Untitled - Jabatan Audit Negara

More documents

Recommendations

Info

KANDUNGANPERKARAKATA PENDAHULUANMUKA SURATiiINTI SARI LAPORANvBAHAGIAN I: AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSIPendahuluan 1Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri JohorPengurusan Projek Saliran Bandar 1Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri JohorPengurusan Program Pembangunan Industri Ternakan 64Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Johor, Pejabat Tanah Johor BahruDan Pejabat Tanah Batu PahatPengurusan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer 123Yayasan Warisan Negeri JohorPengurusan Bahan Artifak 170Majlis Perbandaran KulaiPengurusan Pelesenan Dan Penguatkuasaan Bagi Premis Perniagaan 204BAHAGIAN II: PERKARA AMPendahuluan 250Kedudukan Masa Kini Perkara Yang DibangkitkanDalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2006 250Pembentangan Laporan Ketua Audit NegaraMengenai Penyata Akaun Awam Dan Aktiviti Jabatan 257Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri Johor 258PENUTUP 259i
KATA PENDAHULUAN1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kerajaan Negeri danmengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Duli YangMaha Mulia Sultan Johor menitahkan untuk dibentangkan di Dewan Undangan NegeriJohor. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankanPengauditan Prestasi untuk menentukan sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan dilaksanakandengan cekap, berhemat dan mencapai objektif/matlamat yang telah ditetapkan.2. Laporan saya mengenai aktiviti Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Johor Tahun 2007adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-aktiviti tertentu yangdilaksanakan di 7 buah Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri iaitu Jabatan Pengairan danSaliran Negeri Johor, Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Johor, Pejabat Tanah danGalian Negeri Johor, Pejabat Tanah Johor Bahru, Pejabat Tanah Batu Pahat, YayasanWarisan Negeri Johor dan Majlis Perbandaran Kulai. Program/aktiviti yang diaudit adalahberkaitan dengan Pengurusan Projek Saliran Bandar, Pengurusan Program PembangunanIndustri Ternakan, Pengurusan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer, PengurusanBahan Artifak dan Pengurusan Pelesenan dan Penguatkuasaan Bagi Premis Perniagaan.Pengauditan terhadap program/aktiviti Kerajaan Negeri adalah untuk memastikan semuapolisi, program dan projek yang telah dirancang dilaksanakan dengan jayanya mengikuttempoh yang ditetapkan, spesifikasi kontrak/syarat-syarat perjanjian dipatuhi, tiadapembaziran dan mencapai matlamatnya. Pada umumnya, program/aktiviti yangdilaksanakan oleh Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Johor bagi tempoh pengauditan tahun2005 hingga 2007 tidak menunjukkan kemajuan yang ketara. Kelemahan yang sayalaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Terhadap Aktiviti Jabatan/Agensi KerajaanNegeri Johor Tahun 2006 seperti kelemahan dalam pelaksanaan dan pemantauan sesuatuaktiviti atau projek masih berlaku bagi 5 aktiviti dan projek yang dilaporkan pada tahun ini.Di peringkat pelaksanaan kelemahan yang ditemui adalah seperti sasaran aktiviti tidaktercapai, ketidakpatuhan kepada peraturan, kerja penyenggaraan dan perkhidmatansokongan yang tidak memuaskan. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya pembaziranwang awam, menjejaskan imej Kerajaan Negeri dan perkhidmatan awam dan sekiranyatidak ditangani matlamat Pelan Integriti Nasional sukar dicapai.ii
Page 4 and 5: 3. Semua Pegawai Pengawal yang berk
