Sammanträdeshandlingar, 11 MB - öppnas i nytt fönster - Katrineholm
Sammanträdeshandlingar, 11 MB - öppnas i nytt fönster - Katrineholm
Sammanträdeshandlingar, 11 MB - öppnas i nytt fönster - Katrineholm
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Huvudverksamhetens ekonomi<br />
orbundets totala nettokostnader för<br />
huvudverksamheten uppgick till 27<br />
miljoner kronor, vilket är en minskning<br />
med 1,2 miljoner kronor, jämfört med före-<br />
gående år. Orsaken till högre kostnader un-<br />
der 2009 var de extraordinära insatser som<br />
genomfördes under det året för att motver-<br />
ka den ekonomiska krisens verkningar.<br />
Finansieringen har skett främst med<br />
det statliga så kallade 1:1-anslaget som<br />
utbetalas via Ti1lväYtverket samt med re-<br />
gionförbundets egna budgeterade medel.<br />
Huvudverksamhetens nettokostnader var<br />
budgeterade till 16,7 miljoner kronor för<br />
hela året (17,7 miljoner kronor i kostnader<br />
och 1 miljon kronor i externa intäkter). Till<br />
detta kom de stadiga, regionala utveck-<br />
lingsmedlen som regionförbundet dispo-<br />
nerar för projektverksamhet (1:1-anslaget).<br />
Dessa medel ingår inte i förbundets bud-<br />
getomslutning, men påverkar årsresultatet.<br />
För 2010 har regionförbundets andel av<br />
anslaget ökat från 70 procent till 80 pro-<br />
cent. Det betyder att regionförbundet för<br />
år 2010 disponerar 12,48 miljoner kronor<br />
mot 10,9 miljoner kronor under föregå-<br />
ende år. Då detta besked kom först i slutet<br />
av december 2009 har inte de ökade med-<br />
len beaktats i budgeten för 2010.<br />
Inrapportering av genomförda, förbru-<br />
kade projektmedel har skett till Tillväxt-<br />
verket och regionförbundet har fått del<br />
av hela det anvisade regionala, statliga<br />
utvecklingsmedlet.<br />
Mot bakgrund av att fördelningen under<br />
2009 varit 30/70 mellan Länsstyrelsen och<br />
regionförbundet och i år istället är 20/80,<br />
har regionförbundet under året övertagit<br />
ansvaret för tre av Länsstyrelsens tidigare<br />
projektåtaganden. De utvecklingsinsatser<br />
som regionförbundet övertagit ansvaret<br />
för är: UTCED (kvinnors företagande),<br />
finansiering av särskilda innovationsme-<br />
del via Almi samt det administrativa stö-<br />
det till varselkansliet.<br />
Ekonomisk sammanställning Infrastruktur och kollektivtrafik<br />
Uppdrd~ Budget helår Utfa<strong>11</strong>2010 Avvikelse<br />
budget-utfall<br />
Infrastruktur 750 000 702 000 +48 000<br />
Kollektivtrafik 1 050 000 479 000 +571 000<br />
Handlingsplan 300 000 16 000 +284 000<br />
TOTALT 2 100 000 1 197 000 +903 000<br />
Regionförbundet Sörmland ~ Årsredovisning 2010
Change language