Suest/CE - Funasa

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte/CE
Síntese das providências adotadas
Emitido Memorando nº. 13/15/2011/SC/SUEST-CE/DILIGÊNCIA datado de 26/12/11 anexando cópias das
informações prestadas.
Síntese dos resultados obtidos
Emitido Memorando nº. 13/15/2011/SC/SUEST-CE/DILIGÊNCIA datado de 26/12/11 anexando cópias das
informações prestadas.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não se aplica.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Auditoria
2009/047
Data do Relatório de
Auditoria
23/12/09
Item do Relatório de
Auditoria
5.4
Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da
Memorando nº. 203 GAB/AUDIT/PRESI de 02/02/10
UJ destinatária da
recomendação
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ – FUNASA
Descrição da Recomendação
Exercer a função de gerencial de fiscalização e orientação junto à prefeitura para
cumprimento das recomendações referente ao TC/PAC 1318/08.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Prefeitura Municipal de Novo Oriente/CE
Síntese das providências adotadas
Emitido Memorando nº. 14/2011/SC/SUEST-CE/DILIGÊNCIA datado de 26/12/11 anexando cópias das
informações prestadas.
Síntese dos resultados obtidos
Emitido Memorando nº. 14/2011/SC/SUEST-CE/DILIGÊNCIA datado de 26/12/11 anexando cópias das
informações prestadas.
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não se aplica.
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
2009/039
Auditoria
Data do Relatório de
23/12/09
Auditoria
Item do Relatório de
3.3.2
Auditoria
Comunicação Expedida/Data Memorando nº. 173 GAB/AUDIT/PRESI de 02/02/10
Nome da unidade interna da
UJ destinatária da
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ – FUNASA
recomendação
A SUEST-CE, por meio do Setor de Convênios, deverá, na análise da prestação
de contas final, verificar os extratos da conta de aplicação em sua totalidade, no
Descrição da Recomendação
objeto do TC/PAC n º. 0281/07 por não ter sido apresentada comprovação de
depósito referente a contrapartida que comprovem a sua disponibilidade.
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