Sammanträdeshandlingar, 11 MB - öppnas i nytt fönster - Katrineholm
Sammanträdeshandlingar, 11 MB - öppnas i nytt fönster - Katrineholm
Sammanträdeshandlingar, 11 MB - öppnas i nytt fönster - Katrineholm
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politiska styrningens ekonomi<br />
or hela året har en nettokostnad på<br />
2,0 miljoner kronor för den politiska<br />
styrningen budgeterats. Den faktiska<br />
kostnaden vid årets slut uppgår till 1,2<br />
miljoner kronor, vilket är 0,8 miljoner<br />
kronor mindre än budgeterat.<br />
Kostnaderna för den politiska styrningen<br />
avser sammanträdesarvoden till regionförbundets<br />
förtroendevalda samt fasta<br />
arvoden till styrelsens presidium och<br />
arbetsutskott. Kostnader för regionförbundets<br />
revisorer ingår också.<br />
I budgeten ingår också det utvecklingsprogram<br />
iregionalt ledarskap som beslutades<br />
av regionstyrelsen i augusti (g 20). I budgetenhar,<br />
för genomförandet, avsatts 300 000<br />
kronor. De tre seminarier som skulle ha<br />
genomförts under 2010 har skjutits fram<br />
till den nya styrelsen har tillträtt 20<strong>11</strong>.<br />
Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning<br />
Nettokostnaden för förbundskontoret<br />
blev 14,7 miljoner kronor vilket är i<br />
enlighet med den budgeterade kostnaden.<br />
I prognosen vid delårsbokslutet beräknades<br />
ett utfall på 15,6 miljoner för helåret.<br />
Att utfallet blivit lägre än prognosen förklaras<br />
bland annat av att personalkostnader<br />
för projektet EU 2020 Going Local finansieras<br />
via projektets medel samt att en<br />
tjänst inte hann bli återbesatt under året.<br />
Personal<br />
Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret<br />
är personalkostnader. Personalkostnaderna<br />
var för 2010 budgeterade till<br />
10,3 miljoner kronor och resultatet blev<br />
<strong>11</strong> miljoner kronor. Det förklaras bland<br />
annat av personalomställningskostnader i<br />
samband med omorganisationen samt att<br />
regionförbundet istörre utsträckning jäm-<br />
Regionförbundet Sörmland<br />
fört med budget har projektanställt personal<br />
istället för att köpa externa tjänster.<br />
Antalet tillsvidareanställda vid kansliet<br />
var i medeltal under verksamhetsåret 14<br />
personer, varav elva kvinnor och tre män.<br />
Regionförbundet har under året kompletterat<br />
sin fasta bemanning med tidsbegränsade<br />
anställningar för olika projekt.<br />
Sjukfrånvaron har varit 2,82 procent. Regionförbundet<br />
är anslutet till företagshälsovård<br />
och subventionerar kostnaden<br />
för olika motionsaktiviteter.<br />
Statlig ersättning för personal<br />
Länsstyrelsen överförde under året statliga<br />
medel till regionförbundet på 1,85 miljoner<br />
kronor, vilket är beräknat utifrån<br />
kostnaden för tre handläggartjänster.<br />
Årsredovisning 2010
Change language