รายงานประจำปี 2554 - คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานประจำปี 2554 - คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานประจำปี 2554 - คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
163<br />
แบบการประเมิน วิเคราะห์ตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ<br />
ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน<br />
ผู ้ประเมินและวิเคราะห์<br />
จํานวนตัวชี้วัดทั ้งหมดในกลุ ่ม<br />
รองคณบดีฝ่ ายประกันคุณภาพ<br />
1 KQI 1 KRI<br />
รหัสตัวชี้วัด รายการตัวชี้วัด สถานะ เป้ าหมาย ค่าตัวชี้วัด<br />
<strong>2554</strong> 2553 2552 2551<br />
KQI 5.1<br />
<br />
ร้อยละของงบประมาณใช้จริง/งบประมาณที ่<br />
ได้รับ<br />
108.08 ล้าน:<br />
135.1 ล้าน<br />
=80%<br />
103.1ล้าน:<br />
135.1 ล้าน<br />
= 76.31%<br />
92.3 ล้าน :<br />
106.2 ล้าน<br />
=86.9%<br />
87.5 ล้าน :<br />
135 ล้าน<br />
=64.81%<br />
92 ล้าน:<br />
124.7 ล้าน<br />
=73.77%<br />
บทประเมิน และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ<br />
ในปีงบประมาณ 2552 <strong>คณะอักษรศาสตร์</strong> ใช้งบประมาณได้น้อย จึงได้วิเคราะห์ปัญหาซึ ่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนได้<br />
รับทราบปัญหานี ้แล้ว ในปีงบประมาณ 2553 ได้มีการใช้งบประมาณได้ดีขึ ้น<br />
เมื่อวิเคราะห์ดูการใช้งบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553-<strong>2554</strong> จะเห็นว่ามีผลการดําเนินงานที่<br />
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ใช้งบประมาณแผ่นดินได้มีประสิทธิภาพมากถึงกว่าร้อยละ 90 แต่ใช้งบประมาณรายได้ ได้น้อย แม้จะ<br />
มีระบบการติดตามการใช้งบประมาณทุกไตรมาสและรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ<br />
ปีงบประมาณ 2552<br />
งบประมาณเงินรายได้ 45,000,000 ล้านบาท ใช้จริง 39,363,736.56 คิดเป็นร้อยละ 87.47<br />
งบประมาณเงินแผ่นดิน 90,012,800 ล้านบาท ใช้จริง 48,113,469.61 คิดเป็นร้อยละ 53.45<br />
งบประมาณที่ได้รับ 135,012,800 ล้านบาท รวมใช้จริง 87,477,206.17 คิดเป็นร้อยละ 64.79<br />
ปีงบประมาณ 2553<br />
งบประมาณเงินรายได้ 55,350,200 ล้านบาท ใช้จริง 45,364,267.44 คิดเป็นร้อยละ 89.95<br />
งบประมาณเงินแผ่นดิน 50,893,200 ล้านบาท ใช้จริง 46,974,137.54 คิดเป็นร้อยละ 92.29<br />
งบประมาณที่ได้รับ 106,243,400 ล้านบาท รวมใช้จริง 92,338,404.98 คิดเป็นร้อยละ 86.99<br />
ปีงบประมาณ <strong>2554</strong><br />
งบประมาณเงินรายได้ 88,405,000 ล้านบาท ใช้จริง 58,968,868.38 คิดเป็นร้อยละ 66.74<br />
งบประมาณเงินแผ่นดิน 46,680,700 ล้านบาท ใช้จริง 44,087,527.46 คิดเป็นร้อยละ 94.43<br />
งบประมาณที่ได้รับ 135,085,700 ล้านบาท รวมใช้จริง 103,056,395.84 คิดเป็นร้อยละ 76.31<br />
หมายเหตุ : ในคอลัมน์สถานะการระบุสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี ้<br />
: มีค่าสูง ค่าเกินเป้ าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ<br />
: มีค่าพฤติกรรมที่น่าสงสัย แต่ยังไม่อาจระบุทิศทางได้ว่าส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นที่น่าสงสัย หรือมีการตั ้งข้อสังเกต หรือควรเฝ้ าระวัง<br />
: มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญกับ ค่าเป้ าหมายหรือ มีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง มีความผิดปกติที่ส่อไปในทางลบเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา
Change language