bahagian i aktiviti jabatan/agensi - Jabatan Audit Negara

More documents

Recommendations

Info

8. 8. PENDAHULUAN BAHAGIAN III PERKARA AM Bagi memastikan tindakan pembetulan diambil oleh Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara yang lalu, pemeriksaan susulan telah dijalankan di Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri berkenaan. Hasil dari pemeriksaan itu dilaporkan dalam Bahagian ini seperti berikut: 9. 9. KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA PERKARA YANG YANG DIBANGKITKAN DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2007 2007 No. Perenggan Isu-Isu Laporan Audit Kedudukan Masa Kini Laporan Laporan Audit Setakat 1 April 2009 Ulasan Audit 1. 1. PEJABAT TANAH DAN GALIAN, PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KOTA BHARU DAN PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN GUA MUSANG: PENGURUSAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER (SPTB) 6.2.4(b) 6.2.4(d) Prestasi pelaksanaan proses kerja pembetulan data SPTB Pembetulan secara Back Door yang dibuat oleh PTG tidak dicatatkan dalam Buku Log pembetulan sebagaimana peraturan yang ditetapkan. Kawalan Keselamatan SPTB (i) (i) Kawalan fizikal Bilik Bilik kebal di di PTJ Kota Bharu telah mengalami kebocoran disebabkan oleh oleh keretakan pada penghubung bilik bilik kebal kebal yang lama dengan bilik kebal kebal baru. baru. Kebocoran ini mengakibatkan berlakunya kelembapan dalam bilik tersebut dan dan boleh boleh merosakkan dokumen penting penting seperti seperti dokumen hak milik dan dan dokumen dokumen lain. lain. Sehingga tarikh pengauditan pengauditan dijalankan dijalankan belum ada tindakan tindakan diambil diambil untuk untuk mengatasi mengatasi masalah masalah ini. ini. Pemasangan Pemasangan saluran saluran air air di di bilik bilik kebal kebal di di PTJ PTJ Kota Kota Bharu Bharu adalah adalah tidak tidak sesuai sesuai kerana kerana ianya ianya boleh boleh mengakibatkan mengakibatkan kelembapan kelembapan sekiranya berlaku kebocoran pada sekiranya berlaku kebocoran pada saluran tersebut. saluran tersebut. 115 115 Pada masa ini pembetulan PTG data masih dilaksanakan hendaklah dengan cara Back Door. mengambil Bagaimanapun pemantauan tindakan selalu dilakukan oleh Unit ICT supaya PTG dan dua orang pembetulan kakitangan daripada pejabat data data dapat Ketua Pengarah Tanah Dan dibuat melalui Galian. sistem. Pembaikan belum dibuat Tindakan kerana melibatkan yang yang segera segera pembaikan bangunan. perlulah perlulah diambil. diambil. Saluran Saluran ini ini masih masih belum belum Belum Belum ditukar. ditukar. selesai. selesai.
No. Perenggan DATA SPTB 6.2.5(a) 6.2.5(b) 6.2.5(c) Isu-Isu Laporan Audit (iii)KawalanSistem/ Aplikasi/PC/PC Server/Pangkalan Data Data backup SPTB disimpan di dalam peti besi di bilik pendaftaran di bangunan yang sama dan bukannya di bangunan yang berlainan. Keadaan ini boleh terdedah kepada kehilangan/kemusnahan data sekiranya berlaku kebakaran di bangunan pejabat PTG dan PTJ. Cukai Tanah Kosong 12 hakmilik tanah daripada 31 sampel Audit mendapati tiada cukai dikenakan pada tanah-tanah tersebut. Mengikut rekod SPHT cukai memang ada dikenakan. Keadaan ini menunjukkan integriti data SPTB boleh dipertikaikan. Perkara ini berlaku disebabkan maklumat SPTB tidak diambil dari SPHT. Nama Pegawai Dan Tarikh Tukar Ganti Nama pegawai yang bertanggungjawab membuat pemindahan data tidak dimasukkan pada medan yang disediakan dalam SPTB. Ianya boleh menggalakkan pencerobohan maklumat dalam sistem berkenaan. Perkara ini berlaku disebabkan sistem tidak mewajibkan maklumat tersebut dimasukkan dan juga berlaku kecuaian semasa pemindahan data daripada maklumat sedia ada ke SPTB serta tiada pemantauan oleh Pendaftar semasa pemindahan data dibuat. Maklumat Keluasan Tanah 12 hakmilik tanah di PTG dan 16 di PTJ Kota Bharu tiada maklumat berkenaan keluasan tanah. Maklumat dari geran asal tidak dipindahkan sepenuhnya ke SPTB. Perkiraan cukai tanah akan bermasalah dan tidak tepat. 