Palvelustrategia - Hyvinkaan kaupunki

More documents

Recommendations

Info

Palvelujen nykytilakuvaus toimialoittain: ryhmittele toiminnat Palvelujen nykytilan arvioinnissa käytetään alla olevia taulukoita. Taulukoiden lisäksi valmistellaan ja raportoidaan sanalliset perustelut ja näkemykset. 11.3.2011 Muu seutuyhteistyö Bruttokustannukset Henkilöstöresurssit Konserni- ja tukipalvelut € hlöä Millä resursseilla palvelut tuotetaan? Verorahoituksen Maksutulojen Muiden tulojen osuus % osuus bruttokustannuksist a % Kunnan oma tuotanto Siivous- Asiakas Kuntayhtymä Mikä on palvelun järjestämistapa? Tarkempi kuvaus tarvittaessa Liikelaito Ostopalvel s tai oma Oy u yrityksiltä Vapaaehtoist yö urheiluseurat yms. Muu, osuus bruttokustannuksis ta % neliöt määrät mikä? Hankintapalvelut Johtaminen 1 100 100 % Tarvikekilpailutukset 1 100 94% *) 1% *) 1% *) 4% *) HUS, Kuumakunnat, KL-Kuntahankinnat *) kilpailutusten lukumäärästä Erillishankintojen kilpailutukset 1 100 100 % Palveluhankinnat 0 100 Monistamopalvelut 1 100 100 % Varastopalvelut 2,5*) 100 51%*) 49% *) *) varaston liikevaihosta, Hoitotarvikevarastointi Hus *) Lisäksi 1 hlö työvoimatoimiston kautta 470 000 € Ateria- ja puhtauspalvelu Johtaminen 458081 8,5 100 x Puhtauspalvelu Toimistot 282281 7,24 100 100 % 13769 Koulut 2004911 50,9 100 95 % 71715 5 % Hyria oy:n kohteista Maaseutuopisto 5 kk Nuorisotilat 39048 0,74 100 100 % 1487 Liikuntapaikat 287136 5,87 100 100 % 7306 Sekalaiset 198694 5,01 100 100 % 11098 Päiväkodit 22,5 100 95 % 18806 5 % Koti- ja laitospalvelut 28,5 100 100 % 24885 Terveydenhuolto 11,5 100 98 % 10840 2 % Ateriapalvelu Alakoulu ja yläkoulu 1747625 47 100 100 % 52,43 Lukio 215112 2 100 100 % 4 Päiväkodit 2109331 19,5 100 100 % 17,27 Vanhainkodit 1059526 23 100 100 % 3,89 Kotipalveluateriat 259347 100 100 % 1,70 Terveyskeskus 605000 100 136 100 % Ulkoinen myynti 512503 100 Tietohallinto — HUOM. Palvelujen jaottelu on alustava ja saattaa muuttua, kun palvelujen tuotteistamistyö etenee. Johtaminen 0,5 100 % Alusta- ja käyttöpalvelut 1,5 100 % 50 % 50 % palvelinylläpito pääosin omaa työtä, verkonvalvonta/ylläpito ostettua Työasemapalvelut 3,0 100 % 95 % 5 % Hope Käyttäjätukipalvelut 2,6 100 % 95 % 5 % Telepalvelut 1,0 100 % 80 % 20 % Lisäksi puhelinvaihteen hoitamiseen liittyvä työ muissa yksiköissä n. 4htv Tietojärjestelmäpalvelut 1,5 100 % 50 % 50 % Lisäksi toimialoilla pääkäyttäjän työ arviolta noin 10 htv Projekti- ja asiantuntijapalvelut 1,0 100 % 95 % 5 % Tiedonhallinnan ohjaus 0,5 100 % 100 % Yhteensä 1 200 000 € 11,1 100 % sisältää vain tietohallintoyksikön käyttömenot ja työn Huom! Kaupungin it-toimintojen kokonaiskustannukset ovat kirjanpidon perusteella noin 4 milj. € / vuosi. Valtaosa menoista kohdentuu suoraan toimialoille. Tässä taulukossa on eritelty vain tietohallintoyksikön tekemää työtä sille määrätyissä tehtävissä. Konserni- ja tukipalvelut Johtaminen 3,0 100 % 100 % Konserniohjaus 1,0 100 % 100 % Yritystoiminnan edistäminen ja yrityspalvelut 100 % 65 % 45 % Techvilla, Koko, Kaupppakamari, Leader Yritysneuvonta 100 % 100 % YritysVoimala Pelastustoimi 100 % 100 % K-U pelastuslaitoksen kuntaosuus 24-TTH 100 % 60 % 10 % 30 % K-U pelastuslaitos ja K-U poliisilaitos Johtokeskus ja valmiussuunnittelu 100 % 100 % Valmiusasioiden johto ja koordinointi 4,0 100 % Tilapalvelu Johtaminen 249 000 € 2,0 100 % Rakennuttamispalvelut 474 000 € 4,0 100 % Rakennushankk. valvonta 1,0 90 % 10 % Valvontatehtäviä ostettu tarvittaessa osittain ulkoa. Kustannussuunnittelu 1,0 80 % 20 % Asiakirjapalvelut 2,0 100 % mm. piirustusarkisto, hankeasiakirjat, laskujen käsittely Kiinteistönpitopalvelut yht 8861000 2,0 35 % 15 % 50 % palvelujen tuottaja pääosin taloyksikkö Säh- ja lvi-tekn as.tunt.palv. 2,0 80 % 20 % lvi-teknistä palvelua ostettu ulkoa Yhteensä 9 558 000 € 14,0 väh. As.palvelut 776000 V. 2009
