ebook BB Pelatihan Askot Fasilitator Ekonomi - P2KP

PNPM MANDIRI | PERKOTAANContoh : Hasil Analisis TA MKREKAPITULASI PROGRESS KINERJA PEMBUKUANKMW VI PROPINSI KALIMANTAN STATUS BULAN APRIL TAHUN 2011Samarinda Bontang Kukar Paser Balikpapan Tarakan Malinau Berau Bulungan Nunukan Total KMWNoInformasi KinerjaJml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %I Tingkat Pelaporan (SIM MK)Jml Kelurahan Dampingan53 15 21 14 27 20 6 6 3 8 173100% 100% 100% 100% 100% 173 100%Jml Sekretaris yang melaporkan 53 100% 15 100% 21 100% 14 100% 27 100% 20 6 6 3 8Jml UPK yang melaporkan 50 100% 15 100% 20 100% 14 100% 25 100% 20 100% 5 100% 6 100% 3 100% 8 100% 166 100%II Kinerja Pembukuan Sekretariata. Sangat Baik 9 17% 3 20% 3 14% 1 7% 0 0% 5 25% 0 0% 2 33% 0 0% 5 63% 28 16%b. Memadai 21 40% 2 13% 8 38% 12 86% 20 74% 5 25% 3 50% 4 67% 1 33% 3 38% 79 46%c. Tidak Memadai 23 43% 10 67% 10 48% 1 7% 7 26% 10 50% 3 50% 0 0% 2 67% 0 0% 66 38%Jml Kel Dinilai 53 100% 15 100% 21 100% 14 100% 27 100% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 173 100%III Kinerja Pembukuan UPK (NON PAR)a. Sangat Baik 6 12% 0 0% 2 10% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 0 0% 1 13% 11 7%b. Memadai 15 30% 6 40% 2 10% 1 7% 3 12% 0 0% 1 20% 2 33% 0 0% 1 13% 31 19%c. Tidak Memadai 29 58% 9 60% 16 80% 12 86% 22 88% 20 100% 4 80% 3 50% 3 100% 6 75% 124 75%Jml Kel Dinilai 50 100% 15 100% 20 100% 14 100% 25 100% 20 100% 5 100% 6 100% 3 100% 8 100% 166 100%IV Kinerja Pembukuan UPK (DENGAN PAR)a. Sangat Baik 5 10% 0 0% 2 10% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 13% 9 5%b. Memadai 9 18% 2 13% 2 10% 0 0% 2 8% 0 0% 1 20% 2 33% 0 0% 0 0% 18 11%c. Tidak Memadai 36 72% 13 87% 16 80% 13 93% 23 92% 20 100% 4 80% 4 67% 3 100% 7 88% 139 84%Jml Kel Dinilai 50 100% 15 100% 20 100% 14 100% 25 100% 20 100% 5 100% 6 100% 3 100% 8 100% 166 100%V Item Rendahnya Capaian Kinerja Sekretariat BKM1 Semua kebijakan disusun BKM sesuai AD/ART 53 100% 1 7% 21 100% 14 100% 26 96% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 158 91%2 BKM menyusun dan menetapkan RAPB 53 100% 1 7% 21 100% 14 100% 27 100% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 159 92%3 Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui BKM 53 100% 1 7% 17 81% 14 100% 26 96% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 154 89%4 Seluruh transaksi dicatat, diarsipkan sesuai tanggal transaksi 42 79% 1 7% 18 86% 12 86% 20 74% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 136 79%5 Pencatatan tepat waktu, laporan disajikan tgl 5 bln berikutnya 41 77% 1 7% 17 81% 10 71% 17 63% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 129 75%6 Rek. Bank menggunakan nama lembaga 53 100% 1 7% 20 95% 14 100% 26 96% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 157 91%7 Rek. Bank ditandatangani oleh 3 orang anggota BKM 53 100% 1 7% 20 95% 14 100% 27 100% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 158 91%8 Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- 31 58% 0 0% 13 62% 14 100% 27 100% 10 50% 3 50% 6 100% 1 33% 8 100% 113 65%9 Saldo buku bank sama dengan saldo Rek. Bank 41 77% 1 7% 19 90% 14 100% 27 100% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 145 84%10 Saldo buku kas sama dengan dana tunai 41 77% 1 7% 19 90% 14 100% 26 96% 20 100% 6 100% 6 100% 3 100% 8 100% 144 83%11 Lap. Bulanan di pasang di 5 tempat strategis 10 19% 0 0% 8 38% 1 7% 1 4% 14 70% 0 0% 2 33% 0 0% 5 63% 41 24%VI Item Rendahnya Capaian Kinerja UPK BKM1 Skema pinjaman bergulir sesuai SOP 50 100% 1 7% 19 95% 14 100% 25 100% 19 95% 5 100% 6 100% 3 100% 8 100% 150 90%2 Prosedur pemberian pinjaman sesuai SOP 50 100% 1 7% 17 85% 14 100% 25 100% 19 95% 5 100% 6 100% 3 100% 8 100% 148 89%3 Seluruh transaksi dicatat, diarsipkan sesuai tanggal transaksi 36 72% 1 7% 17 85% 7 50% 18 72% 18 90% 5 100% 6 100% 2 67% 8 100% 118 71%4 Rekening bank menggunakan nama lembaga 47 94% 1 7% 20 100% 14 100% 25 100% 18 90% 1 20% 6 100% 2 67% 5 63% 139 84%5 Rekening bank ditandatangani oleh 2 orang anggota BKM dan 1 UPK 47 94% 1 7% 20 100% 12 86% 24 96% 18 90% 1 20% 6 100% 2 67% 5 63% 136 82%6 Dana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- 22 44% 1 7% 4 20% 4 29% 4 16% 1 5% 1 20% 3 50% 0 0% 2 25% 42 25%7 Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank 34 68% 1 7% 16 80% 13 93% 25 100% 20 100% 1 20% 6 100% 2 67% 5 63% 123 74%8 Saldo buku kas sama dengan dana tunai 35 70% 1 7% 15 75% 14 100% 25 100% 20 100% 4 80% 6 100% 3 100% 8 100% 131 79%9 Lap. Bulanan di pasang di 5 tempat strategis 6 12% 0 0% 3 15% 1 7% 0 0% 12 60% 0 0% 3 50% 0 0% 5 63% 30 18%Bahan Bacaan | Manajemen Keuangan dan Kredit Mikro71