116 Kedudukan Masa Kini Laporan Audit Setakat 1 April 2009 PTG masih belum mengambil tindakan menyimpan backup data SPTB di bangunan berasingan. PTG telahpun mengambil tindakan dengan mencetak data SPTB yang terdapat kesilapan dan hakmilik berkomputer untuk dikemaskinikan oleh Pegawai Teknikal dan disahkan oleh Pembantu Tadbir Kanan (Pendaftaran). PTG telahpun mengambil tindakan dengan mencetak data SPTB yang terdapat kesilapan dan hakmilik berkomputer untuk dikemaskinikan oleh Pegawai Teknikal dan disahkan oleh Pembantu Tadbir Kanan (Pendaftaran). PTG telahpun mengambil tindakan dengan mencetak data SPTB yang terdapat kesilapan dan hakmilik berkomputer untuk dikemaskinikan oleh Pegawai Teknikal dan disahkan oleh Ulasan Audit Belum selesai. Proses ini dilaksanakan secara berterusan Belum selesai. Proses ini dilaksanakan secara berterusan Belum selesai. Proses ini dilaksanakan secara berterusan Belum selesai.
Page 1 and 2:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 3 and 4:
KANDUNGAN
Page 5 and 6:
KAtA peNDAhUlUAN
Page 7 and 8:
Syarikat Kompleks Perkayuan Kelanta
Page 9 and 10:
iNti sAri lAporAN
Page 11 and 12:
500 ha, Laporan Kesan Alam Sekitar
Page 13 and 14:
ahagian i aktiviti jabatan/agensi
Page 15 and 16:
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI KELAN
Page 17 and 18:
c) Persediaan Kerajaan Negeri Ke Er
Page 19 and 20:
- Kata laluan yang disimpan dalam p
Page 21 and 22:
• Jejak Audit - Polisi dan Standa
Page 23 and 24:
• Fungsi butang sedia, semak dan
Page 25 and 26:
iii) iii) Kawalan Kawalan Output Ou
Page 27 and 28:
Pada pendapat Audit, pengurusan per
Page 29 and 30:
2.5.3 Pengurusan Pembangunan Dan Pe
Page 31 and 32:
Jadual 2.9 Peralatan Komputer Yang
Page 33 and 34:
) Penyediaan Penyata Kewangan Antar
Page 35 and 36:
JABATAN PERHUTANAN NEGERI KELANTAN
Page 37 and 38:
a) Hutan pengeluaran kayu di bawah
Page 39 and 40:
menyebabkan lumpur dari matau terse
Page 41 and 42:
Penggunaan Logfisher dijangka membe
Page 43 and 44:
Pada pendapat Audit, HSK di tanah t
Page 45 and 46:
Pada pendapat Audit, pemantauan ole
Page 47 and 48:
Jadual 3.6 Kawasan Yang Dicadangkan
Page 49 and 50:
MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU - BAN
Page 51 and 52:
Pada pendapat Audit, Majlis telah m
Page 53 and 54:
Jadual 4.4 Kedudukan Kemajuan Proje
Page 55 and 56:
ii) Sumber Pembiayaan SME Bank - Ba
Page 57 and 58:
d) d) Perolehan Perabot, Kelengkapa
Page 59 and 60:
Bagaimanapun, semakan Audit mendapa
Page 61 and 62:
Jadual 4.10 Kedudukan Perjawatan Ba
Page 63 and 64:
Foto 4.9 Stor Setelah Dinaik Taraf
Page 65 and 66:
Jadual 4.13 Kedudukan Bilangan Dan
Page 67 and 68:
5. PENGURUSAN KUALITI AIR MINUM 5.1
Page 69 and 70:
Lokasi kedudukan LRA yang dipilih a
Page 71 and 72:
dan pemantauan dapat dilaksanakan s
Page 73 and 74: Foto 5.1 Aktiviti Menyedut Pasir Di
Page 75 and 76: Berdasarkan Laporan Tahunan Program
Page 77 and 78: Sumber: Jabatan Audit Negara Tarikh
Page 79 and 80: mengelakkan memasuki tangki imbanga
Page 81 and 82: Foto 5.9 Alur Muka SSauk Tidak Bert
Page 83 and 84: KMAM yang menerangkan dengan terper
Page 85 and 86: sekali. Semakan Audit terhadap tang
Page 87 and 88: Foto 5.19 Keadaan Di Dasar Tangki I
Page 89 and 90: Selain itu, lawatan Audit ke end po
Page 91 and 92: Mengikut laporan KKM, banyak stesen
Page 93 and 94: menyebabkan air yang dibekalkan kep
Page 95 and 96: Jadual 5.14 Kedudukan Kualiti Air T
Page 97 and 98: utiran yang direkodkan ialah bil. a
Page 99 and 100: Pada pendapat Audit, pelaksanaan te
Page 101 and 102: a) Pihak Berkuasa Negeri perlu meny
Page 103 and 104: 6. PENDAHULUAN Seksyen 5(1)(d) Akta
Page 105 and 106: Jadual 7.1 Perubahan Kedudukan Item
Page 107 and 108: d) d) Analisis Nisbah i) i) Nisbah
Page 109 and 110: ii) Nisbah Kestabilan - Nisbah kest
Page 111 and 112: Sumber: Jabatan Audit Negara Tarikh
Page 113 and 114: perisian Logging Management Systems
Page 115 and 116: 76% hingga 91% daripada jumlah huta
Page 117 and 118: mengklasifikasi perbelanjaan overhe
Page 119 and 120: i) Dua kontraktor yang terlibat dal
Page 121 and 122: syarikat atau Badan Berkanun berken
Page 123: ahagian iii perkara am
Page 127 and 128: No. Perenggan Isu-Isu Laporan Audit
Page 129 and 130: No. Perenggan Isu-Isu Laporan Audit
Page 131 and 132: penutup
show all

bahagian i aktiviti jabatan/agensi - Jabatan Audit Negara

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?