RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2012

c. Nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice. Posibilitatea prejudicierii unităţii publice.
d. principalele constatări efectuate:
- s-au constatat abateri în situaţiile de lucrări acceptate la plată cu lucrări neexecutate în valoare de
2446,36 lei şi a unor sume achitate în avans şi regularizate ulterior. Prejudiciul s-a recuperat de la
executantul lucrării prin ordin de plată;
- s-a constatat că s-au decontat în plus unele materiale faţă de realitate, s-a creat un prejudiciu de
2224,52 lei care s-a recuperat de la executantul lucrării;
- s-a analizat modul de întocmire al Planului achiziţiilor publice pe anul 2011 şi s-a constatat că acesta
nu conţine toate rubricile modelului recomandat de către A.N.R.M.A.P.
e. principalele recomandări:
- planul anual al achiziţilor va avea toate rubricile cerute de legislaţia specifică şi va fi aprobat de
conducătorul unităţii iar un exemplar va fi trimis persoanei care a fost desemnată cu acordarea vizei
CFPP.
- atragerea răspunderii expertului ales de DSP(dirigentele de şantier) pentru situaţiile în care
beneficiarul lucrării este prejudiciat în urma modificării situaţilor de lucrări sau a acceptării la plată de
lucrări neexecutate.
Misiuni de audit intern privind resursele umane
a. 1 misiune
b. Obiectivele principale au fost de a oferi asigurări că dosarele candidaţilor la ocuparea posturilor,
rapoartele de evaluare a performanţei profesionale. actualizarea dosarelor profesionale, utilizarea
sistemului informatic folosit pentru gestiunea resurselor umane.şi arhivarea documentelor s-au efectuat
în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare.
c. Nerespectarea legislaţiei privind gestiunea resurselor umane. Posibilitatea prejudicierii unităţii
publice sau a angajaţilor acesteia.
d. principalele constatări:
- S-au verificat dosarele profesionale (personale) şi a rezultat că acestea nu sunt actualizate cu unele
modificări ce au avut loc privind sarcini de serviciu suplimentare care implică prezentarea unor
documente cerute prin lege;
- S-a constatat că nu există instrucţiuni privind utilizarea echipamentelor şi instalaţiilor sistemului
informatic.
- S-a constatat inexistenţa unui sistem de parole de acces la calculatoarele din dotarea biroului resurse
umene şi nedesemnarea unui angajat responsabil cu schimbarea periodică a parolelor.
- S-a constatat că dosarele personale nu sunt uniform constituite, respectiv să conţină toate documentele
legate de cariera profesională a salariatului.
e. principalele recomandări:
- Salariaţii care au gestiune şi cărora li s-a constituit garanţie gestionară trebuie să prezinte un cazier
judiciar care se va păstra şi la dosarul personal;
- Stabilirea unui responsabil pentru elaborarea manualului de utilizare a sistemului informatic şi
asigurarea unui număr corespunzător de manuale pentru toţi utilizatorii.
- Se va stabili prin decizia conducătorului instituţiei o persoană responsabilă cu parolarea
calculatoarelor şi schimbarea periodică a parolei.
- Dosarul profesional va conţine datele şi documentele obligatorii şi se păstrează cu asigurarea
securităţii acestora şi cu precizarea persoanelor care au drept acces pentru consultarea dosarelor
profesionale.
Misiuni de audit privind sistemul IT
a. 1 misiune
b. Obiectivul general al acestei verificări este acela de a furniza asigurarea că sistemul informatic
funcţionează în condiţii de siguranţă şi securitate, şi că această activitate s-a efectuat în conformitate cu
13