LIITE 1 PALVELUTUOTANNON NYKYTILA JA EHDOTUS TILASTA VUONNA 2017 Konserni- ja tukipalvelut 2410 2421 Johtaminen ja hallinto Konserni- ja tukipalvelut –palvelualueen johto vastaa palvelualueen toiminnasta ja sen kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluu myös kaupungin elinkeinopolitiikan valmistelu ja täytäntöönpano, kansainvälinen toiminta, kuntayhteistyön valmistelu, tapaturmien torjunta ja turvallisuustyö, valmiussuunnittelu ja johtokeskuksen toimintavalmius sekä alueelliseen pelastustoimeen liittyvä edunvalvonta/yhteistyö. Viranhaltijan ehdotus: Vuonna 2011 yritystoiminnan edistämiseen rekrytoidaan palvelualueelle yritysasiamies. Kaupunkiin sijoittuvat yritykset tuovat työpaikkoja ja kasvattavat yhteisöverotuloja. Muilta osin ei oleellisia muutoksia. 2410 Konserniohjaus Liiketoimintajohtaja kuuluu kaupunkikonsernin johtoon. Konserni- ja tukipalvelut – palvelualueen johto ohjaa kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä ja yhteisöjä hallinto- ja toimintasäännön puitteissa. Toiminta ei ole ulkoistettavissa. Viranhaltijan ehdotus: Perustettaessa kaupunkikonsernin puitteissa uusia liikelaitoksia, yhtiöitä tai yhteisöjä ne sijoitetaan kt- palvelualueen ohjaukseen. 2422 Yritystoiminnan edistäminen Kaupunki edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osallistumalla kuntarahoitusosuuksilla - Techvilla Oy:n projektitoimintaan (huomattava osa projekteista kuuluu valtakunnalliseen osaamiskeskusohjelmaan) - Techvilla Oy:n yrityshautomotoimintaan - KOKO-ohjelmaan (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma) - Leader –ohjelmaan (maaseudun kehittäminen) - muutamaan erillishankkeeseen Viranhaltijan ehdotus: Toiminta jatkuu nykyisen tyyppisenä ja laajuisena.
Page 1 and 2: Hyvinkään kaupungin Palvelustrate
Page 3 and 4: Palvelustrategia vuoteen 2017 2 LII
Page 5 and 6: Palvelustrategia vuoteen 2017 4 2.
Page 7 and 8: Palvelustrategia vuoteen 2017 6 2.2
Page 9 and 10: Palvelustrategia vuoteen 2017 8 Kuv
Page 11 and 12: Palvelustrategia vuoteen 2017 10 Pa
Page 17 and 18: Palvelustrategia vuoteen 2017 16 Jo
Page 21 and 22: Palvelustrategia vuoteen 2017 20 a)
Page 23 and 24: Palvelustrategia vuoteen 2017 22 Ha
Page 25 and 26: Palvelustrategia vuoteen 2017 24 Hy
Page 27 and 28: Palvelustrategia vuoteen 2017 26 Va
Page 29 and 30: Palvelustrategia vuoteen 2017 28 Lu
Page 33 and 34: Palvelustrategia vuoteen 2017 32 Ka
Page 35 and 36: Palvelustrategia vuoteen 2017 34 La
Page 45 and 46: Palvelustrategia vuoteen 2017 44
Page 47: Palvelustrategia vuoteen 2017 46 7.
Page 51 and 52: 3 2428 Johtokeskus ja valmiussuunni
Page 53 and 54: 5 Ateria- ja puhtauspalvelut 249 At
Page 55 and 56: 7 3. Muodostetaan lähiseudun (Uude
Page 57 and 58: 9 Kiinteistönpitopalvelut Peruskor
Page 59 and 60: PERUSTURVA VUODEN 2009 TILINPÄÄT
Page 61 and 62: Sosiaalipalvelut 6200 Hallinto ja 6
Page 63 and 64: 6210 Aikuissosiaalityö Sosiaalikes
Page 65 and 66: 6440 Kuntoutuspalvelut 6420 Fysiote
Page 67 and 68: Erikoissairaanhoito 6500 HUS 6501 H
Page 69 and 70: 6740 Kotihoito 6746 Yhteinen toimin
Page 71 and 72: 6790 Vammaiskeskus 6780 Hallinto Va
Page 73 and 74: Palvelujen nykytilakuvaus toimialoi
Page 79 and 80: TEKYM Muu seutuyhteistyö Bruttokus
Page 81 and 82: Muu seutuyhteistyö Bruttokustannuk
Page 83 and 84: Muu seutuyhteistyö Bruttokustannuk
Page 85 and 86: Palvelujen nykytilakuvaus: Keskusha
Page 87 and 88: Kaupunginhallitus Keskushallinto Ny
Page 89 and 90: Järjestö Muu yhteistyö Hyvinkä
Page 91 and 92: Palvelu vuonna 2010 Kattavuus / pei
Page 93 and 94: Avoterveydenhuollon käynnit 75 - 8
Page 95 and 96: LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO 7,3 % alle
Page 97 and 98: sekä pienestä omasta pääomasta

Palvelustrategia - Hyvinkaan kaupunki

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?