51 16.763,3 Flüssige Mittel Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten 3.915.706,72 14.750,4 Summe Umlaufvermögen 60.848.927,67 115.956,30 Rechnungsabgrenzungsposten Geldbeschaffungskosten 1.716.990,57 1.887,5 Andere Rechnungsabgrenzungsposten 2.564,17 4,4 Summe Rechnungsabgrenzungsposten 1.719.554,74 1.891,9 Bilanzsumme 1.089.016.967,19 1.050.724,1
<strong>GEWOFAG</strong> PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr € T€ Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Stückaktien im Nennbetrag von € 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000,0 Gewinnrücklagen Gesetzliche Rücklage 1.437.671,17 1.216,4 aus dem Jahresüberschuss 2006 eingestellt € 221.275,31 Vorjahr € 155.599,86 Bauerneuerungsrücklage 47.102.182,87 47.102,2 Andere Gewinnrücklagen 318.850.393,11 316.894,0 aus dem Bilanzgewinn 2005 € 1.956.397,48 eingestellt Vorjahr € 1.492.998,07 Bilanzgewinn 4.204.230,93 2.956,4 Summe Eigenkapital 396.594.478,08 393.169,00 Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen 4.185.662,00 4.125,4 Rückstellungen für Bauinstandhaltung 57.529.293,17 54.771,3 Sonstige Rückstellungen 13.059.553,67 9.921,6 Summe Rückstellungen 74.774.508,84 68.818,3 Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 428.299.956,02 399.923,2 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 135.578.613,01 136.054,0 Erhaltene Anzahlungen 35.218.415,91 33.832,9 Verbindlichkeiten aus der Vermietung 12.648.431,21 12.524,9 Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 28.066,69 80,4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.097.650,07 3.587,6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.875.901,72 425,5 Sonstige Verbindlichkeiten 1.115.695,30 1.532,9 davon aus Steuern € 32.703,80 Vorjahr € 31.216,30 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0 Vorjahr € 525.593,78 Summe Verbindlichkeiten 616.862.729,93 587.961,4 Rechnungsabgrenzungsposten 785.250,34 775,4 Summe Rechnungsabgrenzungsposten 785.250,34 775,4 Bilanzsumme 1.089.016.967,19 1.050.724,1 27
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