LAPORAN - Jabatan Audit Negara

More documents

Recommendations

Info

No.PerengganIsu-isu Laporan AuditKedudukan Setakat31 Mei 2010Ulasan Audit6.5.5 Pelanggaran Syarat Perjanjiana) Majlis PerbandaranSerembanSyarikat Asas BudimanSdn.Bhd. telah gagalmembayar wang deposit,mengemukakan jaminanbank dan menjelaskan sewabulanan sehinggatunggakan sewa meningkatkepada RM246,000 padaakhir tahun 2008.b) Majlis Daerah JempolSyarikat MK ParkingSdn.Bhd gagal memasangCCTV di beberapa lokasiyang dikenalipasti sesuai,tidak mengemukakan suratjaminan dan tidakmenjelaskan sewa bulanansejumlah RM201,680setakat 14 Oktober 2008.Majlis telah mengemukakan notistuntutan kepada pihak Syarikatpada 23 Februari 2010 manakalatempoh notis penamatan kontraktelah dikeluarkan dan berakhirpada 4 Mei 2010.Namun begitu, Syarikat telahmengemukakan rayuanpenangguhan bayaran tunggakansewa dan ianya akandibentangkan dalam MesyuaratPenuh Majlis Bil 5/2010 pada 25Mei 2010 untuk pertimbangan.Tindakan saman terhadapSyarikat telah di buat dan telahdidaftarkan di MahkamahSeksyen Kuala Pilah, tarikhsebutan kes telah ditunda ke 11Jun 2010.Tindakan yangdilaksanakanadalah baik.Tindakan yangdilaksanakanadalah baik.6.5.7 Mesin Tiket Tidak BerfungsiDan Dipasang Secukupnyaa) Majlis Daerah JempolSyarikat MK ParkingSdn.Bhd. hanya memasang7 unit mesin tiket daripada81 unit yang sepatutnyadipasang.Kutipan tempat letak kereta telahdilaksanakan sendiri oleh pihakMajlis dengan menggunakankaedah kupon bermula Januari2009.Tindakan yangdilaksanakanadalah baik.6.5.8 Stok Buku Kompaun BelumDilupuskana) Majlis PerbandaranSerembanMajlis tidak menggunakanBuku Kompaun untukmengeluarkan kompaunsetelah Hand Helddiperkenalkan, namunbegitu di dalam simpananMajlis masih terdapat 691buku bernilai RM345,500tidak dilupuskan.Senarai stok buku kompauntersebut telah dikemukakankepada Jabatan Arkid Negarauntuk kelulusan pelupusan dantindakan pelupusan akan dibuatsetelah maklum balas diterima.Tindakan yangdilaksanakanadalah baik.145
No.PerengganIsu-isu Laporan AuditKedudukan Setakat31 Mei 2010Ulasan Audit6.5.9 Halangan Di Petak LetakKeretaa) Majlis PerbandaranSerembanLawatan Audit di beberapalokasi dalam kawasan Majlismendapati peniagamenghalang petak letakkereta menyebabkankesukaran orang awammeletakkan kenderaandengan selamat serta bolehmenjejaskan pendapatanMajlis.Majlis telah menjalankanpemantauan dan penguatkuasaansecara berterusan, sepanjangtahun 2008 sehingga 2010sebanyak 3,302 kompaun telahdikeluarkan.Tindakan tegasperlu diambilterhadappeniaga yangmasih ingkar danmasihmelakukanhalangan padapetak letakkereta.6.5.10 Petak Letak Kereta Di TempatYang Tidak Dibenarkana) Majlis PerbandaraanSerembanMajlis telah membuat petakletak kereta di hadapan pilibomba.Majlis telah mengambil tindakanmembatalkan petak letak keretaberkenaan.Tindakan yangdilaksanakanadalah baik.11.6 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN- Pengurusan Projek e-KomunitiNo.PerengganIsu-isu Laporan AuditKedudukan Setakat31 Mei 2010Ulasan Audit7.5.1.1 Peringkat Unit PengurusanTeknologi MaklumatUnit Pengurusan TeknologiMaklumat (UPTM), PejabatSetiausaha Kerajaan Negeri(SUK) dipertanggungjawabkanuntuk membangun danmengurus sistem maklumatyang cekap dan berkualiti,memastikan projek ICT selarasdengan Pelan Strategik ICT(ISP) Kerajaan Negeri Sembilandan memastikan budaya ICTditerapkan ke dalam tadbir urusKerajaan Negeri Sembilantermasuk bertanggungjawabuntuk merancang,melaksanakan dan memantauProgram e-Komuniti.Kerajaan Negeri Sembilan tidaklagi meneruskan projek yangsama di bawah peruntukanNegeri kerana kekuranganpegawai dan kakitangan untukmemantau dan menyelia projektersebutPost Mortemperlu dijalankanuntuk mengkajikegagalan projeke-Komuniti agardapat dijadikankayu pengukurkepada projekICT di masahadapan.146
Page 1 and 2:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 4 and 5:
KANDUNGAN
Page 6:
KANDUNGANPERKARAKATA PENDAHULUANINT
Page 9 and 10:
vi 2
Page 11 and 12:
terhadap peminjam telah menyebabkan
Page 14 and 15:
INTISARI LAPORANBAHAGIAN I -AKTIVIT
Page 16 and 17:
5. Yayasan Negeri Sembilan - Pengur
Page 18:
BAHAGIAN IAKTIVITI JABATAN/AGENSI