Page 6 and 7: INTI SARI LAPORANBAHAGIAN I - AKTIV
Page 8 and 9: Artifak bagi tempoh 2005 hingga 200
Page 10 and 11: memperkenalkan dan seterusnya mengu
Page 12 and 13: menyatakan kuasa Pihak Berkuasa Tem
Page 14 and 15: seperti sampah sarap, mendapan tana
Page 16 and 17: c) Projek Yang Dicadangkan Dan Angg
Page 18 and 19: ii) Bagi projek yang dianggarkan me
Page 20 and 21: 6.1.6 Dokumen KontrakDokumen kontra
Page 22 and 23: ) LatihanLatihan merupakan aktiviti
Page 24 and 25: yang digunakan, rekod cuaca, gambar
Page 26 and 27: 2001. Bagaimanapun, lawatan Audit m
Page 28 and 29: Pada pendapat Audit, pelaksanaan pr
Page 30 and 31: 6.2.5 Kaedah Pelaksanaan ProjekPerk
Page 32 and 33: Negeri Johor dan Timbalan Setiausah
Page 34 and 35: disiapkan lebih awal daripada tempo
Page 36 and 37: Foto 3 Foto 4Pengukuran Main Anchor
Page 38 and 39: Rajah 1 Foto 8Lukisan KejuruteraanA
Page 40 and 41: • Projek Saliran Utama LB 3, Anak
Page 42 and 43: Foto 17 Foto 18Sump Yang Tidak Dibi
Page 44 and 45: Foto 22Pemasangan Precast Drain Yan
Page 46 and 47: • Projek Parit Konkrit Sungai Pad
Page 48 and 49: - Kerja Pembinaan Jalan Tidak Sempu
Page 50 and 51: dari Taman Mahkota ke Anak Sungai L
Page 52 and 53:
• Handrail Tidak DibinaTujuan uta
Page 54 and 55:
iii) Projek Tebatan Banjir, Kampung
Page 56 and 57:
Foto 49Lokasi Kegagalan Struktur Te
Page 58 and 59:
Foto 53 Foto 54Tebing Sungai Yang R
Page 60 and 61:
Foto 57Pagar Keselamatan Tidak Dibi
Page 62 and 63:
kerja penyenggaraan dilaksanakan me
Page 64 and 65:
penyenggaraan secara berkala dan ti
Page 66 and 67:
ditugaskan untuk memantau projek-pr
Page 68 and 69:
Pada pendapat Audit, secara keselur
Page 70 and 71:
d) Buku Harian Tapak BinaPemeriksaa
Page 72 and 73:
JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI
Page 74 and 75:
12.1.2 Undang-undangJabatan hendakl
Page 76 and 77:
c) Projek Padang RagutJabatan mempu
Page 78 and 79:
ii) Pemilihan TernakanLembu pedagin
Page 80 and 81:
Carta 7Carta Aliran Pemilihan dan P
Page 82 and 83:
kepada penternak tersebut. Jabatan
Page 84 and 85:
iii) Perjanjian Dengan Peserta Proj
Page 86 and 87:
) Perolehan Secara Sebut HargaPerol
Page 88 and 89:
a) Struktur PengurusanJabatan Perkh
Page 90 and 91:
ii)Lawatan Berkala Ke Ladang Ternak
Page 92 and 93:
12.2.4 Pencapaian ProgramJabatan te
Page 94 and 95:
Jadual 22Pencapaian Pembelian Kambi
Page 96 and 97:
Foto 63Padang Ragut Telah Diberi Te
Page 98 and 99:
12.2.5 Kaedah PelaksanaanBagi memas
Page 100 and 101:
aka tempatan, pemilihan dibuat di l
Page 102 and 103:
Foto 67Kambing Baka BoerSumber: Fot
Page 104 and 105:
menandatangani perjanjian. Kesemua
Page 106 and 107:
Jadual 29Serahan Anak Kambing Pedag
Page 108 and 109:
kebiasaannya, dalam masa 5 tahun se
Page 110 and 111:
Jadual 33Kadar Kematian Bagi Kambin
Page 112 and 113:
pemilihan. Bilangan permohonan dan
Page 114 and 115:
antara tahun 2002 hingga 2006 dan s
Page 116 and 117:
Jadual 36Bilangan Lembu Pedaging Ya
Page 118 and 119:
Jadual 38Kenderaan Yang Terdapat Di
Page 120 and 121:
AktivitiJenis PeralatanHargaSeunit(
Page 122 and 123:
Foto 74Tangki Air BergerakSumber: F
Page 124 and 125:
ditugaskan untuk membuat lawatan di
Page 126 and 127:
erbanding sejumlah RM0.6 juta yang
Page 128 and 129:
Hasil daripada kajian soal selidik
Page 130 and 131:
13. RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada kese
Page 132 and 133:
keselamatan sistem, kawalan perseki
Page 134 and 135:
18.1.3 Terma Dan Syarat Kontrak/Pel
Page 136 and 137:
d) Pewujudan Sistem Rangkaian Dari
Page 138 and 139:
Bil.Jadual 46Tempoh Kutipan Data Da
