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Sezione 17- Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 190 17.1. Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” Voci/Settori Totale 31/12/2012 Totale 31/12/2011 1. Imposte correnti 17.327.809 22.500.268 2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi 3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio 3. bis riduzione imposte correnti 1.142.539 dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla legge n. 214/2011 4. Variazione delle imposte anticipate 5. Variazione delle imposte differite Imposte di competenza dell’esercizio -24.415.835 -15.676.100 461.450 132.430 -5.484.037 6.956.597 Conformemente a quanto previsto dall'art. 2 co. 1 del DL 201/2011 e successivamente dalla L. 214/2011 la società si è avvalsa della possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi IRES versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per i periodi di imposta precedenti a quello in corso. Nella voce 4. Variazioni delle imposte anticipate è compresa anche la variazione in diminuzione della trasformazione in crediti di imposta pari ad Euro 1.142.539 di cui alla legge n.214/2011. 17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Risultato ante imposte - 34.658.112 1.074.864 Aliquota nominale 27,50% 27,50% IRES corrispondente all'aliquota nominale - 9.530.981 295.588 IRES sui costi permanentemente indeducibili 1.932.947 1.955.026 IRES sui ricavi permanentemente non imponibili - 821.624 - 404.303 IRES effettiva - 8.419.657 1.846.310 Aliquota IRES effettiva 24,29% 171,77% Riconciliazione IRES corrente iscritta in bilancio 13.416.457 17.297.208 Variazione credito per imposte anticipate IRES - 22.192.577 -15.489.115 Variazione debito per imposte differite IRES 356.463 38.218 IRES effettiva - 8.419.657 1.846.310 L’aliquota effettiva misura l’incidenza sul risultato ante imposte dell’IRES corrente, tenuto conto della variazione del credito per imposte anticipate e del debito per imposte differite relativi a detta imposta. 52 BMW Financial Services Italia S.p.A.
Sezione 19 – Conto economico: altre informazioni 19.1 - Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive Voci/Controparte 1. Leasing finanziario Banche Interessi attivi Commissioni attive Totale Totale Enti Enti finanziari Clientela Banche finanziari Clientela 31.12.2012 31.12.2011 - beni immobili 619.665 619.665 789.426 - beni mobili 35.738.828 2.095.727 37.834.555 41.243.352 - beni strumentali 59.564 59.564 66.259 - beni immateriali 2. Factoring - su crediti correnti 5.563.229 3.216.334 8.779.563 9.596.770 - su crediti futuri - su crediti acquistati a titolo definitivo - su crediti acquistati al di sotto del valore originario - per altri finanziamenti 3. Credito al consumo - prestiti personali - prestiti finalizzati 141.604.048 8.848.672 150.452.720 168.187.165 - cessione del quinto 4. Garanzie e impegni - di natura commerciale - di natura finanziaria Totale 183.585.334 14.160.733 197.746.067 219.882.973 53 BMW Financial Services Italia S.p.A.
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