ESTUDIO DE LINEA BASE PDLC - Municipalidad Distrital de Mala

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Documentos de Gestión Documento que Aprueba Cantidad Fecha Presupuesto Institucional de Apertura 2009 Res. Alc. No. 1466-2008-A-MDM 31/12/2008 Presupuesto Institucional de Apertura 2010 Res. Alc. No. 1217-2009-A-MDM 29/12/2009 Plan Estratégico Institucional - PEI Plan de Desarrollo Local Concertado PDLC Acuerdo Conc. No. 057-2004-MDM 22/12/2004 Emisión de Directivas u/o otra Norma interna vinculada a los sistemas administrativos Municipales - 2007 Emisión de Directivas u/o otra Norma interna vinculada a los sistemas administrativos Municipales - 2008 Emisión de Directivas u/o otra Norma interna vinculada a los sistemas administrativos Municipales - 2009 Emisión de Directivas u/o otra Norma interna vinculada a los sistemas administrativos Municipales - 2010 Fuente: Ficha de Información Básica Institucional. Observaciones: El presente cuadro expone, la relación minima de documentos e instrumentos técnicos que tiene o debiese tener la administración municipal, para el buen ejercicio y provisión de sus servicios públicos, sin embargo del breve análisis y entrevista hecha a los Funcionarios Municipales, se destaco la importancia de actualizar estos instrumentos anualmente. El distrito cuenta con el Plan de Desarrollo Local Concertado formulado en el 2004 – 2010. 22. Ejecución Presupuestal de los Ejercicios Fiscales 2007, 2008, 2009 y Primer Semestre 2010. En esta sección se expone los niveles de ejecución presupuestal por los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 1er. Semestre del 2010, según el tipo de ingreso o egreso, a nivel de genéricas. A NIVEL GENERICA DE INGRESOS Ejercicio Fiscal 2007 Presupuesto Institucional Apertura 2007 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2007 (PIM) 1 2 2 Ejecución Presupuestal Enero – Diciembre 2008 % Avance Respecto al (PIM) 1.1 Impuestos 586.500 586.500 558.825 95,28 1.2 Tasas 628.790 778.627 654.393 84,04 1.4 Venta de Bienes 23.880 23.880 22.092 92,51 1.5 Prestación de Servicios 336.600 336.600 313.738 93,21 1.6 Rentas de la Propiedad 1.862.379 5.607.321 5.729.215 102,17 1.7 Multas Sanciones y otros 20.000 20.000 46.832 234,16 3.1 Transferencias 1.119.554 1.502.331 1.502.329 100,00 4.2 Saldo de Balance 197.797 197.797 100,00 TOTAL S/. 4.577.703 9.053.056 9.025.222 99,69
A NIVEL GENERICA DE GASTOS Presupuesto Institucional Apertura 2007 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2007 (PIM) Ejecución Presupuestal Enero – Diciembre 2008 % Avance Respecto al (PIM) 5.1 Personal y Obligaciones Sociales 453.836 608.327 543.156 89,29 5.2 Obligaciones Previsionales 171.711 166.819 155.585 93,27 5.3 Bienes y Servicios 1.316.685 1.582.370 1.543.098 97,52 5.4 Otros Gastos Corrientes 284.169 533.802 512.865 96,08 6.5 Inversiones 2.378.787 6.219.223 3.169.421 50,96 6.7 Otros Gastos de Capital 50.000 44.800 44.732 99,85 7.8 Intereses y Cargos de la Deuda 36.158 31.358 19.006 60,61 7.9 Amortización de la Deuda 131.144 111.144 70.841 63,74 TOTAL S/. 4.822.490 9.297.843 6.058.702 65,16 A NIVEL GENERICA DE INGRESOS Ejercicio Fiscal 2008 Presupuesto Institucional Apertura 2008 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2008 (PIM) Ejecución Presupuestal Enero – Diciembre 2008 % Avance Respecto al (PIM) 1.1 Impuestos 803.200 985.484 936.723 95,05 1.2 Tasas 753.490 887.890 849.746 95,70 1.4 Venta de Bienes 23.880 23.880 17.682 74,05 1.5 Prestación de Servicios 385.220 385.220 342.937 89,02 1.6 Rentas de la Propiedad 4.414.841 7.129.637 7.173.195 100,61 1.7 Multas Sanciones y otros 72.000 72.000 69.250 96,18 3.1 Transferencias 1.345.394 1.474.386 1.474.385 100,00 4.2 Saldo de Balance 3.297.180 3.297.180 100,00 TOTAL S/. 7.798.025 14.255.677 14.161.097 99,34 A NIVEL GENERICA DE GASTOS Presupuesto Institucional Apertura 2008 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2008 (PIM) Ejecución Presupuestal Enero – Diciembre 2008 % Avance Respecto al (PIM) 5.1 Personal y Obligaciones Sociales 612.176 619.826 572.915 92,43 5.2 Obligaciones Previsionales 203.991 196.991 148.766 75,52 5.3 Bienes y Servicios 1.923.928 2.357.426 2.316.912 98,28 5.4 Otros Gastos Corrientes 292.422 246.523 223.565 90,69 6.5 Inversiones 4.620.000 10.348.944 4.941.716 47,75 6.7 Otros Gastos de Capital 314.466 626.466 620.935 99,12 7.8 Intereses y Cargos de la Deuda 36.158 36.158 13.593 37,59 7.9 Amortización de la Deuda 131.144 138.144 137.683 99,67 TOTAL S/. 8.134.285 14.570.478 8.976.085 61,60
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