Page 140 and 141:
iv) Modul Kendalian DokumenPeringka
Page 142 and 143:
c) Penyelenggaraan Dokumeni) Rekod
Page 144 and 145:
Sistem Maklumat Gred F44 bertanggun
Page 146 and 147:
Carta 14Carta Organisasi Pejabat Ta
Page 148 and 149:
Bil.Jadual 48Kursus Dan Latihan Anj
Page 150 and 151:
Jadual 49Jadual Pelaksanaan Projek
Page 152 and 153:
f) Latihan Kepada Kakitangan Dan Pe
Page 154 and 155:
dokumen dicetak dan dihantar kepada
Page 156 and 157:
ialah sebanyak 589,800 helai. PTD t
Page 158 and 159:
Foto 79Pintu Keselamatan Bilik Keba
Page 160 and 161:
Pada pendapat Audit, aspek keselama
Page 162 and 163:
Foto 86Bilik Server Pejabat Tanah D
Page 164 and 165:
Jadual 51Medan Pegawai Convert Koso
Page 166 and 167:
Pejabat Bil. Perihal Hak MilikJadua
Page 168 and 169:
Jadual 55Kod Medan Syarat Nyata Tid
Page 170 and 171:
Jadual 57Analisis Responden Pelaksa
Page 172 and 173:
Pada pendapat Audit, peruntukkan ya
Page 174 and 175:
Carta 17Carta Organisasi Pejabat Ta
Page 176 and 177:
18.3 PEMANTAUANPemantauan yang berk
Page 178 and 179:
YAYASAN WARISAN NEGERIPENGURUSAN BA
Page 180 and 181:
orang awam untuk memperoleh maklum
Page 182 and 183:
Jadual 62Rancangan Penyelidikan Ark
Page 184 and 185:
ii) Cara ModenCara ini menggunakan
Page 186 and 187:
iv) Pameran KhasYayasan akan mengad
Page 188 and 189:
Bahagian yang dipertanggungjawabkan
Page 190 and 191:
atau perolehan di bawah harga RM10,
Page 192 and 193:
yang mencukupi dan khusus bagi mela
Page 194 and 195:
aik, dijaga dengan rapi serta direk
Page 196 and 197:
c) Pameran Bahan ArtifakMuzium tela
Page 198 and 199:
Jadual 67Analisis Terhadap Kepuasan
Page 200 and 201:
• Majalah PelanconganSemakan Audi
Page 202 and 203:
Jadual 69Pameran Khas Yang Dilakuka
Page 204 and 205:
Jadual 70Senarai Kain Yang Tidak Di
Page 206 and 207:
d) Kemudahan Untuk Orang Kurang Upa
Page 208 and 209:
Jadual 73Sumbangan Daripada KeKKWa
Page 210 and 211:
Pemeriksaan Audit ke sekeliling ban
Page 212 and 213:
MAJLIS PERBANDARAN KULAIPENGURUSAN
Page 214 and 215:
30. PENEMUAN AUDIT30.1 PERANCANGANP
Page 216 and 217:
menyelenggarakan tempat, pakaian da
Page 218 and 219:
30.1.4 Sasaran Aktiviti Pelesenana)
Page 220 and 221:
Kesihatan, Jabatan Kesihatan, Polis
Page 222 and 223:
c) Permohonan Lesen SementaraSetiap
Page 224 and 225:
Carta 22Carta Organisasi Majlis Per
Page 226 and 227:
) Kawalan Di Peringkat Majlisi) Pem
Page 228 and 229:
ii) Undang-undang Kecil Iklan (Majl
Page 230 and 231:
Jadual 80Bilangan Kes Perlanggaran
Page 232 and 233:
• Pemilik 4 pusat servis kenderaa
Page 234 and 235:
• Kanak-kanak sekolah yang berpak
Page 236 and 237:
iv) Larangan Kacau GangguPeraturan
Page 238 and 239:
• Premis Perusahaan KilangLawatan
Page 240 and 241:
Pada pendapat Audit pematuhan perat
Page 242 and 243:
Pada pendapat Audit, Majlis telah m
Page 244 and 245:
ii) Majlis tidak menetapkan sebaran
Page 246 and 247:
Jadual 86Perbandingan Perjawatan Se
Page 248 and 249:
Jadual 88Jumlah Hasil Lesen Perniag
Page 250 and 251:
30.2.7 Keperluan Modal InsanKeperlu
Page 252 and 253:
serta komunikasi. Manakala pegawai
Page 254 and 255:
dipungut mengikut senarai pembatala
Page 256 and 257:
Foto 114Perniagaan Urut Tradisional
Page 258 and 259:
BAHAGIAN IIPERKARA AM32. PENDAHULUA
Page 260 and 261:
No.Isu BerbangkitPerenggan5.2.4 Daf
Page 262 and 263:
No.Perenggan10.2.6(a)(ii)Isu Berban
Page 264 and 265:
No.Isu BerbangkitPerenggan15.3.2 Ja
Page 266 and 267:
35. MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIR
show all

Untitled - Jabatan Audit Negara

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?