Sammanträdeshandlingar, 11 MB - öppnas i nytt fönster - Katrineholm

I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot budget för de olika områdena.
BUDGETAVSTÄMNING Utfall Budget Avvikelse Utfall
i mkr 2010 2010 budget- 2009
Intäkter
Medlemsavgiftei-
Ftsättningpersonal Länsstyrelsen
Externa intakter projekt
Sidoverksamhet
Övrigt ~
Sutnma
Projektfinansiering statliga
regionala medel L• 1
via Tilb~tverket'
Summa
Summa intäkter
Kostnader
Politisk styrning
Förbundskontoret
Huvudverksamhet
Sidoverksamhet
Övrigt 4
Summa kostnader
RESULTAT
1 Bland annat externa intäkter för konferenser.
utfall
32,31 31,60 +0,71 31,25
1,55 1,80 +0,05 1,å0
5,13 1,00 +4,13 2,52
3,33 2,60 +0,73 1,29
0,26 0 +0,26 0,24
42,88 37,00 +5,88 37,10
12,18' 10,90 1,28 10,90
12,18 10,90 +1,28 10,90
55,06 47,90 +7,16 48,00
-1,18 -2,00 +0,82 -1,70
-14,89 -14,70 -0,19 -13,40
-32,15 -28,60 -3,55 -30,83
-3,33 -2,60 -0,73 -1,14
-0,59 0 -0,59 -0,45
52,14 47,90 -4,24 47,52
2,92 0 0,48
z Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning.
Motsvarande belopp har gått till projekt inom näringslivs- och arbetsmarknadsområdet.
3 200 tkr avseende hemsändningsbidragbetalas ut direkt till kommunerna från Tillväxtverket, efter
anvisning från regionförbundet och dras från regionförbundets 1:1-anslag.
4 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet.
Regionförbundet Sörmland ~ Årsredovisning 2010