Suest/CE - Funasa
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das informações prestadas.<br />
Síntese dos resultados obtidos<br />
A Convenente encaminhou o Relatório 1 mediante Ofício nº. 1406/2011/SERVIÇO DE CONVÊNIOS/SUEST-<br />
<strong>CE</strong> datado de 23/12/11, sendo atendido conforme Ofício nº. 01.16.12/2011 de 16/12/11 sendo o mesmo<br />
encaminhado para DIESP para análise e emissão do Relatório 2.<br />
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências<br />
pelo gestor<br />
Foi atendido a contento.<br />
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna<br />
Identificação do Relatório de<br />
2009/025<br />
Auditoria<br />
Data do Relatório de<br />
22/03/10<br />
Auditoria<br />
Item do Relatório de<br />
3.4.2<br />
Auditoria<br />
Comunicação Expedida/Data Memorando nº. 920/GAB/AUDIT/PRESI de 16/04/10<br />
Nome da unidade interna da<br />
UJ destinatária da<br />
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO <strong>CE</strong>ARÁ – FUNASA<br />
recomendação<br />
A SUEST-<strong>CE</strong> para atender aos dispositivos da IN 01/97, no que se refere à<br />
Descrição da Recomendação transferência de recursos destinados ao objeto do Convênio nº. 880/06 celebrado<br />
com o município de Tauá/<strong>CE</strong>.<br />
Providências adotadas pela unidade interna responsável<br />
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação<br />
Prefeitura Municipal de Tauá/<strong>CE</strong><br />
Síntese das providências adotadas<br />
Emitido Memorando nº. 12/2011/SC/SUEST-<strong>CE</strong>/DILIGÊNCIA datado de 20/12/11 anexando cópias das<br />
informações prestadas.<br />
Síntese dos resultados obtidos<br />
Emitido Memorando nº. 12/2011/SC/SUEST-<strong>CE</strong>/DILIGÊNCIA datado de 20/12/11 anexando cópias das<br />
informações prestadas.<br />
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências<br />
pelo gestor<br />
Não se aplica.<br />
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna<br />
Identificação do Relatório de<br />
2009/049<br />
Auditoria<br />
Data do Relatório de<br />
29/09/10<br />
Auditoria<br />
Item do Relatório de<br />
3.3.3 a 3.3.4.1.1<br />
Auditoria<br />
Comunicação Expedida/Data Memorando nº. 2418/GAB/AUDIT/PRESI de 13/10/10<br />
Nome da unidade interna da<br />
UJ destinatária da<br />
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO <strong>CE</strong>ARÁ – FUNASA<br />
recomendação<br />
A Equipe de Convênios atentarem-se quando da análise da Prestação de Contas<br />
Final se os documentos comprobatórios das despesas foi devidamente<br />
Descrição da Recomendação<br />
identificado com o número do Convênio, sanando a irregularidade referente ao<br />
Convênio nº. 1564/04 celebrado com município de Novo Oriente/<strong>CE</strong>.<br />
Providências adotadas pela unidade interna responsável<br />
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação<br />
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