Page 21 and 22:
2.1.3 Untuk melaksanakan tanggungja
Page 23 and 24:
Bil.1.2.3.Jadual 2.1Senarai Projek
Page 25 and 26:
dan penyenggaraan dilakukan kerana
Page 27 and 28:
jambatan tersebut. Senggaraan ini h
Page 29 and 30:
pengaratan besi (corrosion of steel
Page 31 and 32:
Pemeriksaan ini perlu dilakukan ole
Page 33 and 34:
2.5 RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada kese
Page 35 and 36:
3.2 OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pe
Page 37 and 38:
Foto 3.1Lakaran Pelan Tiga Kolam En
Page 39 and 40:
Foto 3.4Air Cucian Pasir Dilepaskan
Page 41 and 42:
Foto 3.6Aktiviti Pengambilan Pasir
Page 43 and 44:
Foto 3.10Halangan Ke Atas Sungai Ya
Page 45 and 46:
Foto 3.16Pemendapan Tanah Berpunca
Page 47 and 48:
Jadual 3.7Tindakan Yang Telah Diamb
Page 49 and 50:
mengadakan Jawatankuasa Pengurusan
Page 51 and 52:
Foto 3.23Keratan Akhbar TentangHaki
Page 53 and 54:
MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON4. P
Page 56 and 57:
tapak pelupusan. Penjelasan lanjut
Page 58 and 59:
) Longgokan Sisa Bahan Binaan Tidak
Page 60 and 61:
Bil.KelasIndeks KualitiAir (IKA)1.
Page 62 and 63:
Pada pendapat Audit, pelepasan laru
Page 64 and 65:
Jadual 4.6Tunggakan Tipping Fee MPS
Page 66 and 67:
4.5 RUMUSAN DAN SYOR AUDITSecara ke
Page 68 and 69:
Ekonomi Negeri, Pejabat Pembangunan
Page 70 and 71:
melibatkan penyenggaraan jalan. Dar
Page 72 and 73:
Foto 5.5Pemukaan Jalan Yang Berluba
Page 74 and 75:
Foto 5.11Bahagian Tepi Jalan Yang R
Page 76 and 77:
Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KP
Page 78 and 79:
Foto 5.18Longkang Dipenuhi SampahFo
Page 80 and 81:
dibuat secara harian dan berdasarka
Page 82 and 83:
tuntutan mahkamah terhadap MPS dan
Page 84 and 85:
Sementara aduan awam di MPN pula di
Page 86 and 87:
d) Pemantauan terhadap projek telah
Page 88 and 89:
Bil.Jadual 6.1Kadar Pinjaman Yang D
Page 90 and 91:
d) Peminjam Tidak Memaklumkan Penan
Page 92 and 93:
Menurut maklum balas dari Yayasan b
Page 94 and 95:
Menurut maklum balas dari Yayasan b
Page 96 and 97:
Bagaimanapun, dengan mengambil tind
Page 98 and 99:
Jadual 7.1Pencapaian Kadar NRW Nege
Page 100 and 101:
NRW di Negeri Sembilan tidak menunj
Page 102 and 103:
Semakan Audit mendapati sebanyak 56
Page 104 and 105:
SAINS telah memaklumkan bahawa mete
Page 106 and 107:
SAINS memaklumkan penggunaan sah in
Page 108 and 109:
Semakan Audit terhadap Jadual Imban
Page 110 and 111:
7.4.7 Program Mengurangkan NRWPrest
Page 112 and 113: Sehingga akhir kontrak pada 24 Febr
Page 114 and 115: Akibat daripada itu, kadar 37.1% ad
Page 116 and 117: Foto 7.7Meter Pukal ZonFoto 7.8Inja
Page 118 and 119: BAHAGIAN IIPENGURUSAN SYARIKAT KERA
Page 120 and 121: BAHAGIAN IIPENGURUSAN SYARIKAT KERA
Page 122 and 123: Bil.1.Jadual 9.1Senarai Kursus Yang
Page 124 and 125: Jadual 9.4Peningkatan Perbelanjaan
Page 126 and 127: Jadual 9.7Analisis Nisbah Kewangan
Page 128 and 129: Jadual 9.9Nisbah Pelajar Dan Tenaga
Page 130 and 131: 9.4.3 Tadbir Urus Korporata) Strukt
Page 132 and 133: Jadual 9.12Tunggakan Sewa Premis Mi
Page 134 and 135: Foto 9.7Peralatan Pembelajaran Kurs
Page 136 and 137: i) Unit Audit Dalam Yayasan ada mem
Page 138 and 139: Foto 10.3Pusat Tuisyen Di RantauSum
Page 140 and 141: Bil.Jadual 10.2Perbelanjaan LCSB Ba
Page 142 and 143: penambahbaikan penggunaan aset bagi
Page 144 and 145: Semakan Audit juga mendapati pemili
Page 146 and 147: Jadual 10.9Pendapatan Dan Perbelanj
Page 148 and 149: d) Pembayaran Bonus Dan GajiPekelil
Page 150 and 151: BAHAGIAN IIIPERKARA AM
Page 152 and 153: BAHAGIAN IIIPERKARA AM10. PENDAHULU
Page 154 and 155: 11.2 PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAH
Page 156 and 157: No.PerengganIsu-isu Laporan AuditKe
Page 158 and 159: 11.4 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
Page 160 and 161: 11.5 MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN DA
Page 164 and 165: No.PerengganIsu-isu Laporan AuditKe
Page 166 and 167: 11.8 NEGERI ROADSTONE SDN. BHD.- Pe
Page 168 and 169: PENUTUP
Page 170 and 171: PENUTUPSecara keseluruhannya, tidak
Page 172: 155
show all

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?