ESTUDIO DE LINEA BASE PDLC - Municipalidad Distrital de Mala

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A NIVEL GENERICA DE INGRESOS Ejercicio Fiscal 2009 Presupuesto Institucional Apertura 2009 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2009 (PIM) Ejecución Presupuestal Enero – Diciembre 2009 % Avance Respecto al (PIM) 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 839.900 1.080.850 966.885 89,46 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 1.242.760 1.609.217 1.534.437 95,35 1.4 Donaciones y Transferencias 8.224.780 8.224.780 6.428.855 78,16 1.5 Otros Ingresos 89.800 100.652 173.587 172,46 1.9 Saldo de Balance 5.454.729 5.491.710 100,68 TOTAL S/. 10.397.240 16.470.228 14.595.473 88,62 A NIVEL GENERICA DE GASTOS Presupuesto Institucional Apertura 2009 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2009 (PIM) Ejecución Presupuestal Enero – Diciembre 2009 % Avance Respecto al (PIM) 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.022.155 1.022.167 991.735 97,02 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 320.619 331.760 331.757 100,00 2.3 Bienes y Servicios 1.819.199 2.790.037 2.253.331 80,76 2.4 Donaciones y Transferencias 10.071 113.505 83.504 73,57 2.5 Otros Gastos 32.560 31.790 97,63 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.241.583 12.716.820 6.878.241 54,09 2.8 Servicio de la Deuda 167.302 87.408 87.407 100,00 TOTAL S/. 10.580.929 17.094.257 10.657.765 62,35 A NIVEL GENERICA DE INGRESOS Ejercicio Fiscal 2010 al 1er. Semestre Presupuesto Institucional Apertura 2010 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2010 (PIM) Ejecución Presupuestal Enero – Junio 2010 % Avance Respecto al (PIM) 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 1.195.604 1.195.604 576.706 48,24 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 1.399.859 1.399.859 846.121 60,44 1.4 Donaciones y Transferencias 5.198.740 5.809.704 3.647.655 62,79 1.5 Otros Ingresos 87.900 104.128 58.822 56,49 1.6 Venta de Activo no Financieros 3.189 1.9 Saldo de Balance 3.718.001 3.718.001 100,00 TOTAL S/. 7.882.103 12.227.296 8.850.494 72,38
A NIVEL GENERICA DE GASTOS Presupuesto Institucional Apertura 2010 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2010 (PIM) Ejecución Presupuestal Enero – Junio 2010 % Avance Respecto al (PIM) 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.165.777 1.080.552 514.232 47,59 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 404.263 408.969 209.162 51,14 2.3 Bienes y Servicios 1.865.631 2.439.397 1.515.209 62,11 2.4 Donaciones y Transferencias 99.878 127.878 44.102 34,49 2.5 Otros Gastos 70.000 88.200 13.741 15,58 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.456.337 8.262.083 2.527.632 30,59 2.8 Servicio de la Deuda 65.713 65.713 22.187 33,76 TOTAL S/. 8.127.599 12.472.792 4.846.265 38,85 Fuente: Ficha de Información Básica Institucional. Nota: Los detalles de los ingresos o gastos corresponden al clasificador emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas anualmente. PIA. Presupuesto Institucional de Apertura PIM. Presupuesto Institucional Modificado Observaciones: La información expuesta en esta sección corresponde a los distintos tipos de ingresos y egresos propuestos en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM y el nivel de ejecución Presupuestal al cierre del ejercicio fiscal, según la cadena de ingresos y gastos vigentes al cierre del año. Es preciso exponer que a partir del ejercicio fiscal 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, puso a disposición las nuevas denominaciones de los tipos de ingresos y egresos, en comparación a lo expuesto por los ejercicios 2007 y 2008, es por tal razón que las descripciones comparadas en apariencia podrán ser distintas, sin embargo el tipo de egreso e ingreso efectuados corresponden al mismo significado y tipo de año a año. 23. Ejecución Presupuestal Trimestral de los Ejercicios Fiscales 2007, 2008, 2009 y Primer Semestre 2010. En esta sección se expone los niveles de ejecución trimestral de los ingresos y egresos de los presupuestos. A NIVEL GENERICA DE INGRESOS Ejercicio Fiscal 2007 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1.1 Impuestos 221.397 124.079 92.641 120.708 1.2 Tasas 162.483 158.728 152.578 180.604 1.4 Venta de Bienes 5.796 4.938 4.914 6.444 1.5 Prestación de Servicios 68.163 74.960 72.782 97.833 1.6 Rentas de la Propiedad 908.840 3.159.648 757.225 903.502 1.7 Multas Sanciones y otros 12.237 8.446 15.800 10.350 3.1 Transferencias 299.726 299.517 326.068 577.018 4.2 Saldo de Balance 197.797 TOTAL S/. 1.876.439 3.830.316 1.422.009 1.896.459
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