SOS%20Telemedicina%20Venezuela%20CEPAL

CEPAL – Colección Documentos de proyectos SOS Telemedicina: la experiencia de la Universidad Central de Venezuela
J. Ejecución, disponibilidad presupuestaria
y extensiones del proyecto
Los procedimientos administrativos de la Universidad Central de Venezuela se han desarrollado
históricamente para el manejo de la organización, lo que la hace muy eficiente a este respecto, pero no
para el manejo de proyectos innovativos, que fue el principal motivo para que la ejecución alcanzara
un 70,3% del proyecto para julio de 2010. Por este motivo, fue muy importante el manejo de los fondos
disponibles en colocaciones a plazo, luego del descuento de las necesidades operativas. El rendimiento
de los fondos así obtenidos sumó acumulativamente, luego de los tres años de proyecto, un monto
total de 1.717 millones de bolívares, los que sumados a los 2.374 millones no ejecutados, produjo una
disponibilidad de 4.091 millones al final del proyecto 8 .
Esta disponibilidad presupuestaria permitió solicitar una extensión de 18 meses para completar
los objetivos iniciales y otros nuevos, sin necesidad de requerimientos adicionales de presupuesto. Esta
extensión se concretó para su ejecución de abril de 2010 a septiembre de 2011, con un presupuesto de
2,868 millones de bolívares, dejando aun 1.223 millones de bolívares para una nueva extensión luego
de septiembre de 2011. Para el año 2013 se cuenta con una estimación presupuestaria de 1.580 millones
de bolívares 9 que permitirá extender la ejecución del proyecto por 12 meses.
El presupuesto de 2,868 millones de bolívares se estimó sobre la base de 18 meses de operación
real histórica para la que se tenían los datos, corregida por inflación y cambio de alcance. Una vez
comprados los equipos, factor significativo de la subejecución actual, se prevé una ejecución final de
un 90% a un 100%, lo que muestra una acertada gestión del proyecto.
CUADRO IV.3
EJECUCIÓN GLOBAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A JULIO DE 2010
(En millones de bolívares)
Fuente: Elaboración propia.
Ejecución global y disponibilidad presupuestaria a julio de 2010
Planificada 100% 8,0
Real 70,3% 5,626
Diferencia 29,7% 2,374
Intereses generados 21,5% 1,717
Total disponible 100% 4,091
8 De acuerdo con la tasa de cambio oficial de las Naciones Unidas a julio de 2010 (2,5935), esta última cifra equivalía
a 1,6 millones de dólares.
9 Debido a la devaluación, a marzo de 2013, este monte equivale a 251.000 millones de dólares (tasa de cambio = 6,284).
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